生产运作管理程序.doc

程序文件 作业指导文件编号COP-08文件名称：生产运作管理程序版 本A页 码5 OF 5修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006年11月1 日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态1 目的：对影响产品质量的各个因素进行控制，确保生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。 2 使用范围：本程序适用于直接影响质量的生产作业过程各工序的工艺参数、人员、设备、材料、测试方法、工作环境等的控制。3 定义：(无)4 职责：4.1 生产部：4.1.1负责进行生产和工序控制，填写生产记录；4.1.2负责进行生产设备的标识、维护、保养和管理等；4.1.3负责制程中产品状态标识、摆放、维护等。4.2仓务部：负责原材料入库、标识、摆放、维护、发放，成品出货等；4.3 品质部：4.3.1负责对每一批次的产品进行检验并记录检验结果；4.3.2负责产品检验合格与不合格状态的标识。4.3.3负责产品检验和试验，提供配比，为生产提供依据。4.3.4负责组织人员对质量问题进行追溯和分析。5 作业流程：序号流程图流程说明责任人相关文件相关记录1生产计划1、生产部主管根据计划部编制的生产排期表组织安排生产。生产部负责人生产排期表2生产通知1、生产部主管接收到计划部生产通知单后指示拉长组织安排生产。生产部负责人生产通知单3文件技术资料、工治具准备1、若生产环保材料产品，定要清除拉上所有非环保材料，并更换操作设备和工具，如浸锡炉、电烙铁、电批等。拉 长4物料领取1、物料员接受拉长指示依据生产通知单和套料单、BOM，提前一天开取领料单到仓库领取物料，查看清楚生产单上是否要求用环保材料。2、若物料有欠缺，应立即填写生产缺料表并报告上司。3、若是生产环保材料产品，物料员在同仓管员核对好物料是否为环保材料时，并查看是否有绿色环保标示，规格和数量确认好后，领出放在生产车间指定位置，标示清楚隔离，并与助拉做好交接。物料员生产通知单、套料单、BOM表领料单、生产缺料表5排拉及首件确认1、拉长依据生产通知单、作业指导书、BOM排拉生产。IPQC按照相关检验规范做好首三件确认，并填写首件确认表。拉 长IPQC生产通知单、作业指导书、BOM表首件确认表6生产1、首三件确认无误后各工序按照作业指导书正式生产。各操作员、QC、维修工等必须参加岗前和在职培训，如机器设备操作、材料认知及使用等合格后上岗操作，不合格再培训。拉 长作业指导书培训记录7检测1、制程检测人员对半成品及成品按照作业指导书、制程检验规范等进行检测，不良品标识、隔离和记录。生产环保产品时，如检测出不确定是否是非环保产品的或是被有害物质污染的，都视其为非环保产品处理。2、维修人员对检测人员检测不合格的半成品和成品进行维修，维修后再交检测人员检测。质检员FQC维修员作业指导书、制程检验规范FQC检验日报告、维修日报告8包装1、包装员按照生产通知单、包装对照一览表对组装好的产品进行包装。包装员生产通知单、作业指导书、包装对照一览表产能统计表9成品送检1、生产包装成品按照一定批量由助拉开出成品送检单连同成品送至品质部检验。助 拉生产通知单成品送检单10成品检测1、QA根据生产通知单、成品送检单进行检验，合格则入库处理。生产环保产品时，如检测出不确定是否是非环保产品的或是被有害物质污染的，都视其为非环保产品处理。2、检验不合格，发出生产不合格改善报告要求返工处理，返工完毕则对效果进行再确认。3、对紧急出货产品由相关部门进行评审，评审结果让步则出货。Q A监视与测量管理程序QA出货检验报表、生产不合格改善报告11成品入库1、检验合格成品当天17：00时前由助拉开出成品入库单，由物料员连同成品入库放置。助 拉物料员生产通知单成品入库单6 相关文件：6.1生产排期表6.2生产通知单6.3 BOM表6.4制程检验规范6.5作业指导书7 相关记录：7.1生产缺料