质量手册2009.doc

邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009质 量 手 册 编 制 ：ISO9001编写组 日 期: 审 核 ： 日 期: 批 准 ： 日 期: 受控状态： 受 控 版 本 号 A 发放编号 2009 年02月20日 发 布 2009 年03月08 日 实 施邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 目 次 版本/修改号：A/0 页次：1/1 手册章节号 ISO 9001：2008 标准条款对照10 批准页 20 修改控制30 前言31 企业概况32 质量手册适用范围 1.033 引用标准 2.034 术语和定义 3.035 质量手册管理 4.2.240 质量管理体系 4.1、4.2.141 文件控制程序 4.2.342 记录控制程序 4.2.450 管理职责 5.1、5.2、5.4.2、5.551 质量方针和质量目标 5.3、5.4.152 管理评审控制程序 5.660 资源管理 6.161 人力资源控制程序 6.262 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 70 产品实现71 实现过程的策划程序 7.172 与顾客有关的过程控制程序 7.2 73 设计和开发控制程序 7.374 采购控制程序 7.4 75 生产和服务提供控制程序 7.576 监视和测试设备的控制程序 7.680 测量、分析和改进 8.181 顾客满意程度测量程序 8.2.182 内部审核程序 8.2.283 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3、8.2.484 不合格品控制程序 8.385 数据分析控制程序 8.486 改进控制程序 8.590 附录91 附录1 企业质量管理体系机构图92 附录2 质量职责分配表93 附录3 相关文件目录邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 1.0 批准页 版本/修改号：A/0 页次：1/3颁 布 令本质量手册依据GBT190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求编制，是企业质量管理体系的法规性文件，是企业对顾客做出的质量承诺，建立并实施质量管理的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。确保质量管理体系的建立、保持和改进。并责成综合部负责质量管理体系运行的日常工作。本手册自2009年03月08日起实施。 总经理： 年 月 日 邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 1.0 批准页 版本/修改号：A/0 页次：2/3管理承诺邢台市汉光机械制造有限公司总经理郑重承诺：顾客是我们企业生存的基础，是企业发展的依靠，本人将率领全体管理者和员工发扬团队精神，共同努力，把顾客的需求转化为企业的质量要求，认真贯彻企业的质量手册，保持质量管理体系持续有效运行，努力实现企业的质量方针目标。持续改进企业的质量管理体系，确保向顾客稳定地提供满意的产品和服务。 总经理： 年 月 日 邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 1.0 批准页 版本/修改号：A/0 页次：3/3任 命 书 为保证全面贯彻 ISO9001：2008版质量管理体系，严格按照本质量手册完善本企业质量管理体系的管理，现任命宗小燕为本企业的质量体系管理者代表。负责组织、建立和维持ISO9001：2008质量管理体系工作。总经理： 2009年03月08日邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 2.0 修 改 控 制 版本/修改号：A/0 页次：1/1序号 章、节、条 修改内容 版本号 修改号 修改人 审核 批准 修改日期邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 3。0 前 言 版本/修改号：A/0 页次：1/331 企业概况企 业 简 介本厂是一家集科研、生产、销售、服务于一体的综合型企业。企业自成立以来已成功地向国内外众多客户销售长生系列活塞式空压机等产品。 企业积多年对空气压缩机技术的研究和销售经验，并借助与国外技术的长期合作，在吸收其产品技术的基础上，设计制造出了适合国内外广大用户使用的新长风系列空气压缩机产品，为确保长风卓越的品质，企业对原器件的选择极其苛刻，本着精益求精的原则，零部件大部分选自世界各知名品牌，并执行严格的装配标准，全力为客户提供优质的产品。 企业在全国各地设有技术服务部，为广大客户提供了售前维修服务，保证了您的设备年复一年的无故障运行，让广大客户永无后顾之忧。 让客户满意是我们永恒不变的追求！地 址：河北省邢台市桥东区龙泉东大街381号电 话： 真： 编： 54001总 经 理： 吉斌邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 3.0 前 言 版本/修改号：A/0 页次：2/33.2.目的3.2.1 确保企业稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的产品。3.2.2 确保企业能够根据法律、法规和有关制造标准要求，控制企业的过程/活动。3.2.3 通过体系的有效运用，包括持续改进的过程，满足顾客等相关方和法律法规要求，增进顾客和其它相关方的满意。3.3体系覆盖范围3.3.1产品范围：微型往复活塞空气压缩机。同时包括为顾客或企业产品配套采购的产品和产品实现过程的中间产品。3.3.2企业地址：山东省潍坊市高密市区飞机场生产基地驻地2.1.3行政与活动范围：与产品范围有关的所有系统和人员的相关活动。2.2 应用：企业质量管理体系应用了ISO9001：2008标准的全部要求，不对标准的条款进行删减。本质量手册引用了下列标准，并将根据标准的最新版本及时修订本手册：GB/T 190002008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语 GB/T 190012008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求GB/T 190042008 idt ISO9004：2008 质量管理体系 业绩改进指南JB/T139282002微型往活塞空气压缩机标准空气压缩机产品生产许可证实施细则3.4 术语和定义3.4.1 本质量手册所涉及术语均引用GB/T 190002008 idt ISO9000：2008质量管理体系 基础和术语的术语和定义。3.4.2 部门及产品的简称 企 业邢台市汉光机械制造有限公司 部门： 综合部企业办公室、财务、营销； 生技部生产技术部 质检部质量检验科 装配车间空压机装配车间 产品：压缩机微型往复活塞空气压缩机 5质量手册管理邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 3.0 前 言 版本/修改号：A/0 页次：3/33.5.1 质量手册内容：质量方针和目标；a) 企业的质量管理体系结构及部门职责；质量管理体系的范围，包括了ISO9001：2008质量管理体系 要求标准的全部要求及覆盖压缩机的生产；c)为质量管理体系编制的形成文件的程序及管理文件的引用以及相关记录；d) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述；3.5.2本手册由综合部组织编写，经各职能部门讨论、修改、会签后，管理者代表审核，总经理批准发布实施。手册由综合部统一管理，负责手册的编号、发放、回收、修改、修订、换版、报废等相关的手册管理工作。3.5.3 质量手册分“受控”和“非受控”两种： 受控的质量手册，其封面应在“受控状态”栏内盖有“受控”印章并编号；非受控的质量手册，封面上盖有“非受控”印章，当手册更改时，不受更改控制。3.5.4 受控手册发放的对象是企业领导及与质量活动有关的各部门的主要负责人，以及第三方质量管理体系认证机构。受控手册持有者调离原岗位时，应将手册交还综合部。非受控手册供顾客及宣传、参考等使用，须经管理者代表同意后发放。3.5.5 为保持质量手册的有效性、先进性和适宜性，企业每年将对其进行一次评审，不断修订完善，以适应企业质量管理不断深化的需要。评审工作在管代领导下，具体由综合部负责。当发生下列情况时，必须对手册进行修改、修订、换版：a) 质量方针更改；b) 手册中规定的相关要求、程序文件或职能机构发生重大变化；c) 质量管理体系审核及管理评审后提出的改进要求；d) 手册引用的标准进行了修改、换版；e) 其它重大变更。3.5.6 质量手册修改一般采用换页的方法，也可采用划改的方式。变更部分应加以标识，并对受控质量手册跟踪，经多次修改后可采用换版的方式，执行文件控制程序。3.5.7 质量手册首次发布版本为A/0，当其中章节修改一次后修改号由0号升为 1，依此类推；当换版时版号由A升为B，依此类推；修改内容见质量手册修改控制页。邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 4.0质量管量体系 版本/修改号： A/0 页次：1/21、 目的说明建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2、 适用范围适用于质量管理体系及体系文件的控制。3、 职责3.1总经理负责领导企业建立、实施和保持质量管理体系，批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持，并在企业内促进顾客要求意识的形成，以及向总经理报告体系的业绩和改进的需求。3.3综合部负责组织质量管理体系文件的编制与更改控制，负责质量管理体系文件的发放和回收登记。4、 程序概要4.1质量管理体系的总要求 总经理组织质量管理体系策划，按照ISO9001：2008标准要求结合企业实际建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。应做到以下要求：a） 企业对质量管理体系所需要的过程及其应用进行确定，这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。企业质量管理体系包括管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进过程；b） 明确这些过程顺序、接口关系和相互作用，确定为确保这些过程运作和控制所需的准则、方法；c） 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。企业曲轴、连杆、箱体等零部件的加工及运输为外包过程。d） 对过程进行监视、测量（适用时）和分析及采取必要的改进措施，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和有效的监视；实现所策划的结果，并对这些过程的持续改进。e） 所有过程中运用“PDCA”的方法，以推进持续改进，增加顾客满意。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001：2008标准的要求及结合企业的实际情况，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。4.2.2企业质量管理体系文件结构图： 质量手册 （质量方针、目标 A层次 程序文件） 管理制度、产品标准 技术文件、其他质量文件 （计划、报告、表格等）、记录 B层次邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 4.0质量管量体系 版本/修改号： A/0 页次：2/24.2.2.1 A层次文件为质量手册，包括质量方针、目标及程序文件；4.2.2.2 B层次文件可包括两类： a)为确保过程的有效运行所需的文件：各项管理制度、产品标准（国家标准、行业标准、企业标准）、技术文件（规范、作业指导书）、以及针对特定产品、项目/合同编制的质量计划、报告、表格等质量文件； b) 记录。4.2.3质量管理体系文件是企业质量管理体系运作的依据，可以起到沟通意图和统一行为的作用。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性、适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，均应按文件控制程序进行管理。4.2.6为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO9001：2008对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序 4.2.4 邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 4.1文件控制程序 版本/修改号：A/0 页次：1/31、 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所都得到并使用文件的有关版本。2、 适用范围适用于质量管理体系有关的所有文件控制。包括外来文件，如适用的法律、法规、技术文件、产品标准等。3、 职责3.1总经理批准发布质量手册，管理者代表审核质量手册。3.2由综合部负责文件和资料的管理，发放和回收，各部门配合。4、 工作程序4.1文件的分类和编号规则。4.1.1质量体系文件的分类代号 A层次：质量手册、（含质量方针、目标 、程序文件）； B层次：管理制度、产品标准、技术文件（规范、作业指导书）、其他质量文件（计划、报告、表格等）和记录4.1.2编号规则4.1.2.1质量手册 HG-QM-2009 年号 质量手册代号 企业代号4.1.2.2管理制度、作业指导书 HGZXX 文件顺序号（01、02-） 文件代号 企业代号4.1.2.3记录 J XX XX 记录顺序号（01、02-） 质量手册中文件章节号 记录代号 例如：J4.101 表示在质量手册第4.1章节号中第一个记录。4.2文件的编写与审批4.2.1质量手册由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.2质量管理制度由各职能部门具体编写，经各职能部门评审后，由管理者代表批准。4.2.3技术文件由生产技术部会同相关部门编写，经部长审核后总经理批准。文件的格式由各职能部门设计，以实用明确原则，不作统一规定。邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 4.1文件控制程序 版本/修改号：A/0 页次：2/34.3文件的发放4.3.1受控文件的发放范围由管代决定，综合部负责对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有关版本。并在分发号上盖上“受控”印章，每份受控文件只有唯一的分发号，便于识别追溯。综合部负责编制“受控文件清单”。 4.3.2文件的受领部门应在“发放回收登记表”上签名。 4.3.3当文件破损不能继续使用时，可到综合部办理更换手续，更换新文件，分发号与原文件一致，综合部及时销毁破损文件。 4.4文件的更改 4.4.1必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准。文件的更改应有充分的原因，更改时，更改人应填写“文件更改通知单”经原文件的审批部门审核后执行。如授权其他部门审批，应获得审批文件所需的有关背景资料，控制更改正确性。 4.4.2文件更改批准后,由综合部实施更改和更改编号，并在更改的文件夹或附件上标明更改性质（永久性、临时）、 更改标记。更改可采用划改签章或换页的方式。4.5文件的回收和换版4.5.1文件经多次修改或修改面大时,应及时换版，原版收回并盖“作废”章。如有特殊需要应加盖“作废保留”作为资料留用，并作好标识和记录，由职能部门负责保管。 4.5.2综合部回收作废的文件，经管代批准，进行销毁，每三年清理一次。4.6文件的管理，借阅和复印4.6.1文件由综合部负责保存，并对文件进行标识、编目、归档，在适宜的环境中保存，以减少变质，损坏并防丢。各类记录由各部门负责保存，年底归档至综合部。4.6.2文件的借阅，应在综合部办理借阅登记手续，到期立即归还。4.6.3文件的复印，须经综合部同意，并办理登记手续。4.7电子版文件的管理4.7.1当企业文件以电子版（无纸化文件）形式出现时，应及时输出相应的文本文件，并在相应的文件目录下建库，同时在软盘上备份，交由资料保管员保管。任何人在查阅电子版文件时，需经文件主管部门的负责人同意，不得修改原有文件。4.7.2电子版文件的更改，一般应由原文件编制人员进行，并做出文件版本的信息号。4.7.4生产技术部确定并获取与产品要求相关的法律法规与其它要求。4.8外来文件的控制4.8.1确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发； 4.8.2质检部负责收集国家、行业、国际标准的最新版本并定期检查其现行有效性，交综合部加盖受控印章，分发到相关部门使用，并收回旧标准。4.8.3综合部将所有外来文件分类编目填入“受控文件清单”并存档。5、 记录5.1文件发放、回收登记表5.2受控文件清单邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 4.1文件控制程序 版本/修改号：A/0 页次：3/35.3文件更改申请单5.4文件更改通知单5.5文件借阅、复制记录5.6文件销毁申请邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 4.2记录控制程序 版本/修改号：A/0 页次：1/21、 目的对质量管理体系所要求的记录加以控制，为产品符合要求以及质量管理体系有效运行提供客观证据。2、 适用范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、 职责综合部负责对记录的控制，各职能部门负责相关的记录的使用及管理。4、 工作程序4.1控制的主要记录有：a） 管理评审记录和报告；b） 产品要求评审记录；c） 文件控制记录；d） 供方评定记录；e） 有可追溯性要求的产品标识记录；f） 过程控制记录；g） 检验记录h） 监视、测量设备周检记录；i） 不合格品的处理记录；j） 纠正和预防措施记录；k） 内审记录和报告；l） 培训和考核记录；n 顾客服务记录；m） 其他记录（详见记录清单）。4.2记录标识 所有记录均按“文件控制程序”中规定标识。4.3记录表式编制要求 各部门负责表、卡编制，随相关文件一同审批。记录表式更改按“文件控制程序” 规定执行。并应列出本部门记录清单。4.3.2每份记录必须有主题/标识/日期，以保证记录的可检索性。4.4记录填写规定4.4.1各部门填写记录时，应填全日期、姓名等，所有内容应真实。4.4.2记录的填写要使用钢笔或圆珠笔，填写内容必须完整，字迹清晰，不允许有与记录无关的内容。4.4.3记录不允许修改，除笔误和计算错误。需修改时，可用“划改法”，即划去原内容，在旁边写上正确内容，并有更改人签名或盖章。4.5记录保管、查阅、保存期限4.5.1各部门有关记录保存，要确保能方便地查阅，并由所在部门负责人每年年底检查一次后，交综合部存档。4.5.2记录必须存放在适宜的环境下分类存放，防止污染，损失和丢失。记录的查阅应办理借阅手续。邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 4.2记录控制程序 版本/修改号：A/0 页次：2/24.5.3记录均为书面的，必须保证其完整性与可检索性。4.5.4记录的保存年限一般为三年，合同要求有保存期时，按合同要求执行。4.6记录的销毁4.6.1记录的销毁由各部门负责人提出，管理者代表批准，对超保期尚具有保管价值的记录，统一交综合部处理。4.6.2顾客有保存年限要求的记录到期后，应取得顾客的处理意见后，再决定是否销毁。5、 记录5.1记录清单65邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 5.0管理职责 版本/修改号：A/0 页次：1/51、 目的规定总经理应承诺和实施的有关质量管理体系活动。2、 适用范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、 程序概要3.1管理承诺 总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据；3.1.1向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a） 总经理应树立质量意识，清楚地认识到“让顾客满意是最基本的要求”；b） 总经理应清楚了解产品质量与企业每个员工对质量的认识密切相关；c） 总经理应采取培训、大小会议、版报、班组活动等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性，并能持续地加强员工质量意识，使他们自觉地积极参与提高质量的有关活动。3.1.2总经理负责制定和批准企业的质量方针和目标，详见质量方针和目标。3.1.2.1总经理负责依据质量方针和目标进行质量管理体系策划；3.1.2.2质量管理体系策划的内容a） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动并作出相应规定；b） 确定并提供为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c） 对实现质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d） 根据评审结果，找出与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e） 策划的结果应形成文件，质量管理方案、质量计划等。f） 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。3.1.2.3质量管理体系策划输出文件与产品实现过程的策划及其他质量文件的内容应协调一致；3.1.2.4综合部对质量管理体系策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量管理体系策划实施情况检查表报告总经理。3.1.3总经理应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审程序。3.1.4总经理应确保企业质量管理体系运行所需要的必要资源，执行资源管理的规定。3.1.5为实现有效的质量管理，总经理应明确各部门的职责和权限，并使之得到沟通。企业质量管理体系结构图见附录1，质量职责分配见附录2。3.1.5.1职责和权限a)总经理职责 全面领导企业的日常工作，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；按照ISO9000：2008标准要求建立质量管理体系，并采取有效措施，使邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 5.0管理职责 版本/修改号：A/0 页次：2/5其有效运作和持续改进； 主持制定企业质量方针和质量目标，对质量管理体系作出承诺；批准企业质量手册； 任命管理者代表，授权开展内部质量审核工作； 组建与质量管理体系相适应的组织机构，主持质量职能展开和分配； 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； 主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 对企业的产品质量负责。b） 管理者代表职责 确保质量管理体系的过程得到建立、保持和实施； 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，运行情况和管理包括改进的需求； 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 与质量管理体系有关事宜的外部联络。c)综合部职责具体组织协调监督质量管理体系的正常运作组织编制和修订质量管理体系文件；负责质量管理体系文件和资料的打印、登记、发放、回收、保管、借阅、复制和存档等工作。组织实施内部质量审核，对审核中不合格项的纠正措施进行跟踪；负责管理评审的准备工作；负责纠正和预防措施、质量记录、数据分析、持续改进。负责制定并实施培训计划，并对从事特殊工作人员（如内审员、检验员、特殊过程的执行人员）进行岗位培训和资格考核；组织对供方的供货能力和质量保证能力进行评价，选择合格的供方，确保提供的采购物资符合质量要求；负责物资采购，控制采购物资的质量；控制采购物资的库存量；作好产品要求的评审工作，确保能正确理解顾客要求；严格按要求对产品进行防护的控制，保证产品的安全和不损坏；负责做好产品的售前、售中、售后的服务工作；及时反馈顾客对产品质量的意见和要求，以及市场信息和动态改进的需要负责对顾客的财产进行识别、验证、保护和维护。负责产品入库及交付。负责资金、财务管理。d) 生产技术部职责组织实施生产计划，保证按时、按质、按量地完成生产任务；对产品实现过程进行控制保证生产的顺利进行，并保持产品质量的稳定；对设备进行控制，制定设备维修计划，定期对设备进行保养和检修；保证设备的正常运转和安全防护措施的有效，以保证过程能力；设计制造工艺装置，对自已不能制造的应联系合格的制造单位进行加工，以保证生产车间的使用；负责工作环境的管理； 邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 5.0管理职责 版本/修改号：A/0 页次：3/5负责产品标识和可追溯性的归口管理工作；组织编制作业指导书，产品标准及采购物资标准；制定产品质量检验规范和技术规范文件，确保质量检验方法正确、可靠； e) 质量检验部职责负责采购物资，半成品及成品的检验和试验，并对其进行试验状态标识；对不合格进行控制，并及时报告不合格品评审组进行分析和处理；作好检验和试验记录。对质量趋势进行分析，并及时向管理者代表报告产品的质量问题；作好监视、测试设备的管理工作，定期对检验、测量和试验设备进行校验和外检；保证检验、测量和试验设备处于校准状态；收集质量信息以及记录和保持质量活动的记录，以提供质量管理活动的证据；f)各部门负责人职责组织本部门人员学习贯彻执行企业的质量方针，质量目标和质量管理体系文件；负责本部门的质量目标的展开，并通过有效的管理活动，确保其质量目标得到实现；按质量管理体系的要求，保证本部门人员严格按质量手册，质量管理体系程序文件开展各项质量活动；对从事与质量有影响的人员进行培训和教育；各部门负责人在质量管理体系运行过程中，应及时互通质量信息；对发现不合格品或内审中发现的不合格项，应及时采取纠正措施，并纠正措施进行监督；记录和保持质量活动中的各项记录，以能提供质量活动的证据。g) 车间主任职责全面领导车间的日常生产工作，向车间全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；组织本车间员工学习贯彻执行企业的质量方针和目标、质量管理体系文件、工艺文件、作业指导书及操作规程；通过有效的管理活动，确保其质量目标得到实现；负责本车间作业人员的质量意识、技能培训和教育；负责本车间产品实现各过程的质量监控，以达到保质保量完成企业部下达的生产任务；负责本车间的设施、设备、计量器具的维护保养工作；记录和保持过程活动中的各项记录。对各自的工作质量和工作结果负责。h) 验证人员（内审员、检验员、计量员）职责严格按照有关认证的法律、法规、规章进行审核工作；尊重客观事实，保证审核工作的公正性。在审核中，如实记录好被审核方的现状；按照检验规程或检验作业指导书进行检验工作，并做好记录，对出具的检邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 5.0管理职责 版本/修改号：A/0 页次：4/5验报告准确性负责；作好所使用的检验仪器的维护和保管工作；负责制定仪器设备维修、计量、使用制度，并督促执行情况；负责组织企业计量仪器设备的周期检定，认真做好计量管理工作。i) 仓库保管员职责按部门的质量目标，做好本职工作；明白本岗工作所依据的文件；建立物资台帐，做到帐、卡、物相符；做好工作中所需要的质量记录。j) 操作人员职责严格遵守工艺纪律和文明生产秩序，按技术文件和工艺操作规程（作业指导书）要求进行操作生产；认真做好生产过程中的产品自检、互检、交检工作，并做好记录；正确使用生产设备和计量器具，并做好设备和计量器具的维护保养工作, 并做好记录；积极参加群体性质量管理活动，不断提高质量意识和操作技能；对本岗位的工作质量和产品质量负责。3.1.5.2内部沟通a) 企业应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。b) 内部沟通，一般可采用各种会议、简报、布告栏等多种形式。沟通会议应定期召开，信息应定期传递发布，由综合部进行管理控制，确保其效果。c) 沟通对象 沟通的对象是全企业所有与质量管理体系有关的员工，包括不同的职能部门之间，不同层次的人员之间，这种沟通能够使全员了解体系运行现状，建立相互信任，共同实现企业目标。3.2 以顾客为关注焦点 企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目的，并确保以下活动得以实现：3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求。这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满足。3.2.3使转化的要求得到满足a） 企业必须满足法律及强制性国家和行业标准的规定； 顾客期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此企业转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新变化，执行邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 5.0管理职责 版本/修改号：A/0 页次：5/5管理评审程序和顾客满意度测量程序的规定。3.3为实现上述要求，编制下列程序文件： 标题 ISO9001：2008对照条款 5.1 质量方针和目标 5.3、5.4.1 5.2 管理评审程序 5.6邢台市汉光机械制造有限公司 文件编号HG-QM-2009 质量手册 5.1质量方针和目标 版本/修改号：A/0 页次：1/11、 为实现以顾客满意为目的，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品和服务要求，特制定企业的质量方针为：质量为本、科技创新、优化服务、以诚取信企业将强化管理，全力提高员工质量意识、提高员工素质，高素质的人才才能制造出高质量的产品，生产出顾客满意的产品，提供优质的服务。这样才能以顾客为中心实现我们对顾客的承诺，实现企业的持续发展。2、 本方针与企业的整个经营方针是协调的、适应的，它是企业经营方针的重要组成部份。体现了满足要求和持续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架3、 企业质量目标为：产品交验合格率达90%以上，每年递增1%， 顾客满意率达95%以上。4、 各级干部应将质量方针传达到