0601-01物资供方管理办法D.doc

文件编码: ZC0601-01物资供方管理办法现行版本：D/0 2004 副本控制:编制:刘宁波 日期: 2003年12月11日审核:朱道平 日期: 2003年12月16日 评审: 高智忠 吴廷森 白光胜 刘岩批准:王维三 日期: 2003 年12月31日2004-01-01发布 2004-01-01实施山东电力建设第三工程公司ZC0601-01物资供方管理办法 D/0物资供方管理办法1. 目的和适用范围 为加强物资供方的评价、选择和管理，通过采购过程的控制，确保采购物资的质量完全满足工程施工要求，并促进质量体系的有效运转，特制定本办法。 本办法适用于公司物资管理部及各项目物资部对物资供方的评价、选择和管理。2. 相关文件 物资采购控制程序3. 职责：3.1公司物资管理部负责重要物资供方的评价、选择、管理；负责物资合格供方名单的整理、编制、发放；负责对项目部执行管理办法有关规定的检查与考核。3.2项目物资管理部门负责物资供方有关资料的收集、整理；负责一般物资供方的评价、选择、管理；负责本办法有关规定的执行和相关资料的上报。3.3工程技术管理部、企业策划部、监审部负责配合对供方的考察工作。4. 正文4.1物资供方的分类 根据采购物资对工程质量的影响程度，将物资分为重要物资和一般物资，相应将物资合格供方分为重要物资合格供方和一般物资合格供方。重要物资合格供方由公司物资管理部负责评价、选择和管理；一般物资合格供方由项目物资部负责评价、选择和管理。重要物资、一般物资的分类按附录物资分类清单执行。4.2物资合格供方的评价、选择和管理4.2.1项目物资部门分管计划员或公司物资管理部计划员向有物资供应意向的供方索取有关资质证书复印件（企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证）、企业简介、业绩简介、技术资料或样品、生产制造许可证、产品鉴定检验证书、已通过认证的体系（质量保证管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系、美国ASME管理体系等）认证证书复印件，与安全健康、环境保护相关的资料或样品等。4.2.2 重要物资合格供方的评价、选择：4.2.2.1项目物资部门分管计划员或公司物资管理部计划员收集有关资料并进行整理，依据资料填写供货厂商审定表(附表1)，然后连同整理后的资料报公司物资管理部。4.2.2.2公司物资管理部分管计划员依据有关资料审查供方的合法性，并且了解供方的信誉、业绩、供应能力、质量保证能力、售后服务、产品能达到的环保和安全健康要求等情况，如果资料不足，可向供方索取补充资料，必要时可到供方处实地考察或通过用户调查。4.2.2.3对重要物资供方及产品质量的考察可用以下一种或几种方法，但不限于此：a) 到供方处现场考察其产品生产能力、生产设备先进性、技术管理水平、质量体系运行情况。b) 对同种产品以前使用质量情况的评价。c) 对其产品进行抽样检验、试验，并出具试验报告。d) 技术（或质量）监督部门的抽样检验报告或用户的检验报告。e) 到其他用户现场处考察同类产品的实际应用情况。f) 对供方进行质量体系审核，也可要求第三方认证。4.2.2.4公司物资管理部分管计划员将审查情况填写供货厂商审定表，连同有关资料报公司物资管理部主任审核。有必要或特别重要的物资，可组织相关部门对供方进行考察并做出评价，并将审查意见填写供货厂商审定表。4.2.2.5公司物资管理部分管计划员将审核后的供货厂商审定表及相关资料整理，将初步评定为合格的供方编号，汇总编制重要物资合格供方名单(附表2)，报分管经理批准，批准后的资料存档。4.2.3 一般物资供方的评价、选择：4.2.3.1项目物资部门分管计划员依据整理后的供方资料填写供货厂商审定表，并通过了解、调查或考察填写审查意见，有必要对供方及产品质量的考察可以参照重要物资的方法，将填写完的有关资料报送项目物资部主任审核。4.2.3.2项目物资部计划员将审核后的供货厂商审定表及相关资料进行整理, 将初步评定为合格的供方编号，汇总编制一般物资合格供方名单(附表3)，报项目经理审批，将批准后的名单报公司物资管理部并上网发布。4.2.4符合下列条件之一者，可以不做评价，直接纳入合格供方名单但是必须保留供方相关资料： a) 上级业务主管部门。 b) 施工图纸中，对特殊材料有明确规定的供货厂商。4.2.5物资管理部将批准后的重要物资合格供方名单和各项目物资部门上报的一般物资合格供方名单定期公布，及时通知各项目物资部门，各项目物资部门按公布的名单范围进行采购时的供方选择。4.3 物资合格供方的管理4.3.1 公布后的物资合格供方名单，在公司范围内通用。已经评审的物资合格供方名单，原则上每年公布二次。4.3.2 物资合格供方的评审工作根据需要随时进行。材料急需要在合格供方以外发生紧急采购时，应经项目物资部门主任批准，在采购的同时对选择的供方进行评价，评价意见和资料一并存档(是重要物资供方的必须及时将评价意见和资料报公司物资管理部，然后按程序予以管理).4.3.3 各项目物资部门应建立物资合格供方质量问题档案(附表4)，记录合格供方供货的质量、服务等情况，每半年汇总一次报公司物资管理部。如果供应过程中发生重大的质量问题或多次发现一般质量问题或不能保证良好的售后服务，要随时书面报公司物资管理部。4.3.4 公司物资管理部应及时收集合格物资供方有关的供货质量、交货期限、信誉、售后服务等资料，并依据收集的资料对合格供方进行再评价。4.3.5公司物资管理部和项目物资部门应按照企业管理体系要求对有关物资供方环境和安全健康方面施加影响，进行相关信息交流，达到环境绩效的持续改进和安全健康风险的有效控制。4.3.6公司物资管理部每年组织对合格供方进行综合评价。对质量保证能力强、交货及时、售后服务良好的合格供方，通知各项目部优先安排订货；对质量保证能力差，信誉不好的合格供方，要限制供货数量；对评价不合格的供方，取消其合格供方的资格。5. 考核5.1公司物资管理部、项目物资部计划员对物资合格供方的评价、选择要认真、细致、真实。如果发现供方实际供应能力与评审结果相差较大者，要对有关人员进行批评教育。因此造成损失或造成不良影响的，要追究当事人的责任。5.2项目物资部不得从物资合格供方名单以外的供方采购物资。公司物资管理部将定期检查，对违反规定者，要进行批评教育；对造成损失或造成不良影响的，要严肃处理。5.3公司物资管理部主任对供方评审情况和各项目部执行情况应经常进行检查，做为对项目部考核的依据之一；项目物资部主任要经常对各分管计划员执行情况进行检查，作为对计划员考核的依据。6. 记录 6.1 供货厂商审定表6.2 重要物资合格供方名单6.3 物资合格供方质量问题档案6.4 一般物资合格供方名单附件A： 物资分类清单重要物资： 1. 钢材 2. 水泥 3. 电焊条、氩弧焊丝 4. 高强度螺栓 5. 暖通设备 6. 电缆 7. 高压管件 8. 设备填充油 9. 电站设备 10. 高中压阀门、口径800及以上低压阀门 一般物资： 1. 有色金属 2. 钢模板 3. 灯具、电线 4. 低压阀门、低压管件 5. 保温、耐火材料 6. 弹簧支吊架 7. 石子、黄沙、砼外加剂 8. 非标准加工件 9. 水泥制品 10. 测量仪表、工具 11. 门窗、装饰材料 12. 电瓷、金具 13. 油漆、防水、防腐材料 14. 低压电器元件 15. 其它供货厂商审定表0601-01T01序号:工地： 年 月 日 厂商名称 企业性质法人代表 工商注册号联 系 人 电 话生产或经营范围资产状况(万元) 固定 流动技术能力人员 设备供应物资主要品类及品牌产品质量及近几年业绩审查情况 经办人: 年 月 日审定意见 主 管: 年 月 日10ZC0601-01物资供方管理办法 D/0山东电力三公司重要物资合格供方名单0601-01T02序号: 发布日期： 年 月 日 版号：序号供方全称企业性质工商注册号联系人联系电话地 址供应物资范围编号 批准人： 日期： 审核人： 日期： 编制人： 日期：山东电力三公司一般物资合格供方名单0601-0