钢铁产品清库盘库标准.docx

钢铁产品清库盘库标准1目的和使用范围为确保各用户产品在仓库储存数量的准确性，维护用户的利益，提高公司的信誉度，有效控制因收发保管差错造成货差的风险，特制定本管理标准。 1.2 本办法适用于仓储管理部各仓库。2职责2.1仓储管理部负责本标准的制订、修订工作。2.2仓储管理部各仓库在作业过程中执行本标准。 2.3客户服务部、仓储管理部负责对各仓库执行标准情况进行监督、检查、整改跟踪和考核。 3盘库分类 3.1 自盘库3.1.1 按公司要求对自有仓库或合作库现有储存产品进行盘点。每个库区季度全盘每年4次，本库的月度抽盘（比例不小于20%，2017 年 月 日发布 2017 年 月 日实施重点为入库时间较长的货物）。我方派驻人员的合作库和延伸库每天不少于10件货物的抽盘，未派驻人员的合作库和延伸库，每周抽盘不得少于3次，每次不少于20件货物。3.1.2 盘库说明，公司及部门组织的季度盘库、月度盘库及每日的抽盘均为独立实施，任何形式的盘库均不能互相代替。3.2 用户盘库3.2.1 按各用户指令对储存在公司各仓库产品进行盘点。4盘库要求 4.1 季度盘库要求4.1.1公司每季度由仓储管理部牵头负责编制盘库计划，向各作业区下达盘库指令。 4.1.2各作业区接受盘库指令并按指令执行，不得少盘、漏盘。4.1.3配单室根据盘库要求，整理产品库存数据并将数据信息导入条码采集器、打印盘库汇总单交仓库盘库负责人。 4.1.4采集器交盘库人员至现场进行产品盘库作业，盘库时对产品逐一实盘，确保数据信息的准确性。4.1.4.1对货位不相符的货物应记录真实库位，待盘库结束后处理。4.1.4.2 对条码标签脱落的货物，应核对数据信息并补贴标签。 4.1.5现场采集完毕后采集器返交配单室，配单员及时将现场采集到的数据导入系统进行匹配，按盘库汇总单与盘库记录逐一进行核对。4.1.6配单员核查完毕，数据确无异议后打印盘库清单.盘库人员在盘库汇总单上签名交予作业长确认并归档保存。4.1.7当实物与盘库汇总单有差异时，应向作业长及相关人员汇报及时进行处理，并做好记录。4.1.8打印盘库盈（亏）报表，对盈（亏）的数据进行核查，认真分析原因，提出解决方案上报有关人员和相关单位并做好书面记录。4.1.9盘库结束，配单负责人打印盘库清单，对盘库情况进行分析，制作盘库报告（一式二份）交予作业长签字确认，作业长将确认后的盘库资料一份递交仓储管理部一份留存进行归档保存。（填写表格见附件一）4.2抽盘要求4.2.1本库和延伸库指定专人进行抽盘工作。4.2.2作业区抽盘工作由专人接受盘作业区配单室盘库指令，不得少盘、漏盘。4.2.3本库抽盘库要求参照本库季度盘库要求，现场采集到的数据导入系统进行匹配，按盘库汇总单与盘库记录逐一进行核对。盘库结束填写月度盘库小结（见附件2）4.2.4合作库和延伸库由盘库人员每天随机抽取库区内不少于10件货物的捆包号，并在现场对应找到实物（可以物盘帐）。然后每天将抽盘情况记录在合作、延伸库抽盘记录上。（见附件3）4.3用户盘库要求 4.3.1客户服务部接受各用户指令，按用户需求负责编制盘库计划（范围、基准点），向仓储管理部下达盘库指令及参与盘库相关事宜的协调处理工作。 4.3.2仓储管理部接受盘库指令并按指令执行，不得少盘、漏盘。4.3.3配单室根据盘库要求，整理产品库存数据并将数据信息导入条码采集器、打印盘库汇总单交仓库盘库负责人。 4.3.4采集器交盘库人员至现场进行产品盘库作业，盘库时对产品逐一实盘，确保数据信息的准确性。4.3.4.1对货位不相符的货物应记录真实库位，待盘库结束后处理。4.3.4.2 对条码标签脱落的货物，应重新进行入库数据信息的采集并及时将采集信息导入仓储系统内。 4.3.5现场采集完毕后采集器返交配单室，配单员及时将现场采集到的数据导入系统进行匹配，按盘库汇总单与盘库记录逐一进行核对。4.3.6配单员核查完毕，数据确无异议后打印盘库清单.盘库人员在盘库汇总单上签名交予作业长确认并归档保存。4.3.7当实物与盘库汇总单有差异时，应向作业长及相关人员汇报及时进行处理，并做好记录。4.3.8打印盘库盈（亏）报表，对盈（亏）的数据进行核查，认真分析原因，提出解决方案上报有关人员和相关单位并做好书面记录。4.3.9盘库结束，配单负责人打印盘库清单，对盘库情况进行分析，制作盘库报告（一式二份）交予作业长签字确认，作业长将确认后的盘库资料一份递交客户服务部再汇总转交各用户，一份留存进行保存归档。 4.4客户服务部按各用户要求，将盘库资料汇总审核后反馈给用户。4.5盘库遇有质量异议（外包装损坏等）情况，配单室应查实入库原始资料。如由于本公司仓库原因造成的损坏，由客户服务部负责与用户进行协商处理，并对相关责任人进行考核。 制订：王冬磊 日期： 2017年 3月27日 审核：尹 波 日期： 2017年 3月27日附件一_库20_年第_季度盘库小结1.盘库时间： 2盘库人员：3.盘库方式：4.盘库范围：全盘 盘库情况： 异常情况： 盘库总量（吨/件）： 制表人： 审核： 附件二_库20_年_月盘库小结1.盘库