物料出入库及使用控制管理流程.doc

泰戈金属日用制品有限公司文件编号TG-WG-002/08物料出入库及使用控制管理流程编制/日期任波/20120313文件版次1/0审核/日期文件页次1/5批准/日期一、目的目标：明确物料进出及使用主责对象（生产工/班组长/车间主管/仓管员/采购员等）之工作，规避数据不清、控制浪费，规范物流管理。二、适用范围：所有物料及物料所涉及的各岗位员工。三、关键控制点：1、出入库凭证。2、数量与实物相。四、流程图：1、物料出入库流程：2、物料使用流程：五、流程说明：编号工作事项主责岗位事项说明（时间、依据、内容、要求、异常处理等）应用表单完成时限1原材入库采购员/来料检验员/仓管员1、采购在下采购订单同时，将采购订单复印件交至仓库。2、货应商送货或采购员购回原材时，随送货单/采购单一起到达五金仓库。3、五金仓管员通知来料检验员质量检验，仓管员对照送货单和采购单对原材型号/规格/重量执行验收。4、来料检验员检验合格填好检验单，仓管员凭送货单/采购单/检验单办理入库手续，并刷新仓库物料数据。5、入库单财务联交至财务部门。采购单/送货单/检验单/入库单4H内完成票据流转/下午收货次日9点前完成票据流转2包材入库采购员/来料检验员/仓管员1、采购在下采购订单同时，将采购订单复印件交至包材仓库。2、货应商送货或采购员购回原材时，随送货单/采购单一起到达包材仓库。3、包材仓管员通知来料检验员质量检验，同时对照送货单和采购单对包材型号/规格/数量执行验收。4、来料检验员检验合格填好检验单，仓管员凭送货单/采购单/检验单办理入库手续，并刷新仓库物料数据。5、入库单财务联交至财务部门。采购单/送货单/检验单/入库单4H内完成票据流转/下午收货次日9点前完成票据流转3半成品入库外协员/仓管员1、外协员在下外协订单同时，将外协订单复印件交至半成品仓库。2、外协半成品（电镀件、封油件、喷粉件）送达半成品仓库时，将外协厂商的出货单一并到达半成品仓库。3、半成品仓管员对照外协订单和外协厂商的出货单执行到货验收（品种/规格/数量）。4、按实际验收数量/规格/品种办理入库手续并刷新仓库半成品数据。5、入库单财务联交至财务部门。外协订单/外协厂商出货单/入库单4H内完成票据流转/下午收货次日9点前完成票据流转4原材出库五金仓管员/下料组长1、按生产排产计划和产品定额用料（BOM清单）下达原材用料。2、办理原材出库手续，下料组长和五金仓管员须共同于原材领料单上签名确认。3、领料单财务联交财务部门。领料单/BOM清单1H内收货/4H内完成票据流转/下午发料次日9点前完成票据流转5包材出库包材仓管员/包装组长/主管1、按包装排产计划和产品包材定额用料（BOM清单）发放包材用料。2、办理包材出库手续，包装组长/主管和包材仓管员须共同于包材领料单上签名确认。3、领料单财务联交财务部门。领料单/BOM清单6半成品出库半成品仓管员/包装组长/主管1、按包装排产计划发放半成品。2、办理半成品出库手续，包装组长/主管和半成品仓管员须共同于包材领料单上签名确认。3、领料单财务联交财务部门。领料单 7五金车间黑胚产品发外加工PMC经理/生产经理/生产统计员/采购部经理1、生产经理根据车间合格黑胚成品情况填写外协申请交PMC经理，PMC经理结合出货计划下达外协计划。2、采购经理按外协计划安排装车出货，同时生产经理按黑胚产品数按品名/型号规格/数量开具车间出货单。3、生产经理、采购经理/外协员于车间出货单上签名确认，车间出货单一联交至PMC部门。外协申请表/外协计划/车间出货单4小时内完成8下料产品出库弯线组领料弯线组长/五金仓管员1、五金仓管员根据排产计划和BOM清单备好弯线组生产用料，并开具好领料单。2、弯线组长按生产排产计划至五金仓领料，于仓管员开具好的领料单上签名确认。3、弯线组长按领料单上材料型号/规格/数量清点对数。领料单当天内焊接组领料焊接组长/五金仓管员1、五金仓管员根据排产计划和BOM清单备好焊接组生产用料，并开具好领料单。2、焊接组长按生产排产计划至五金仓领料，于仓管员开具好的领料单上签名确认。3、焊接组长按领料单上材料型号/规格/数量清点对数。打磨组领料打磨组长/五金仓管员1、五金仓管员根据排产计划和BOM清单备好打磨组生产用料，并开具好领料单。2、打磨组长按生产排产计划至五金仓领料，于仓管员开具好的领料单上签名确认。3、打磨组长按领料单上材料型号/规格/数量清点对数。冲压组领料冲压组长/五金仓管员1、五金仓管员根据排产计划和BOM清单备好冲压组生产用料，并开具好领料单。2、冲压组长按生产排产计划至五金仓领料，于仓管员开具好的领料单上签名确认。3、冲压组长按领料单上材料型号/规格/数量清点对数。9生产产品工序流转操作员工/班组长/车间主管1、各工序操作员工按工艺要求和质量标准制作首件，并通知组长对首件确认。如首件达不到质量要求，通知组长/机修员重新调试设备/模具，直至首件合格为止。2、各工序操作员工完成自检和上工序检验后，将自己生产产品整齐放于周转垫板或周转箱内。3、各工序操作员工到上工序取走上工序生产之产品。4、对返工产品，各组长安排原操作员工执行返修。5、各工序操作员工对本工序上散落地面/机台周围/垫板下面的所有上工序产品或材料，必须于上班期间拾起投入生产使用，不得不问不管。6、班组长/车间主管现场巡查时，对各工序操作员工散落地面/机台周围/垫板下面的产品或材料，责令其及时拾起投入生产使用，不得不问不管。7、如认定为报废产品，必须由巡检员开具报废单方能作为报废产品。/当天内10报废产品入库组长/质检员/半成品仓管员/五金仓管员1、车间统计员对质检员判为报废品并开具报废单的产品进行归集统计，统一到五金仓办理报废入库手续。2、半成品仓管员将退库的报废产品于五金仓管员处办理报废手续。3、五金仓管员凭质检员开具的报废单对报废品清点，并于报废单上签名确认。4、车间主管将报废产品转至废品仓堆。报废单当天内11不合格半成品退库包装组长/半成品仓管员/质检员1、包装组长对不合格半成品按质检员判定的返修或报废分类归集放置并统计好数据。2、包装组长到半成品仓处办理退库手续，退库单上包装组长/质检员/半成品仓管员均需签名确认。3、半成品仓管员将退库单一联交生产部经理，作为生产返修依据。退库单当天内12包装成品入库包装组长/主管/成品仓管员/出货检验员1、出货检验员对包装成品进行抽检，达到合格标准，于成品出货检验单上签名确认。2、包装组长凭检验合格单办理成品入库手续。3、成品仓管员按具体入库产品信息办理入库，入库单上包装组长/质检员/成品仓管员均需签名确认。4、包装主管编制包装报表。成品入库单当天内13生产超额领料生产组长/车间主管/生产经理/副总经理/仓管员1、生产组长根据欠料情况开具超额领料单，并注明超领原因。2、车间主管对超额领料理由确认。3、生产经理对超额领料调查审核。4、副总经理对超额领料审批。5、组长持副总审批的超额领料单至相应仓库领料。6、仓管员凭副总签名的领料单发料，并于下班前将领料单财务联交至财务部。超额领料单当天内五、流程执行奖扣管理规定：1、对物料相关环节均设有控制标准。2、各工序不得私自处理“报废品”；各仓管员必须按流程要求办理出入库及退库手续并且相关票据要于规定的时间内流转至财务部或PMC部；超额领料必须经过三级（主管/经理/副总）签字生效；各操作员工不得出现工序产品或工序材料散落生产现场不管不理而造成浪费。具体控制标准为：执行时间控制标准超额领料出物出库物料入库废品处理现场物料4-5月不得占定额用料的2.5%必须有领料单才能出库不得出现无入库单入库不得擅自丢弃废品散落工序物料必须拾起使用6月不得占定额用料的2%必须有领料单才能出库必须有入库单/送货单/采购订单/外协订单才能入库必须有质检员开具的报废单散落工序物料必须拾起使用7月不得占定额用料的1.5%必须有领料单才能出库必须有入库单/送货单/采购订单/外协订单才能入库必须有质检员开具的报废单散落工序物料必须拾起使用8月不得占定额用料的1%必须有领料单才能出库必须有入库单/送货单/采购订单/外协订单才能入库必须有质检员开具的报废单散落工序物料必须拾起使用8月以后不得占定额用料的5必须有领料单才能出库必须有入库单/送货单/采购订单/外协订单才能入库必须有质检员开具的报废单散落工序物料必须拾起使用3、报废产品没有质检员开具的报废单而擅自丢弃，发现一起，当事员工扣5元/件奖励给举报员工；当月生产小组出现5起无质检员开具的报废单擅自将报废产品丢弃事件，组长扣5元/起；当月生产车间出现5起无质检员开具的报废单擅自将报废产品丢弃事件，班长、车间主管每人扣5元/起。4、生产员工工作现场散落的工序物料不在下班前拾起使用而造成浪费，扣除该工序员工0.5元/件。5、对非生产操作岗位员工，执行岗位效能考核：仓管员、采购/外协员不执行出入库表单管理，在管理岗位效能考核中，扣1分/1表单；对不良品擅自报废处理，于组长/班长/车间主管在管理岗位效能考核中，扣1分/1产品；现场散落物料浪费，于组长/