质检制度与流程.doc

器材质量检验流程1、目的为了规范公司器材质检作业流程，明确责任，提高质检工作效能，特制定本流程。2、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。3、职责器材质检的负责人为培训部经理，培训部经理牵头组织器材质量的检验工作，并对检验结果负责。4、适用范围适用于公司器材出入库检验工作以及与质量检验相关的人员。5、 权责1) 入库器材检验负责人依据检验项目确定。检验项目只涉及到感官检验的由感官检验负责人组织检验；检验项目同时包括感官检验、使用检验的，由使用检验负责人组织检验；检验项目覆盖感官、使用、理化检验的，由理化检验负责人组织检验。质检合格的器材在入库时，由检验负责人在入库单上签字。注：感官检验负责人为仓管员，使用检验负责人为培训部负责质检人员，理化检验负责人为质量管理员。2) 出库器材检验由具有质检资格的仓库管理员、包装人员负责，主要是感官检验。3) 质量管理员负责本流程的贯彻执行、质检记录的存档、质量分歧裁定或上报、不合格品的协调处理以及供应质量情况的定期总结汇报。2. 流程（图示如下）1) 器材到货后，采购人员填写器材检验报告（一式一联，具体填写品名、到货数量、到货时间、供应商代号）交仓管员，由仓管员视耗材检验项目分类，通知相关质检负责人或质量管理员进行入库检验。2) 到货器材需在16小时（工作时间）内检验完毕。质检合格的，由质检员在器材检验报告上填写质检结果；如有不合格的，还需填写不合格报告单，上报质量管理员进行质量情况总结并存档。检验报告每月上交一次（由仓管员于每月的26日下班前将上月的检验报告单汇总交质量管理员，并于月底前提交行政部存档），不合格报告单每天上交一次。3) 入库检验不合格品的处理：由质量管理员将“处理意见”与不合格报告单报培训部经理批复后通知采购组，由采购组协调处理，质量管理员负责处理进度追踪。4) 检验合格品：由仓库管理员填写入库单，办理入库手续。5) 采购人员对器材的检验结果有异议的，由质量管理员组织裁定，质量管理员无法裁定的上报培训部经理最终决定。6) 出库检验由仓管员、包装员分别在备货时、包装前进行检验，不合格品统计后上报质量管理员，由质量管理员组织判定不合格原因并出具处理意见。包装记录包装发货出 库耗材调拨单不合格出库检验销售出库培训部耗材仓库合格入库分歧处理检验结果不合格供方质量管理质 检 员仓库管理员待 检 区采购组发出产品供应商合 格分歧处理质检通知协 调不合格报告单记录编号：ZKCY-PX-001 编 号：品 名到货数量及单位供应商代号检验时间次品数量及单位检 验 人不合格原因：处理建议：经理批复： 日 期：本单一式两联，第一联给质量管理员存档，第二联给供应人员进行协调处理。本报告每月整理一次，于次月上交行政人资部备案。器材检验报告记录编号：ZKCY-PX-002 编 号：序号品名规格到货数量到货时间检验数量次品数量结 果供应商代 号检验人及时间12345本报告一式一联，由供应人员于到货时填写品名、到货数量、到货时间、供应商代号项目，其余项目于质检完毕后由质检员填写。本报告每月整理一次，于次月上交行政人资部备案。本检验流程