有害物质管控作业办法.doc

公 司 標 准(名稱)作廢編 號FB-0042有害物質管控作業辦法版 本B總頁數12目 錄內 容頁 次備 注*修訂履歷記錄表*參與制定人員 一、 目的二、 適用範圍三、 定議四、 作業內容五、 參考檔及附件 供應商評鑒和等級評核辦法 採購作業辦法 委外加工管理辦法 進料檢驗辦法 新材料承認作業指導書 制程管制作業辦法 成品檢驗辦法 不合格品管制辦法 矯正與預防措施作業辦法 附件一 環境管理物質管理基準 附件二 GP管制流程 附件三 有害物質合格供應商名冊 附件四 檢測項目及頻率 附件五 承諾書 附件六 GP標籤(一)(二)4445-67891011-12131. 目錄及內容如有修訂，必須發行更正，並且注明修訂日期2. 關於本標準書，如有任何意見或疑問，請向起案部門研商。 制定日期實施日期起案部門事務局改訂日期2005.8.52005.8.10品保部品保部2006/01/16ICHIA 毅 嘉 電子（蘇州） 有 限 公 司修 訂 履 曆 記 錄 表 (一)標準書名稱有害物質管控作業辦法編號FB-0042項目 日 期頁 數變 更 內 容 記 錄 者12006/01/167811-1261. 修改附件二”GP管制流程”,增加”物料採購,IQC檢驗,包裝標示“2. 將原來附件一、附件三和附件四進行整合至本次修訂版之附件一“環境管理物質管理基準“3. 修改承諾書4. 增加3.9、4.1、4.6、4.7、4.8、4.9、4.11、4.12條款.江瀟灑ICHIA 毅 嘉 電 子 （蘇 州） 有 限 公 司參 與 制 定 人 員 (二)標 准 書 名 稱有害物質管控作業辦法編 號FB-0042 起案 / 審議 / 裁決現 職姓 名起案：起 案 者 起案單位主管品保部 資深課長品保部 經 理黃 志 剛袁 錦 銓審議： 審 議 者製造部 經理資材部 經理工程部 副理業務部 經理林 金 益林 曉 美張 錫 卿陳 大 本裁決： 裁 決 者品保部 經理袁 錦 銓（現 職 為2006年 職 務 表 示）ICHIA 毅 嘉 電 子 （蘇 州） 有 限 公 司編 號FB-0042頁4改 訂 日 期2006/01/16一、 目的因應世界各國環保法令之要求，訂定ICHIA產品限用物質及供應商應共同配合事項，以共同促進遵守法令，並確保產品在開發中完成後能符合綠色環保之要求。二、 適用範圍ICHIA產品及使用之材料、元件、零件、包裝材料，制程附屬材料均適用之。客戶有特別指定者除外。三、定義3.1 RoHS：Restriction of Hazardous Substances 系歐盟規範限用物質的專有名詞，因法規眾多，ICHIA優先遵循RoHS指令的要求，客戶有其他需求時ICHIA依客戶求，做專案處理。3.2 管理級別：按照以下三種管理級別進行管制。參見環境管理物質管理準則（附件一）1 級：對於環境危害物質及其用途立即禁止使用。2 級：對於該環境危害物質及其用途規定在一定時期予以禁止。在表中規定之禁用日期之後，則在零件及材料中該環境危害物質不能使用，即達到期限時指定為”1”級。3 級：目前沒有規定日期及削減目標，但在零件、材料中指定計畫削減含量的危害物質及其用途。3.3 含 有：“含有”系指無論是否有意，所有在產品的零件、設備或使用的材料中添加、填充或黏附的環境危害物質(包括在加工過程中無意混入或黏附於產品中的環境危害物質。 3.4 雜 質：包含在天然材料中作為工業材料使用，以精製過程中技術上不能完全去除的環境危害物質，或者合成反應過程中產生而在技術上不能完全去除的環境危害物質。3.5 供應商：凡提供廠內原、物料之廠商，于2006/6/1前符合本規範之要求。3.6 外包商：凡由廠內所外包之協力廠商，于2006/6/1前符合本規範之要求。 3.7 法令規定：依據RoHS法令規定，2006年7月1日起，四大重金屬(鉛、鎘、汞、六價鉻)及溴性耐燃劑(多溴聯苯PPBs、多溴聯苯醚PBDEs)等六種物質禁止使用。並每半年定期審查。3.8 現行規定：自即日起針對所在供應商、外包商、須定期檢附全國性公證檢驗單位的測試報告。廠內並於2005年導入無鉛無鹵制程；廠內（總公司）所開發之新產品於2005/7/1日後應符合本規範之要求，廠內（蘇州廠）現行所生產之產品,應於2006/04/01前完成設計變更,以符合本規範之要求,2006年7月1日起，則依照RoHS法令規定辦理。3.9再生材料: 重複被使用之原物料、包材等，我司系指包裝材料、Tray盤.四、作業內容 GP管制流程參見（附件二）ICHIA 毅 嘉 電子(蘇州) 有 限 公 司編 號FB-0042頁5改 訂 日 期2006/01/164.1 有害物質調查:應法律法規或客戶要求對供應商進行有害物質調查,供應商分成原料、包材與單制程外包兩部分。有害物質含量調查包含：定期至權威機構檢驗並附檢測報告，填写危害物質基準書,提交保證書（附件五）。上述資料需提供GP小組判定，如符合Ichia環境管理物質管理基準（1級限用物質規定）,則列入Ichia料號暨供應商料號符合綠色要求材料對照表(參見供應商評鑒與等級評核辦法中附件),不符合時則要求供應商改善.4.2 新加入的供應商依照供應商評鑒與等級評核辦法規定辦理，並對原料、包裝材與單制程外包之供應商樣試階段要求檢附全國性的公證檢驗單位之檢測報告。4.3 現行之供應商4.3.1 已認證現有合格供應由採購與原料、包裝材之供應商接洽調查有原材料產品附全國性的公證檢驗單位之檢測報告，收集報告交由品管單位匯整建檔管理。4.3.2 單制程外包由生管發包單位調查有原材料產品附全國性的公證檢驗單位之檢測報告交由品管接洽並建檔管理。4.4 檢驗單位依據RoHS法令規定，2006年7月1日起，四大重金屬(鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、六價鉻(Cr+6)、聚溴聯苯與聚溴聯苯醚(PBB/PBDE)等多種物質禁止使用，因應此法令規定，故請供應商配合檢測此六項物質，檢驗單位為全國認可的檢驗單位。4.5 檢測報告4.5.1 供應商回復檢測報告分成兩部分(原物料、包裝材 & 單制程外包)，原料、包裝材之供應商交由採購單位定期收集報告再轉交品管單位匯整；單制程外包商由生管單位定期收集報告再由品管單位匯整。4.5.2 由全國性的公證檢驗單位所檢測出的報告由品管單位判定,若有超過環境管理物質管理基準所定義的範圍時，退回採購或生管要求，若供應商不執行改善則考慮是否續用。 4.6 設計管理:新材料,新制程(外包)導入時,由GP小組確認是否符合GP要求,依據APQP辦法, 工程設變作業辦法, 新材料承認作業指導書執行.4.7 採購管理:依採購作業辦法及委外加工管理辦法所認證合格有害物質之產品供應商、協力廠由採購及生管建立有害物質合格供應商名冊（附件三）。採購之所有物料或外包之所有制程需從有害物質合格供應商名冊上選擇綠色供應商，所有物料必需是經承認之綠色供應產品，採購或外包回廠後之物料或半成品應有供應商綠色標籤。供應商第一次送樣時，必需附上權威第三方檢測報告。有害物質合格供應商名冊定期或每年至少一次更新，並發行到進料檢驗單位及研發單位，做為產品有害物質管理依據。 4.8 進料檢驗管理：採購或外包之物料或制品回廠後，倉庫應通知IQC檢驗，不合格則貼示不合格標籤（標籤參見批量管制與產品識別管理辦法中附件），供應商提交測試報告頻率參見附件四，但應先作等級評估，不同等級供應商提交報告頻率不同，IQC可依據檢驗結果作相應調查, 詳細依據進料檢驗辦法執行 .ICHIA 毅 嘉 電 子(蘇 州) 有 限 公 司編 號FB-0042頁6改 訂 日 期2006/01/164.9 制程管理：從IQC到OQC廠內所有制程針對GP和非GP材料、設備、成品與半成品進行有效標識，並對各使用場所進行區域劃分（依標示牌處置），依據制程管制作業辦法執行。4.10 最終產品檢驗4.10.1 當產品完成後，研發依檢測項目及頻率（附件四）每年篩選出具有代表廠內所有流程之產品，送樣至全國性公證檢驗單位檢測。4.10.2 改善後再送樣檢測,檢測報告交由文管存檔.4.10.3 檢測合格之產品需貼示GP合格標籤。詳細參照成品檢驗辦法執行. 4.11 包裝出貨: 出貨前,由包裝人員確認該產品是否符合GP要求,若是,則于包裝箱外貼示GP合格標籤,否則貼示GP不合格標籤.產品需依出貨GP區與非GP區分開放置.合格標籤參見附件六。 4.12異常處理：不論在何制程中發生異常，應通知環境物質管理者代表，並貼示GP不合格標籤,後續處理依據不合格品管制辦法及矯正與預防措施作業辦法執行。4.13注意事項:4.13.1客戶有特別需求時，依專案處理,並將客戶規範列入外來檔管理。4.13.2當客戶要求回復綠色產品檔時，可參考廠內所送出所有流程之檢測報告。 4.13.3目前我公司所委托的第三方认证机构只有SGS。 4.13.4因生產地點，產品環境管理者代表變動時，但經測試後，確認其並不影響產品環境品質特性，無需向客戶告知，如客戶有特殊要求時，