2综合管理手册(正文).doc

发 布 令甘肃路桥建设集团有限公司（甘肃路桥建设集团）依据GB/T 190002008质量管理体系 基础和术语中的0.2质量管理原则和GB/T 190012008质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范，建立了质量、环境、职业健康安全“三位一体”综合管理体系。经整合形成了综合管理体系，并编制了综合管理手册(第D版)，经甘肃路桥建设集团最高管理者评审、批准，现予以颁布实施。本手册是甘肃路桥建设集团综合管理体系的管理性文件，是指导甘肃路桥建设集团各部门/公司、项目部建立、实施和保持综合管理体系以及持续改进综合管理体系有效性的纲领和行动准则，列入甘肃路桥建设集团综合管理体系的全体员工必须遵照执行。原综合管理手册(第C版)（2008年2月20日发布）同时废止。 总经理： 二一年五月二十日任 命 书为了使甘肃路桥建设集团有限公司的综合管理体系符合GB/T 190002008、GB/T 190012008，GB/T 240012004，GB/T 280012001标准的要求，现任命副总经理 岳永和 同志为管理者代表。将由其在甘肃路桥建设集团的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行过程中，组织甘肃路桥建设集团方针、目标、相关管理制度的策划及实施。并就质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的问题与甘肃路桥建设集团行政管理部门协商和沟通。总经理： 二一年五月二十日员 工 代 表经甘肃路桥建设集团有限公司全体员工依照中华人民共和国工会法合法选举工会主席 董宏瑞 同志为甘肃路桥建设集团员工代表。在甘肃路桥建设集团的职业健康安全管理体系的运行过程中，代表全体员工的合法利益，参与甘肃路桥建设集团职业健康安全管理体系方针、目标、相关管理制度的策划，代表员工就职业健康安全管理体系涉及的员工的合法利益问题与甘肃路桥建设集团行政管理部门协商和沟通。特此公告 二一年五月二十日*：甘肃省兰州市甘南中路568号 ,：730030 (7 录0.1企业概况40.2认证范围60.3本手册使用说明61.范围及说明 72.规范性引用文件72.1引用标准72.2参考文献83.术语和定义84.综理体系文件 104.1总的要求 104.2文件控制 114.2.1综合管理体系文件控制 114.2.2综合管理手册 114.2.3程序文件 124.2.4作业指导书 124.3记录的控制 125.管理职责 125.1管理承诺 12 5.2以顾客及相关方为关注点 13 5.3综合管理方针 13 5.4策划管理 145.4.1质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标 14 5.4.2综合管理体系策划 14 5.4.3目标、指标的考核 145.4.4管理目标的更改要求 145.4.5环境因素和危害因素的识别和评价 15 5.4.6法律法规和其他要求 155.4.7管理方案 155.5职责、权限和沟通 15 5.5.1组织机构 15 5.5.2管理职责概述 15 5.5.3管理者代表 16 5.5.4协商、沟通和交流 165.6管理评审 16 5.6.1管理评审策划 165.6.2管理评审的输入内容 175.6.3评审输出 185.6.4跟踪验证 186.资源管理 186.1资源的提供 186.2人力资源 196.2.1总则 196.2.2培训、意识和能力 196.3基础设施和工作环境 197.工程实施过程的管理 19 7.1工程实施过程的策划 197.2与顾客（建设单位）有关的过程 217.2.1与施工有关的要求的确定 21 7.2.2与施工有关要求（合同、标书）的评审 21 7.2.3与顾客的沟通 227.3开发、设计控制 227.4采购 227.4.1采购过程 22 7.4.2采购信息 22 7.4.3采购产品的验证 227.5生产和服务的提供 237.5.1施工过程控制 23 7.5.2过程确认 23 7.5.3施工过程中的环境管理 24 7.5.4施工过程中的职业健康安全管理 24 7.5.5标识和可追溯性 25 7.5.6工程质量的检验和检测 25 7.5.7顾客财产的管理 26 7.5.8工程防护 267.6测量和监控装置的控制 267.6.1总则 26 7.6.2控制要求 267.7应急准备与响应 268.考核、评价、分析和改进 288.1策划 288.2考核、评价 288.2.1顾客满意 28 8.2.2内部审核 29 8.2.3过程的考核、评价、分析与改进 298.2.4目标指标完成情况测量 318.3不合格品的控制 328.3.1总则 32 8.3.2不合格品的控制 32 8.3.3评审及处理 328.4数据分析 338.5改进 338.5.1持续改进的策划 33 8.5.2纠正措施 33 8.5.3预防措施 34前 言0.1 企业概况甘肃路桥建设集团有限公司（原甘肃省公路工程总公司）成立于1954年，是一家具有独立法人资格的 “公路工程施工总承包壹级”、“路基、路面、桥梁、隧道施工专业承包壹级”、“机场场道工程专业承包贰级”资质和对外承包工程经营资格的公路工程施工企业。甘肃路桥建设集团下设办公室、企业发展部、经营部、预算合约部、财务资产管理部、人力资源部、安全生产管理部、工程管理部、设备材料部、审计部、总工程师办公室、党群工作部、纪检监察部、工会、后勤服务中心十五个部门，下属11个公司。现已发展成为具有公路桥梁、隧道、路基、路面、机场场道、房屋建筑、交通、绿化工程施工及试验检测、房地产开发、物业管理等综合性企业。共有员工1672人，有中专以上学历1148人，占员工总人数的68.66%，其中具有高中级职称者497人；国家注册一级建造师84人，其他注册人员130人； 拥有大、中型公路施工专用机械设备362台（辆）；资产总额9.27亿元；年施工能力30亿元。企业注册资金1.2亿元。多年来，甘肃路桥建设集团秉承“打造路桥品牌、奉献交通事业”的企业宗旨、“以诚信拓市场、以项目求生存、以效益谋发展”经营理念，大力推行“品牌战略”，从转变观念入手，不断强化管理，夯实基础，深化改革，开拓创新，树立经营意识、市场意识、质量意识，坚持走“人才兴企”、“管理强企”、“质量树企”之路。运用计算机与网络信息等现代技术，建立了“数字路桥”信息化管理平台，为企业在成本控制、财务集中核算、工程管理、施工现场远程监控、办公自动化等方面提供了现代、快捷的管理保障。在工程施工中，积极推广应用“新材料、新技术、新工艺、新设备”，中标承建的一批国家及省级重点工程建设项目，交（竣）工验收全部达到优良等级。其中兰州中川机场扩建工程飞行区场道工程荣获甘肃省建设工程“飞天金奖”和中国建筑工程“鲁班奖”，G212线兰州至临洮高速公路14合同段兰临特大桥荣获甘肃省建设工程“飞天金奖”；G312线山丹至临泽高速公路、国道312线永山段一级公路一期B2合同段路面工程、国道主干线连霍路柳古段高等级公路第六合同段公路工程、国道主干线白兰高速公路忠和互通式立交桥工程、国道主干线白兰高速公路高岭子隧道工程、省道211线民勤至武威二级公路等工程荣获甘肃省建设工程“飞天奖”，国道主干线天馋公路路面工程、永山段一级公路一期B2合同段路面工程荣获全国交通运输工会公路委员会“优质工程”奖。2000年承建的神舟号飞船发射场设施建设工程受到酒泉卫星发射中心的通报表扬；连续三次被评为甘肃省“优秀施工企业”；连续三年被甘肃省工商行政管理局评为“重合同、守信誉”单位；连续两届被中国农业银行甘肃省分行评为“AAA信用企业”， 2006年被甘肃省委、省政府授予“省级文明单位”称号；2007年被省劳动和社会保障厅等部门授予“劳动关系和谐企业”；2008年被评为甘肃省交通厅交通系统抗震救灾先进集体；中华全国总工会“抗震救灾、重建家园”工人先锋号；企业连续六年被评为全国“安康杯”优胜企业，2009年荣获中华全国总工会 “全国五一劳动奖状”，树立了良好的企业形象。 为实施甘肃路桥建设集团品牌战略，切实加强项目质量管理工作，创建优质工程，进一步推动质量管理程序化、规范化，切实提高企业的经济效益和社会信誉。甘肃路桥建设集团分别于2000年、2004年在同行业中率先通过了ISO9002质量管理体系认证和质量、环境、职业健康安全“三体系”整合认证。近几年通过综合管理体系的运行，使企业的综合管理水平得到了很大程度的提高。为进一步提升企业形象和社会信誉，推进甘肃路桥建设集团工程管理标准化和企业的可持续发展，我公司将结合综合管理体系的要求，在日常工作程序化、规范化方面持续改进，为进一步提升企业核心竞争力而不懈努力。公司名称：甘肃路桥建设集团有限公司地 址：甘肃省兰州市甘南中路568号邮政编码：730030联系电话 真 - mail：0.2 认证范围甘肃路桥建设集团申请认证范围：公路工程施工和服务。目前列入认证的部门/公司：办公室、企业发展部、经营部、预算合约部、人力资源部、安全生产管理部、工程管理部、设备材料部、总工办、工会、后勤服务中心、中心试验室（试验检测公司）和各公司、项目部。认证地址：甘肃省兰州市甘南路568号（邮编：730030）。0.3 本手册使用说明甘肃路桥建设集团各部门/公司、项目部依据质量、环境、职业健康安全标准的要求，相应的法律法规及其它要求，建立、实施和保持综合管理体系。使用时可：1）应学习三个标准原文，全面阅读、学习本手册，掌握总体要求；2）明确职责（包括制定目标、指标）；并将职责具体落实到个人；3）各部门/公司、项目部应认真学习程序文件，并按程序文件要求，确保体系运行有效;4）承担工程施工的部门和项目部，还应重点学习、实施施工过程控制程序等相关程序；5）本手册经甘肃路桥建设集团最高管理者批准后生效，各部门/公司、项目部都应确保遵守本手册的规定;6）本手册是甘肃路桥建设集团的受控文件，未经批准，任何人不得以任何形式外传。综合管理体系1.范围及说明1.1 范围本手册规定的甘肃路桥建设集团有限公司（以下简称“甘肃路桥建设集团”）质量、环境、职业健康安全综合管理体系的各项要求，适用于甘肃路桥建设集团的质量、环境、职业健康安全管理。1.2 说明1.2.1 本手册系依据GB/T 190002008质量管理体系 基础和术语中的0.2质量管理原则和GB/T 19001 2008质量管理体系 要求，GB/T 24001 2004环境管理体系 要求及使用指南，GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范以及结合甘肃路桥建设集团的实际情况而编制。1.2.2 本手册编制的目的是为了通过实施有效的综合管理体系，努力实现甘肃路桥建设集团的综合管理体系方针、目标的要求。1.2.3 本手册是甘肃路桥建设集团综合管理手册，作为手册的附录文件，编制并列入了35个“形成文件的程序”。1.2.4 有关过程的删减问题本手册覆盖了GB/T 190002008、GB/T 190012008，GB/T 240012004，GB/T 280012001标准的要求，根据甘肃路桥建设集团的经营资质、经营范围和现阶段的市场情况，目前不涉及设计过程控制，故对“7.3设计和开发”过程进行删减，如今后体系涉及设计活动时，本企业将适时的进行综合管理体系策划，以满足综合管理体系要求。2.规范性引用文件2.1 引用标准 GB/T190002008/ ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语 GB/T190012008/ ISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T190042000 质量管理体系 业绩改进指南GB/T240012004/ ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T240042004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范OHSAS18002 职业健康安全管理体系 OHSAS18001实施指南2.2 参考文献GB/T 19023-2003/ISO/TR 10013:2001 质量管理体系文件指南（Guidelines for quality managementsystem documentation）3.术语和定义3.1 本标准采用GB/T 190002008质量管理体系 基础和术语中的0.2质量管理原则和GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义以及下列术语和定义。3.2 与本手册有关的术语和定义3.2.1 业主（建设单位）：指以合同或协议形式将其拥有的工程建设项目（合同段）交与甘肃路桥建设集团承包实施的法人或自然人（标准中称之为“顾客”）3.2.2 特殊过程：如混凝土浇筑、防水、焊接工程3.2.3 关键过程：如测量放线、地基处理、模板、吊装和设备采购。3.2.4 关键控制点：凡属关键技术、重要部位、控制难度大、影响大、经验欠缺的施工内容以及采用新材料、新技术、新工艺、新设备的部位。3.2.5 “三过程”管理：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量达到合格。3.2.6 物资（材料）分类：材料按其重要程度分主要材料和其他材料。主要材料：钢材、水泥、地材、构件、试验仪器、水、沥青、钢绞线、橡胶支座、外加剂、伸缩缝、安全网、安全带等材料。其他材料：主要是与工程质量有关的其他材料。3.2.7 不合格品分类：以其重要程度分为一般不合格和严重不合格两个等级。一般不合格：在生产、施工过程中发生的人为的、孤立的不合格，经返工处理后能达到规定要求的状态。严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格；系统性原因造成的质量通病；批量的、大面积的、或造成永久性缺陷的不合格；或经调整不能达到规定要求的不合格。3.2.8 供方：提供物资（材料、设备）和提供其支持性服务的组织或个人。3.2.9 分包方：为甘肃路桥建设集团提供劳务活动的分包队伍。3.2.10 相关方：关注甘肃路桥建设集团质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人团体。包括供方和分包方。3.2.11 重大危险：指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.2.12 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.2.13 劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。3.2.14 高处坠落：在坠落高度基准面2米（含2米）以上发生的坠落事故。3.2.15 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。3.2.16 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。3.2.17 实施性施工组织设计：是以工程施工项目的一个合同段为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的技术、经济综合性文件，为编制施工计划和成本控制提供依据，是项目部组织生产活动和科学管理的主要依据。3.2.18 施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬、雨期施工等技术措施。3.2.19 事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。3.2.20 死亡事故：指发生事故死亡或负伤一个月内死亡的事故。3.2.21 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.2.22 未成年工：指未满16周岁的劳动者。3.2.23 关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.2.24 作业指导书：有关任务如何实施和记录的详细描述。可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述。必要时，作业指导书还可包括接收准则。3.2.25 表格：用于记录质量管理体系所要求的数据的文件。 注：当表格中填写了数据，表格就成了记录。3.3.24 简称：质量管理体系（Quality Management System）QMS；环境管理体系（Environment Management System）EMS；职业健康安全管理体系（Occupational Health and Safety Management System）OHSAS；质量、环境、职业健康安全管理体系（Quality Environment Occupational Health and Safety Management System）QEOHSMS。简称：综合管理体系。综合方针：指结合甘肃路桥建设集团实际和标准要求，策划的质量、环境、职业健康安全方针的整合。管理目标：指结合甘肃路桥建设集团实际和标准要求，策划的质量、环境、职业健康安全目标。4. 综合管理体系文件4.1 总的要求文件化的综合管理体系是甘肃路桥建设集团按GB/T 190002008质量管理体系 基础和术语中的0.2质量管理原则和GB/T 190012008质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范建立的质量、环境、职业健康安全“三位一体”综合管理体系，旨在保证甘肃路桥建设集团工程项目施工管理活动满足质量、环境、职业健康安全目标，监督检查质量、环境、职业健康安全管理活动是否符合综合管理体系要求，评价质量、环境、职业健康安全综合管理体系对质量、环境、职业健康安全方针、目标的适应性、有效性加以实施和保持，并持续改进。4.1.1 为确保综合管理方针的贯彻、实现质量、环境、职业健康安全目标，满足工程项目施工管理的要求，建立文件化的综合管理体系，以达到持续改进的目的。4.1.2 文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系包括下图的三层次文件： 4.2 文件控制 4.2.1 综合管理体系文件控制由办公室编制的文件控制程序，对综合管理体系所要求的文件（包括法律法规及其他要求）进行控制，以确保文件充分、适宜、有效。综合管理体系文件可以使用任何类型的媒体，如硬拷贝和电子媒体。4.2.2 综合管理手册描述了甘肃路桥建设集团质量、环境、职业健康安全方针、目标、组织结构、管理职责，规定了质量、环境、职业健康安全管理活动全过程的目的、范围；规定了质量、环境、职业健康安全综合管理体系的各个要素，是甘肃路桥建设集团进行工程项目施工过程控制和管理的纲领性文件），由管理者代表组织总工办等有关部门编制，经甘肃路桥建设集团总经理批准后发布实施。4.2.3 程序文件程序文件描述了开展质量、环境、职业健康安全管理活动各控制环节过程，是综合管理手册的支持性文件。由各部门根据职能编制的程序文件规定了质量、环境、职业健康安全管理活动全过程职责、活动顺序和支持性记录表格，经甘肃路桥建设集团总经理批准后发布实施。4.2.4 作业指导书 作业指导书是施工管理活动的技术（作业）文件，包含了书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单、接受准则（必要时）等。由工程管理部负责编制、审核并监督实施。4.3 记录的控制甘肃路桥建设集团编制记录控制程序，对记录的标识、贮存、检索、防护、保留保存期和处置做出规定，以提供清晰的、符合要求和综合管理体系有效运行的证据。综合管理体系运行记录的管理执行记录控制程序。程序文件后面附有记录的样表，未经批准不得擅自修改。 工程竣工资料由项目部按国家、地方政府和行业的有关规定进行收集、整理和保管，并在竣工后移交档案室存档。5.管理职责5.1 管理承诺甘肃路桥建设集团总经理将承诺按GB/T 190002008质量管理体系 基础和术语中的0.2质量管理原则和GB/T 190012008质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范的要求建立、实施和改进综合管理体系，并通过以下职责及开展的相关活动为其承诺提供证据： 制定甘肃路桥建设集团的质量、环境、职业健康安全方针和管理目标，指明努力的方向； 不断加强甘肃路桥建设集团全体员工的质量、环保、健康安全意识，向甘肃路桥建设集团全体员工传达满足顾客要求及遵守相关法律法规要求的重要性； 确定甘肃路桥建设集团的组织结构，确保综合管理体系的有效运行； 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（人、财、物、技术等）； 任命管理者代表，并授权其代表管理者负责综合管理体系建立、实施、保持和改进等日常管理工作； 组织管理评审，评价甘肃路桥建设集团综合管理体系的符合性、充分性和有效性。对体系存在的问题适时的提出纠正或预防措施要求，并确保达到预定的效果。5.2 以顾客及相关方为关注点甘肃路桥建设集团以增强顾客及相关方满意为目的，甘肃路桥建设集团的目标与顾客及相关方的需求和期望相一致，总经理组织甘肃路桥建设集团全体员工通过建立并保持综合管理体系，以确保顾客及相关方的要求得到确定和满足。具体实施执行相关方管理程序。5.3 （质量、环境和职业健康安全）综合管理方针5.3.1 综合管理方针遵守法规，预防为主，保障人身安全；信守合同，筑造精品，确保顾客满意；防治污染，节约资源，保护生态环境；强化管理，持续改进，赢得社会信誉。质量方针：科学管理 规范施工 精益求精 树立品牌环境方针：节约能源 高效低耗 保护环境 健康舒适安全方针：安全第一 预防为主 综合治理 以人为本质量方针、环境方针和职业健康安全方针是指导甘肃路桥建设集团业绩改进的一种手段，是甘肃路桥建设集团综合管理方针和战略的组成部分；适合甘肃路桥建设集团的生产性质和规模；满足顾客要求，质量、环境、职业健康安全法规要求和其他相关要求以及持续改进的承诺；是建立和评审管理目标的框架和基础；甘肃路桥建设集团总经理负责确定质量方针、环境方针和职业健康安全方针，并确保在甘肃路桥建设集团内部得到充分理解和沟通。5.3.2 动态控制甘肃路桥建设集团总经理将结合管理评审或其他必要的方式,组织各部门负责人对综合管理方针的充分性、适宜性、有效性进行评审，并根据需要进行修订，确保综合方针始终是充分和适宜的。5.4 管理策划 5.4.1 质量目标、环境目标、职业健康安全目标甘肃路桥建设集团策划的综合管理方针为确定质量目标、环境目标、职业健康安全目标提供了框架。各部门/公司、项目部的目标是对甘肃路桥建设集团年度目标的分解和细化。具体目标见各部门主要工作任务分解表、经营目标责任书、工作目标责任书、工程施工任务令、安全生产目标责任书5.4.2 综合管理体系策划在甘肃路桥建设集团综合管理体系建立、运行和可能的变更时，总经理将组织管理层对综合管理体系进行整体策划,以实现甘肃路桥建设集团的管理目标。5.4.3 目标、指标的考核管理目标和指标的考核依据相关文件，由各相关考核部门提交考核结果，办公室汇总，提交管理者代表；在进行管理评审时，由管理者代表向评审会议报告目标、指标考核情况，并形成“考核评价报告”；由办公室存档。5.4.4 管理目标的更改要求 各层次将保持管理目标和指标的充分性、适宜性和有效性; 更改后将重新批准执行。5.4.5 环境因素、危害因素的识别和评价 环境因素、危害因素识别范围应覆盖甘肃路桥建设集团各项活动和相关区域。 甘肃路桥建设集团建立并保持环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序，使各项活动中环境因素和危害因素得到完整、正确的识别、评价，确定和控制重大环境因素和危害因素，并确保其及时进行更新。5.4.6 法律法规和其他要求 企业发展部负责综合管理体系运行所需的有关企业法律、法规和其他相关要求或信息的获取、识别、更新，确认其适用性并传递到各对口部门。 安全生产管理部负责综合管理体系运行所需的有关环境、职业健康安全所需的法律、法规和其他相关要求或信息的获取、识别、更新，确认其适用性并传递到各对口部门。 工程管理部负责综合管理体系运行所需的有关工程施工所需的法律法规和其他相关要求或信息的获取、识别、更新，确认其适用性并传递到各对口部门。5.4.7 管理方案 为保证甘肃路桥建设集团综合管理体系目标和指标的实现，在甘肃路桥建设集团范围内，对本年度内涉及的各在建工程项目部，应按照甘肃路桥建设集团目标、指标管理方案控制程序要求,结合本项目部的具体施工情况和工程施工任务令，在实施性施工组织设计文件的策划中，对本项目部的管理方案进行策划和组织实施。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 组织机构甘肃路桥建设集团综合管理组织机构由决策、管理、执行三个层面构成。甘肃路桥建设集团组织机构框图见附录一。 5.5.2 管理职责概述 决策层负责甘肃路桥建设集团资源配置，综合方针、目标的确定，重大质量、环境、职业健康安全活动研究等全面领导。 管理层负责对甘肃路桥建设集团的质量、环境、职业健康安全工作进行具体的组织、协调和实施。 执行层负责质量、环境、职业健康安全工作的具体落实。 项目经理部三大负责人由甘肃路桥建设集团委任。 员工代表：由甘肃路桥建设集团员工依法选出。在甘肃路桥建设集团的职业健康安全管理体系的运行过程中代表全体员工的合法权益，参与甘肃路桥建设集团职业健康安全体系管理方针的策划、代表员工就职业健康安全体系涉及的员工的合法利益与甘肃路桥建设集团职能管理部门协商和沟通。5.5.3 管理者代表 甘肃路桥建设集团的管理者代表由总经理任命。 管理者代表除履行其他职责外，必须履行下列职权： 确保甘肃路桥建设集团建立、实施和保持综合管理体系； 负责内部审核的组织、监督与实施，审批内审报告； 向总经理及时报告综合管理体系的运行情况，以及所需的改进； 以适当的方式，促进甘肃路桥建设集团全体员工质量、环境、职业健康安全意识的提高。 负责就综合管理体系相关事宜与认证第三方、相关方等进行沟通，管理者代表应密切关注与顾客、员工和相关方有关的信息，主动与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关要求和各方面信息，及时整理、分析和汇总。各级人员的职责和权限具体执行甘肃路桥建设集团管理制度汇编及相关文件。5.5.4 协商、沟通和交流甘肃路桥建设集团制定并实施信息交流控制程序，规范甘肃路桥建设集团内外各单位、各层次之间有关工程质量、顾客满意、质量管理体系、重大环境影响因素、环境管理体系、危险源辨识和风险控制、职业健康安全管理体系等信息交流、沟通的渠道。5.6 管理评审5.6.1 管理评审策划 甘肃路桥建设集团总经理负责管理评审工作，以实现持续改进的承诺，每间隔12个月进行一次。 评审一般于每年12月份结合年终检查进行。在有下列情况之一时，甘肃路桥建设集团可随时追加评审次数，评审形式可以灵活，如利用“总经理办公会议”进行： 发生了重大事故或顾客/员工/其它相关方有重大投诉时； 综合管理体系结构将发生重大变化时； 市场、外界环境条件发生重大变化时； 甘肃路桥建设集团最高管理者认为必要时。 5.6.2管理评审的输入： 综合管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核结果)； 综合方针、目标实施结果以及纠正和预防措施的状况； 以往管理评审的跟踪措施； 可能影响综合管理体系的变化(如甘肃路桥建设集团的组织结构、产品、资源发生重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生变更)； 甘肃路桥建设集团及各部门受理的顾客/社会/员工及其它相关方反馈及处理情况； 过程的业绩和工程施工的质量、环境、职业健康安全方针的符合性（如：政府质量监督、环保部门、甘肃路桥建设集团的检查信息）； 环境管理体系合规性评价的结果； 改进的建议。以上内容可由总经理根据实际情况部分或全部列入随时追加的管理评审，但在每年12月份进行了定期的管理评审后，应能全部予以覆盖。 5.6.3管理评审的输出管理评审的输出文件要能反映出对管理评审输入进行评审及评审的结果，以及改进措施的要求，一般可包括： 综合管理体系的过程及相关文件的修改内容； 一体化方针、目标的修改、完善和更新，以及理解的内容； 与综合管理体系相关的过程、产品(工程)审核或改进的内容； 为各项活动的资源的调整和增加内容； 对综合管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价结论； 对上述管理评审输出发生的相应改进情况的跟踪检查和验证要求（时间、责任人、检查人等）。 输出形式包括但不仅限于通报、总经理办公会议纪要或记录。5.6.4 跟踪验证对评审输出中提出不符合项，由有关责任部门和人员进行整改。按纠正措施控制程序