呼和浩特市财政局2014年度部门预算、三公经费预算说明.doc

2016年度土默特左旗总工会部门预算目 录第一部分 土默特左旗总工会概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2016年重点工作第二部分 土默特左旗总工会2016年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、政府性基金预算支出表五、部门收支总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 土默特左旗总工会2016年部门预算安排情况说明第四部分 名词解释 第一部分 土默特左旗总工会概况1、 土默特左旗总工会主要职能工会的四项职能:(1) 参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道。(2) 维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和基础。(3) 建设职能。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济发展和生产力的提高。(4) 教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好这一职能。二、部门预算单位构成土默特左旗总工会纳入2016年土默特左旗总工会部门预算的单位情况如下：序号单位名称单位性质1土默特左旗总工会财政拨款的行政单位三、2016年重点工作安排2016年土默特左旗总工会在，区总、市总工会的精心指导下，在土左旗旗委、旗政府的正确领导下，旗工会认真贯彻落实旗委、政府的决策部署，按照年初工作思路，紧扣中心，服务大局，坚持“全会抓基层、重点抓维权、合力促和谐”的工作思路，以深入开展“面对面、心贴心、实打实服务职工群众在基层”活动为主线，大力推进“三个普遍”，着力构建和谐劳动关系，切实维护职工合法权益，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用。主要抓好以下几个方面的重点工作：1、继续推进“三个普遍”，构建和谐劳动关系。要把扎实推进“三个普遍”工作作为今年工会工作的重中之重，一是推动企业普遍建立工会组织。二是推动企业普遍开展工资集体协商。三是建立健全维权机制，强化民主管理，增强企业工会活力。要强化源头参与，完善宏观维权机制。加强与人大、政府、政协和有关部门的协调联动。积极推进工会法、劳动法、劳动合同法等法律的贯彻实施，继续推进“三个普遍”。2、强力推进服务职工群众，建设服务型工会。一是加强困难职工帮扶中心规范化建设。要积极创造条件，争取各方面的支持，进一步加强帮扶中心的软硬件建设，完善帮扶机制，实现帮扶工作的制度化、规范化、社会化。充分发挥帮扶中心救助、服务、调解、维权“四位一体”的作用，提升服务职工尤其是困难职工的能力。要深入开展“春风行动”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等工会品牌活动，不断扩大工会大病女职工三年救助计划。加大帮扶工作力度，创新管理。年内培训200名农牧民工和下岗职工，做好困难职工子女和农民工子女助学工作。3、着力开展进位赶超、争创一流活动，加强工会组织自身建设。要认真贯彻落实中央的决策部署，以开展进位赶超、争创一流活动为载体，促进各基层工会组织和工会干部的思想建设、作风建设和能力建设，加强我旗工会组织自身建设，全面落实全年工会重点工作任务。一是转变工会干部作风。将时间与精力用在研究工作、服务基层、服务职工上，切实推进行工会自身改革与建设。要在密切联系职工群众上下功夫。促进工会干部增强服务意识，要深入基层调查研究，帮助指导基层开展工会工作，力所能及地为基层解决困难和问题。第二部分2016年土默特左旗总工会部门预算表表1财政拨款收支总表部门：土默特左旗总工会单位：万元收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目（性质）预算数一、财政拨款（补助）195.10一、一般公共服务支出132.53一、基本支出166.08(一)一般公共预算收入195.10二、外交支出0 人员经费151.24(二)政府性基金收入0三、国防支出0 公用经费14.84二、纳入预算管理的教育收费收入0四、公共安全支出0二、项目支出29.02三、事业单位经营收入0五、教育支出0 四、其他资金收入0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出62.57九、医疗卫生与计划生育支出0十、节能环保支出0十一、城乡社区支出0十二、农林水支出0十三、交通运输支出0十四、资源勘探信息等支出0十五、商业服务业等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地区支出0十八、国土海洋气象等支出0十九、住房保障支出0二十、粮油物资储备支出0二十一、预备费0二十二、其他支出0二十三、债务付息支出0二十四、债务发行费用支出0本年收入合计195.10本年支出合计195.10表2一般公共预算支出表部门：土默特左旗总工会单位：万元功能分类科目 合计基本支出项目支出类款项科目名称栏 次123合计195.10 166.08 29.02 208社会保障和就业支出62.57 62.57 0 20805行政事业单位离退休62.57 62.57 0 2080504未归口管理的行政事业单位离退休 62.57 62.57 0 201一般公共服务支出132.53 103.51 29.02 20129群众团体事务132.53 103.51 29.02 2012901 行政运行132.53 103.51 29.02 表3一般公共预算基本支出表部门：土默特左旗总工会单位：万元经济分类科目基本支出类款科目名称栏 次1合计166.08301工资福利支出88.6701 基本工资36.20 02 津贴补贴46.75 07 绩效工资5.72 04 社会保障缴费0302商品和服务支出14.84 01 办公费0.5002印刷费0.2005水费0.1006电费0.1007邮电费0.20 08 取暖费11.5 11 差旅费0.04 13 维修(护)费0.20 16 培训费0 17 公务接待费0 26 劳务费0 28 工会经费0 29 福利费0 31 公务用车运行维护费2.00 99 其他商品和服务支出0303对个人和家庭的补助62.57 01 离休费0 02 退休费62.57 05 生活补助0 11 住房公积金013 购房补贴0 14 采暖补贴0表4政府性基金预算支出表部门：土默特左旗总工会单位：万元功能分类科目总 计基本支出项目支出类款项科目名称栏 次123说明：2016年土默特左旗总工会所部门预算中没有安排政府性基金预算收支，所以此表为空表。表5部门收支总表部门：土默特左旗总工会单位：万元收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目（性质）预算数一、财政拨款（补助）195.10一、一般公共服务支出132.53一、基本支出166.08(一)一般公共预算收入195.10二、外交支出0 人员经费151.24(二)政府性基金收入0三、国防支出0 公用经费14.84二、纳入预算管理的教育收费收入0四、公共安全支出0二、项目支出29.02三、事业单位经营收入0五、教育支出0 四、其他资金收入0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出62.57九、医疗卫生与计划生育支出0十、节能环保支出0十一、城乡社区支出0十二、农林水支出0十三、交通运输支出0十四、资源勘探信息等支出0十五、商业服务业等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地区支出0十八、国土海洋气象等支出0十九、住房保障支出0二十、粮油物资储备支出0二十一、预备费0二十二、其他支出0二十三、债务付息支出0二十四、债务发行费用支出0本年收入合计195.10本年支出合计195.10表6部门收入总表部门：土默特左旗总工会单位：万元功能分类科目本年收入合计一般公共预算拨款类款项科目名称栏 次12合计195.10195.10208社会保障和就业支出62.5762.5720805行政事业单位离退休62.5762.572080504未归口管理的行政事业单位离退休支出62.5762.57201一般公共服务支出132.53132.5320129群众团体事务132.53132.532012901 行政运行132.53132.53表7部门支出总表部门：土默特左旗总工会单位：万元功能分类科目合 计基本支出项目支出类款项科目名称栏 次123合计195.10166.0829.02208社会保障和就业支出62.5762.57020805行政事业单位离退休62.5762.5702080504未归口管理的行政事业单位离退休支出62.5762.570201一般公共服务支出132.53103.5129.0220129群众团体事务132.53103.5129.022012901 行政运行132.53103.5129.02表8一般公共预算“三公”经费支出表部门：土默特左旗总工会单位：万元合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置与支行维护费小计其中：公务用车运行 维护费公务用车购置费000020- 11 -第三部分土默特左旗总工会2016年部门预算安排情况说明一、2016年一般公共预算收入情况2016年一般公共预算收入安排195.10万元,其中经费拨款195.10万元。二、2016年一般公共预算支出情况2016年一般公共预算支出安排195.10万元，其中安排基本支出166.08万元。主要用于以下几个方面：基本支出：166.08万元。其中：工资福利支出：88.67万元，主要用于在职人员工资支出；商品和服务支出14.84万元，主要用于办公经费、公务用车运行维护费、取暖费；对个人和家庭的补助62.57万元，主要用于退休人员工资支出；项目支出29.02万元。主要用于农民劳模津贴7.09万元；农民劳模体检费6.3万元；企业退休人员劳模津贴3.53万元；慰问款12.10万元； 三、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为2万元，公务车运行维护费预算支出2万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政补助收入：即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。 二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。四、“三公经费”支出：是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出；公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。五、一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青