某公司14000内审检查表.xls

东莞市西镉玛实业有限公司 内部审核检查表 部门 管理层审核日期 文件编号 GM R 009D 序号审核内容 审核结果 说明 判定 YESNO违反标准条款或文件规定 1是否制订环境管理者代表任命书 2是否制订环境方针并有最高管理者签名确认 3是否制订环境管理手册受控发行 4是否定期主持管理评审 5采取何种方式让公众了解环境方针 6是否制订与环境因素相关的程序文件 7是否建立重大环境因素清单 8是否制订环境管理方案 9是否制定内审计划 10是否制定内审检查表 11 是否对内审不符合项开出内审不合格报告 并跟进 验证 核准 审核 制订 东莞市西镉玛实业有限公司 内部审核检查表 部门 行政部审核日期 文件编号 GM R 009D 序号审核内容 审核结果 说明 判定 YESNO违反标准条款或文件规定 1复印及打印用纸量是否有数量管理 2是否对生产废水 污水进行监测 3是否有方案宣导节约用电 用水等 4每年度是否安排消防安全演练 5消防安全演练实施状况是否有记录或图片 6 是否针对消防救灾设施进行维护或保养 如灭火器 消防拴 应急灯 7是否有收集员工的意见及建议 并处理 8 是否及时收集处理公司范围内的打印机和复印机废 墨盒及硒鼓 9是否定期对工厂内用水及用电进行统计 10对公司的废弃物是如何收集处理的 11是否制订重要环境因素清单 12特殊工种人员是否有安排培训 有无培训记录 13 是否制作出疏散线路图并贴在厂房和办公楼的显要 位置 14 是否针对管理危险化学品及油品的人员进行特殊培 训 15有无文件化监测和测量控制程序 16规定室温有多少度时不能开空设 有无实际实施 17 核准 审核 制订 东莞市西镉玛实业有限公司 内部审核检查表 部门 品质部审核日期 文件编号 GM R 009D 序号审核内容 审核结果 说明 判定 YESNO违反标准条款或文件规定 1是否对本部门使用后的废弃物进行处理 2是否养成自觉节约用电 杜绝浪费纸张的习惯 3检验室是否有消防器材 4 品质部人员是否经过化学危险品相关培训 有无相 关记录 5对本部门照明设施是否指定开关负责人 6 本部门主要有哪些设备 对这些设备是怎样进行维 护及保养的 7 核准 审核 制订 东莞市西镉玛实业有限公司 内部审核检查表 部门 资材部审核日期 文件编号 GM R 009D 序号审核内容 审核结果 说明 判定 YESNO违反标准条款或文件规定 1危险化学品是否具有物质安全资料表 MSDS 2对各部门废弃物是否进行统一收集 3储存地方是否通风 是否具有防渗设施 4仓库区域是否有消防器材 5易燃易爆和化学危险品的发放是否有管控 6有消防设备并定期点检维护 7供应商是否提供ROHS报告 8 对ROHS的合格供应商是否建立 环保合格供应商名 单 9库存的化学品是否有标识 10 是否针对管理危险化学品及油品的人员进行特殊培 训 11是否制订化学危险品清单 12 13 14 核准 审核 制订 东莞市西镉玛实业有限公司 内部审核检查表 部门 生产部审核日期 文件编号 GM R 009D 序号审核内容 审核结果 说明 判定 YESNO违反标准条款或文件规定 1车间是否有消防器材 2化学品管理人员是否有进行特殊岗位培训 3使用车间是否有化学品使用储存点检记录表 4部门使用后的废弃物 是否依规定处理 5生产过程中的废弃是否得到管理与控制 6特殊工位及安全技术知识是否有安排培训与考核 7生产车间是否有区域划分 8规定室温在多少度时才能开空调 有无实妹实施 9对本部门照明设施是否指定开关负责人 10生产现场的锡烟是怎样处理的 11车间使用的环保物料是否有贴环保标签 12 13 14 核准 审核 制订 东莞市西镉玛实业有限公司 内部审核检查表 部门 工程部审核日期 文件编号 GM R 009D 序号审核内容 审核结果 说明 判定 YESNO违反标准条款或文件规定 1部门使用后的废弃物 是否依规定处理 2本部门是否制订机器设备总表 3是否制定相关测量程序并按文件实施 4是否对本部门有关的污染进行处理 5是否养成自觉节约用电 桂约浪世纪末约张的习惯 6规定室温在多少度时不能开空调 有无实际实施 7工程部是否对新项目进行环境影响评估 8 9 10 11 核准 审核 制订 东莞市西镉玛实业有限公司 内部审核检查表 部门 业务部审核日期 文件编号 GM R 009D 序号审核内容 审核结果 说明 判定 YESNO违反标准条款或文件规定 1部门