2013各部门交叉考核明细表.xls

生生产产处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 相关部门违纪事实 工作进度 生产作业计划接到 生产任务书 后 4小时内下发生产作业计划 每推迟一次处罚10元 项 低温车间 锅炉车间 生产作业计划 按时交货 每提前1天按提前完成项目的加工费的0 5 奖励 但最多不超过5 每推迟1天 按 推迟交货项目加工费的0 3 处罚 但最多不超过3 与生产处协商 生产副总审核 总经理签字同意推迟的除外 产品入库单 产值 超额完成全年生产产值计划 以暂扣的责任金为基数的75 超额完成比例 1 5进行 奖励 年终结算 未完成全年生产产值计划 以暂扣的责任金为基数75 未完成计 划的比例进行处罚 年终结算 产值结算单 报表及时 能源消耗报表每月26日前提交 每推迟一天处罚10元 生产报表每月26日前提交 每 推迟一天处罚10元 报表 安全环保事故出现安全环保事故 在1个小时内报告 每推迟一小时处罚10元 事故报告 物资采购 1 采购到货时间达到未按计划要求 每项处罚20元 供应处 物资采购计划 2 采购物资出现质量问题 4小时内响应 本市24小时内处理 市外72小时内处理 每超过时限一次 处罚50元 内部联络单 物资交验入库时间物资24小时内必须入库 未完成 每项处罚10元 入库单 设计图纸及材料计划表 含产品材料计划和安 装材料计划 按生产处要求时间完成 每推迟一天处罚20元 项 技术处 研发处 内部联络单 根据经营处 生产处 供应处 客服中心的需 要 及时组织人员进行 压力容器 锅炉的方案 制定和设计实施工作 满足用户及生产需要 未按规定时间完成 每推迟一天处罚10元 项 内部联络单 销售订货通知单合同生效后4小时内下发 每推迟一次处罚10元 经营处订货通知单 落实安装合同 按生产处下达的安装进场时间提前15天内签订安装合同 每推迟一天处罚10元 项 客服中心 安装合同 生生产产处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 按计划完成项目非本部门原因 项目未按照计划周期完成 处罚10元 天 厂筑炉工作厂内筑炉项目 在接到生产处通知后5天内到场 每延迟一天 处罚10元 项 无损检测根据生产计划需求保证生产进度 未满足一次 处罚50元 品质处检验报告 资金支付资金支付不及时 每次处罚10元 财务处支付回单 文件处理的及时性 外来文件24小时内传递到位 每推迟一天 处罚10元 公司办 外来文件处理单 内部发文 接到需发文事项 在一个工作日内准备好下发会签文件事项 会签完毕一 个工作日下发 每推迟一天处罚10元 文件会签表下发文件 通讯费及社团组织年费 及时缴纳性 按时缴纳 每影响工作一次处罚10元 缴费请款单 培训及时培训工作按年初培训计划组织培训 未按计划时间完成培训 每项处罚10元 企管处 培训记录 保险办理新进人员在10天内办好社保 每推迟一天处罚10元 社保增减表 网络维护 设备或网络出现故障 在接到通知后2小时内响应 办公设备8小时内到位开展维修 网络4小时到现场 网络 信息管理按指令完成 每发生一项 处罚10元 内部联络单 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 技术资料领用单 工作质量 报表数据准确每出现一处错误处罚10元 低温车间 锅炉车间 报表 安全环保设备事故按 安全责任书 执行 事故报告 工作进度 客服中心 生生产产处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 物资管理物资未按规定区域存放 每发现一次处罚10元 供应处入库单 设计合理性及完整性 设计经济合理 资料完整 设计任务书 设计计算书 设计质量评定卡 发货清单 安装使用说明书应随图样一起下发 未按规定完成每发现一次处罚10元 未造成经济 损失的 造成经济损失的 按其直接经济损失的2 进行处罚 技术处 研发处 工作计划 入库单 订单 合同条款不能出现失误 每出现一处 处罚10元 出现重大错误 每次处罚100元 造成损失的 承担直接经济损失5 经营处合同 物资验收对供应处购买的物资和现场退库物资 应进行验收 经过验收合格的产品出现质量问题 每发生一次处罚10元 公司不能进行检验的除外 如辅机性能 造成经济损失的 承担直接经济损失的5 品质处 产品 无损检测 经过无损检测的产品 检测结论出现错判 每次处罚10元 造成经济损失的 承担 经济损失的5 检验报告 文件材料文字错误等 每发现一处 处罚10元 公司办 文件 车辆管理未按规定的时间到达指定位置 每发生一次处罚10元 食堂管理违反食堂管理制度 处罚10元 项 出现食品安全事故 每次处罚100元 保卫管理 违规进出物资 每发现一次处罚50元 发生盗窃事故 根据情况 视损失情况给予处 罚 环保管理责任区域环境卫生 未按规定打扫 每次处罚10元 培训培训出现差错 每次处罚10元 企管处 培训记录 技术资料下发技术资料准确无误 若出现错误 每次处罚10元 技术资料下发签字表 物资管理按规定区域存放物资 否则处罚10元 次 财务处 入库单 固定资产账实不符 每项处罚10元 固定资产表 工作质量 生生产产处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 资金支付资金支付准确 每错误一次 处罚10元 请款单 往来账目准确每错误一处 处罚10元 往来账目表 临时工作 及时完成领导交办的临 时工作任务 未完成每项处罚100元 各部门 考核人 考核日期 工作质量 财务处 企企管管处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 全体部门违纪事实 工作进度 考核及时性 每周四下班前将本部门应考核对象考核情况交到企管处 每延迟一天 处罚100元 全体部门考核表 每周五对各部门考核进行汇总 每延迟一天 处罚50元 办公室考核表 考勤表每月第一天出上月考勤表 每延迟一天 处罚10元 生产车间考勤表 工资核算每月月底出工资表 每推迟一天处罚10元 生产车间工资表 产值 超额完成全年生产产值目标计划 以暂扣的责任金为基数的75 超 额完成比例 1 5进行奖励 年终结算 未完成全年实际下达的生产 产值计划 以暂扣的责任金为基数75 未完成计划的比例进行处罚 年终结算 生产车间 产值结算单 注 奖惩管理者个人 安全环保事故出现安全环保事故 在1个小时内报告 每推迟一小时处罚10元 生产车间 生产 处 事故报告 文件处理的及时性 外来文件24小时内传递到位 每推迟一天 处罚10元 公司办 外来文件处理单 内部发文 接到需发文事项 在一个工作日内准备好下发会签文件事 项 会签完毕一个工作日下发 每推迟一天处罚10元 文件会签表 下发文件 通讯费及社团组织年费及时缴纳 性 按时缴纳 每影响工作一次处罚10元 缴费请款单 二级核算每月2日前完成上月成本核算 每推迟一天处罚20元 财务处 二级核算表 库房管理 物资到货五天内必须上账 出库后两天内下账 当月25日必须 完成本月出 入库物资账务 每未完成一项次处罚10元 物资台账 每年12月31日完成盘存工作 每延迟一天处罚10元 盘存表 物资领用汇总每月26日前交物资领用汇总表 每延迟一天 处罚10元 物资领用汇总表 资金支付资金支付不及时 每次处罚10元 支付回单 工作质量 配合企管处对办公室各级人员开 展技术业务培训和考核 按公司安排如期完成 若无法按时进行 必须事先向提交申请 经公司总经理批准延缓 否则处罚100元 次 行政部门及车间培训计划 培训记录表 企企管管处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 审核把关情况 审核把关出现失误 每出现一次处罚100元 造成损失的承担直接经 济损失的20 相关部门相关资料 工资核算准确性每出现一次错误 处罚10元 生产车间工资表 设计合理性及完整性 设计经济合理 资料完整 设计任务书 设计计算书 设计质量 评定卡 发货清单 安装使用说明书应随图样一起下发 未按规 定完成每发现一次处罚10元 未造成经济损失的 造成经济损 失的 按其直接经济损失的2 进行处罚 技术处 研发处工作计划 入库单 设计正确性 出现较大设计错误 承担领导责任 造成经济损失的 按其直接经济 损失的3 进行处罚 技术处 研发处设计文件 标书制作准确 标书内容不符合招标文件要求 每项处罚10元 标书每出现一处 错误 处罚20元 构成废标 造成损失 承担直接经济损失的5 经营处标书 无损检测 无损检测胶片合格率 98 低于合格率 超过部分每张处罚5 元 若出现瞒报 每张处罚100元 品质处胶片 产品发货监督实物品种与发货清单不符 每项处罚20元 品质处发货清单 安全环保设备事故 发生500元以下的安全环保设备事故 每次处罚10元 发生500 元及以上1000元以内安全环保设备事故 每次处罚20元 发生 1000元以上安全环保设备事故 另行处理 事故报告准确 瞒 报或谎报 每次处罚50元 造成经济损失的承担直接经济损失的 5 生产处事故报告 材料报价准确性 当报价出现异常波动时 由公司职能部门进行核查 由于供应原因 出现偏差 按偏差的10 进行处罚 造成损失的 按造成经济损失的 30 进行处罚 供应处报价表 物资采购价格偏差采购价格高于预算报价或者市场价 按差价的30 进行处罚 供应处采购周报表 文件材料文字错误等 每发现一处 处罚10元 公司办 文件 车辆管理未按规定的时间到达指定位置 每发生一次处罚10元 食堂管理 违反食堂管理制度 处罚10元 项 出现食品安全事故 每次处 罚100元 保卫管理 违规进出物资 每发现一次处罚50元 发生盗窃事故 根据情况 视损失情况给予处罚 环保管理责任区域环境卫生 未按规定打扫 每次处罚10元 工作质量 企企管管处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 劳保用品管理 监督管理劳保用品的发放与登记 不得私自发放劳保用品 否则处罚 50元 次 财务处 领料单 劳保用品登记表 成品管理 1 应建立产成品台账 未建立台账或台账不完善处罚20元 次 台帐 2 未履行入库手续的产品不得发货 违反规定处罚50元 次 入库手续 物资管理账实相符 标识准确 每出现一处错误 处罚5元 检查通报 资金支付资金支付准确 每错误一次 处罚10元 请款单 往来账目准确每错误一处 处罚10元 往来账目表 员工培训 配合企管处对办公室各级人员开 展技术业务培训和考核 按公司安排如期完成 若无法按时进行 必须事先向提交申请 经公司总经理批准延缓 否则处罚100元 次 全体部门培训计划 培训记录表 临时工作及时完成领导交办的临时工作任务未完成每项处罚100元 各部门 考核人 考核日期 工作质量 财财务务处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 相关部门违纪事实 工作进度 报表及时 能源消耗报表每月27日前提交 每推迟一天处罚10元 生产报表每月27日前提交 每推迟一天处罚10元 车间26日前交 生产处27日前交 生产车间及生产处报表 产值 超额完成全年生产产值目标计划 以暂扣的责任金为基数的75 超额完成比例 1 5进行奖励 年终结算 未完成全年实际下达的生产产值计划 以暂扣的责任金为 基数75 未完成计划的比例进行处罚 年终结算 锅炉车间 低温车间 产值结算单 注 奖惩管理者个 人 消耗 以暂扣的责任金为基数 1 万元产值实际消耗 0 46 进行奖惩 年终结算 消耗包括主辅材 水电气 工具 不含人工工资及外包工程产值 锅炉车间 以财务二级核算报表 数据为准 消耗 以暂扣的责任金为基数 1 万元产值实际消耗 0 56 进行奖惩 年终结算 消耗包括主辅材 水电气 工具 不含人工工资及外包工程产值 低温车间 以财务二级核算报表 数据为准 报表数据准确每出现一处错误处罚10元 生产处报表 产品发货 按经营处要求的时间及时组织发货 并在货到用户签收后3天内将发货清单回 执交财务处 每延迟一天处罚10元 客服中心 发货清单 签订运输合同按时完成 每推迟一天处罚10元 运输合同 安装发货清单 发货清单一式三份 到货后3天内收回安装单位签字回执 并交财务处存档 每延迟一天 处罚20元 发货清单 产品成本预算材料报价按财务处要求完成材料报价 未按要求完成 每项产品处罚10元 供应处 报价表 物资采购报表每周一编制上周物资采购报表 每延迟一天处罚50元 物资采购报表 物资发票货到30天内 发票需达到 未按时到达处罚50元 次 发票 投标报价通知 经营处接到客户信息 公司决定投标后 必须在1个工作日以内传达到相关部门 每延迟一天 处罚10元 经营处 投标报价通知 订单 每月完成792万元的订单 每减少1 处罚30元 年终结算 每减少1 扣300元 多 退少补 合同 销售收入 全年完成7500万元 年底结算 每减少1 处罚100元 每月20日前提出开票申请 每推迟一天 处罚10元 开票统计 应收账款 处长 按 应收账款管理制度 执行 根据每季度经营处销售人员被处罚金额的5 进行处罚 副处长 按 应收账款管理制度 执行 根据每季度经营处销售人员被 处罚金额的1 进行处罚 销售员 按时收回货款 未完成按 2013年销售人员绩效 考核办法 执行 销售报表 报表的及时性每月26日前上报销售报表 每推迟一天处罚10元 销售报表 财财务务处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 培训及时培训工作按年初培训计划组织培训 未按计划时间完成培训 每项处罚10元 企管处 培训记录 工资核算每月5日出工资表 每推迟一天处罚10元 工资表 保险办理新进人员在10天内办好社保 每推迟一天处罚10元 及时缴纳五险每月10日之前办理 每延迟一天处10元 缴费请款单 及时上报工伤在规定时间内上报工伤 造成经济损失的 承担直接经济损失的5 工伤申报表 信息管理按指令完成 每发生一项 处罚10元 内部联络单 网络维护 设备或网络出现故障 在接到通知后2小时内响应 办公设备8小时内到位开展维修 网络4小时到现场 网络 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 技术资料领用单 文件处理的及时性 外来文件24小时内传递到位 每推迟一天 处罚10元 公司办 外来文件处理单 内部发文 接到需发文事项 在一个工作日内准备好下发会签文件事项 会签完毕 一个工作日下发 每推迟一天处罚10元 文件会签表下发文件 通讯费及社团组织年费 及时缴纳性 按时缴纳 每影响工作一次处罚10元 缴费请款单 工作质量 审核把关情况审核把关出现失误 每出现一次处罚100元 造成损失的承担直接经济损失的20 相关部门相关资料 材料报价准确性 当报价出现异常波动时 由公司职能部门进行核查 由于供应原因 出现偏差 按 偏差的10 进行处罚 造成损失的 按造成经济损失的30 进行处罚 供应处 报价表 物资采购价格偏差采购价格高于预算报价或者市场价 按差价的30 进行处罚 采购周报表 账务和记录账务和记录准确 每发现一处错误处罚10元 物资台账 投标报价通知明确相关部门任务和完成时间 任务不明确 每次处罚10元 经营处 投标报价通知 订单 合同条款不能出现失误 每出现一处 处罚10元 出现重大错误 每次处罚100元 造成损失的 承担直接经济损失5 合同 开票申请开票信息准确 每出现一次开票信息不准 处罚20元 销售发票 工作进度 财财务务处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 资金回收销售货款打到公司帐户 未按规定执行 每发生一次处罚50元 货款 标书制作准确 标书内容不符合招标文件要求 每项处罚10元 标书每出现一处错误 处罚20元 构成废标 造成损失 承担直接经济损失的5 标书 报表准确报表每出现一处错误 处罚10元 销售报表 安装合同报价 每个安装合同必须提供两个以上报价 且有分项报价表 没有分项明细 处罚50元 项 若少于两家 处罚100元 项 次 客服中心 安装合同报价表 填写发货清单 1 准确 发货清单与实际不符 每发生一笔 处罚10元 发货清单 2 发货清单至少一式三份 必须将客户签收回执单存档 未收回回执单或遗失档案 处罚20元 次 签订运输合同 货比三家 价格适中 运输合同 出现产品运输尺寸不准一处处罚20元 造成损失的 承担直接经济损失的15 工资核算准确性每出现一次处罚10元 企管处 工资表 社保准确性按公司要求参保 未按规定参保 处罚10元 人 社保增减表 技术资料管理下发技术资料准确无误 若出现错误 每次处罚10元 技术资料下发签字表 培训培训出现差错 每次处罚10元 培训记录 报表数据准确每出现一处错误处罚10元 生产处报表 文件材料文字错误等 每发现一处 处罚10元 公司办 文件 车辆管理未按规定的时间到达指定位置 每发生一次处罚10元 食堂管理违反食堂管理制度 处罚10元 项 出现食品安全事故 每次处罚100元 保卫管理 违规进出物资 每发现一次处罚50元 发生盗窃事故 根据情况 视损失情况给予 处罚 环保管理责任区域环境卫生 未按规定打扫 每次处罚10元 利润 利润完成情况 公司超额完成全年利润计划 以暂扣的责任金为基数的25 超额完成比例进行奖 励 年终结算 公司未完成全年利润计划 以暂扣的责任金为基数25 未完成计 划的比例进行处罚 年终结算 生产车间财务报表 工作质量 经营处 财财务务处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 临时工作 及时完成领导交办的临 时工作任务 未完成每项处罚100元 各部门 考核人 考核日期 公公司司办办 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 相关部门违纪事实 工作进度 资金支付资金支付不及时 每次处罚10元 财务处支付回单 生产 维修及时接到指令后1小时内响应 每推迟1小时处罚10元 生产处内部联系单 保险办理新进人员在10天内办好社保 每推迟一天处罚10元 企管处社保增减表 培训及时 培训工作按年初培训计划组织培训 未按计划时间完成培训 每 项处罚10元 企管处培训记录 信息管理按指令完成 每发生一项 处罚10元 企管处内部联络单 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 企管处技术资料领用单 网络维护 设备或网络出现故障 在接到通知后2小时内响应 办公设备8小 时内到位开展维修 网络4小时到现场 企管处网络 经济活动分析 经济活动分析每月8日前完成 财务处6号前完成 未完成处罚 100元 全体部门 经济活动分析会材 料 工作质量 审核把关情况 审核把关出现失误 每出现一次处罚100元 造成损失的承担直 接经济损失的20 相关部门相关资料 培训培训出现差错 每次处罚10元 企管处 培训记录 技术资料下发技术资料准确无误 若出现错误 每次处罚10元 技术资料领用单 生产 维修质量 保质保量完成生产和维修任务 出现质量问题 每次处罚10元 未造成经济损失 造成经济损失的承担直接经济损失的5 生产处产品 资金支付资金支付准确 每错误一次 处罚10元 财务处 请款单 往来账目准确每错误一处 处罚10元 往来账目表 临时工作 及时完成领导交办的临时工 作任务 未完成每项处罚100元 各部门 考核人 考核日期 2013年2月21日 技技术术处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 相关部门违纪事实 工作进度 投标报价通知 经营处接到客户信息 公司决定投标后 必须在1个工作日以内传达到相关部门 每 延迟一天 处罚10元 经营处投标报价通知 技术准备通知书非定型产品 接到销售订货计划后24小时内下达设计指令 每推迟一天处罚10元 生产处设计计划 文件处理的及时性 外来文件24小时内传递到位 每推迟一天 处罚10元 公司办 外来文件处理单 内部发文 接到需发文事项 在一个工作日内准备好下发会签文件事项 会签完毕 一个工作日下发 每推迟一天处罚10元 文件会签表下发文件 通讯费及社团组织年费及时缴 纳性 按时缴纳 每影响工作一次处罚10元 缴费请款单 保险办理新进人员在10天内办好社保 每推迟一天处罚10元 企管处 社保增减表 培训及时培训工作按年初培训计划组织培训 未按计划时间完成培训 每项处罚10元 培训记录 信息管理按指令完成 每发生一项 处罚10元 内部联络单 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 技术资料领用单 网络维护 设备或网络出现故障 在接到通知后2小时内响应 办公设备8小时内到位开展维修 网络4小时到现场 网络 资金支付资金支付不及时 每次处罚10元 财务处支付回单 工作质量 培训培训出现差错 每次处罚10元 企管处 培训记录 技术资料下发技术资料准确无误 若出现错误 每次处罚10元 技术资料下发签字表 投标报价通知明确相关部门任务和完成时间 任务不明确 每次处罚10元 经营处 投标报价通知 订单 合同条款不能出现失误 每出现一处 处罚10元 出现重大错误 每次处罚100元 造成损失的 承担直接经济损失5 合同 技技术术处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 及时反馈安装信息 及时反馈安装信息 因信息传递不准确或不及时造成经济损失的按直接经济 损失的30 进行处罚 客服中心 针对在售前 售中安装问题 和售后服务中产品出现的质 量问题找出原因并及时反馈 到部门 以便于改进 及时反馈信息 因信息传递不准确或不及时造成经济损失的按直接经济损失 的30 进行处罚 材料定额 按照图纸设计要求 根据实际情况制定下料图纸 合理利用材料 出现浪费处罚10 元 项 次 生产处 技术准备通知书技术准备通知书准确无误 每发现一处错误处罚10元 项 生产处设计计划 文件材料文字错误等 每发现一处 处罚10元 公司办 文件 车辆管理未按规定的时间到达指定位置 每发生一次处罚10元 食堂管理违反食堂管理制度 处罚10元 项 出现食品安全事故 每次处罚100元 保卫管理 违规进出物资 每发现一次处罚50元 发生盗窃事故 根据情况 视损失情 况给予处罚 环保管理责任区域环境卫生 未按规定打扫 每次处罚10元 资金支付资金支付准确 每错误一次 处罚10元 财务处 请款单 往来账目准确每错误一处 处罚10元 往来账目表 审核把关情况审核把关出现失误 每出现一次处罚100元 造成损失的承担直接经济损失的20 全体部门相关资料 临时工作 及时完成领导交办的临时工作 任务 未完成每项处罚100元 各部门 考核人 考核日期 工作质量 研研发发处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 相关部门违纪事实 工作进度 投标报价通知 经营处接到客户信息 公司决定投标后 必须在1个工作日以内传达到相关部门 每延迟一天 处罚10元 经营处投标报价通知 技术准备通知书 非定型产品 接到销售订货计划后24小时内下达设计指令 每推迟一天处罚10 元 生产处设计计划 文件处理的及时性 外来文件24小时内传递到位 每推迟一天 处罚10元 公司办 外来文件处理单 内部发文 接到需发文事项 在一个工作日内准备好下发会签文件事项 会签 完毕一个工作日下发 每推迟一天处罚10元 文件会签表下发文 件 通讯费及社团组织年费及时缴纳性按时缴纳 每影响工作一次处罚10元 缴费请款单 培训及时培训工作按年初培训计划组织培训 未按计划时间完成培训 每项处罚10元 企管处 培训记录 保险办理新进人员在10天内办好社保 每推迟一天处罚10元 社保增减表 信息管理按指令完成 每发生一项 处罚10元 内部联络单 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 技术资料领用单 网络维护 设备或网络出现故障 在接到通知后2小时内响应 办公设备8小时内到位开展 维修 网络4小时到现场 网络 资金支付资金支付不及时 每次处罚10元 财务处支付回单 工作质量 投标报价通知明确相关部门任务和完成时间 任务不明确 每次处罚10元 经营处 投标报价通知 订单 合同条款不能出现失误 每出现一处 处罚10元 出现重大错误 每次处罚100 元 造成损失的 承担直接经济损失5 合同 技术资料管理下发技术资料准确无误 若出现错误 每次处罚10元 企管处 技术资料下发签字表 培训培训出现差错 每次处罚10元 培训记录 及时反馈安装信息 及时反馈安装信息 因信息传递不准确或不及时造成经济损失的按直接经 济损失的30 进行处罚 客服中心 针对在售前 售中安装问题和售后 服务中产品出现的质量问题找出原 因并及时反馈到部门 以便于改进 及时反馈信息 因信息传递不准确或不及时造成经济损失的按直接经济损 失的30 进行处罚 技术准备通知书技术准备通知书准确无误 每发现一处错误处罚10元 项 生产处 设计计划 研研发发处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 材料定额 按照图纸设计要求 根据实际情况制定下料图纸 合理利用材料 出现浪费处 罚10元 项 次 文件材料文字错误等 每发现一处 处罚10元 公司办 文件 车辆管理未按规定的时间到达指定位置 每发生一次处罚10元 食堂管理违反食堂管理制度 处罚10元 项 出现食品安全事故 每次处罚100元 保卫管理 违规进出物资 每发现一次处罚50元 发生盗窃事故 根据情况 视损失 情况给予处罚 环保管理责任区域环境卫生 未按规定打扫 每次处罚10元 资金支付资金支付准确 每错误一次 处罚10元 财务处 请款单 往来账目准确每错误一处 处罚10元 往来账目表 临时工作及时完成领导交办的临时工作任务未完成每项处罚100元 各部门 考核人 考核日期 工作质量 生产处 供供应应处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 相关部门违纪事实 工作进度 根据经营处 生产处 供应处 客服中心的需 要 及时组织人员进行 压力容器 锅炉的方案制 定和设计实施工作 满足用户及生产需要 未按规定时间完成 每推迟一天处罚10元 项 技术处 研发处 内部联络单 物资验收进度 接到验收申请单 对外观和几何尺寸验收 8个小时内给出检验结论 每推迟1个小时处罚10元 需做化学和力学性能实验的 由品质处当日 下达试样制备计划 4个工作日内给出检验报告 每推迟一天处罚10元 品质处检验报告 投标报价通知 经营处接到客户信息 公司决定投标后 必须在1个工作日以内传达到 相关部门 每延迟一天 处罚10元 经营处投标报价通知 文件处理的及时性 外来文件24小时内传递到位 每推迟一天 处罚10元 公司办 外来文件处理单 内部发文 接到需发文事项 在一个工作日内准备好下发会签文件事项 会签完毕一个工作日下发 每推迟一天处罚10元 文件会签表下发文件 通讯费及社团组织年费 及时缴纳性 按时缴纳 每影响工作一次处罚10元 缴费请款单 培训及时 培训工作按年初培训计划组织培训 未按计划时间完成培训 每项处罚 10元 企管处 培训记录 保险办理新进人员在10天内办好社保 每推迟一天处罚10元 社保增减表 信息管理按指令完成 每发生一项 处罚10元 内部联络单 网络维护 设备或网络出现故障 在接到通知后2小时内响应 办公设备8小时内到 位开展维修 网络4小时到现场 网络 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 技术资料领用单 资金支付资金支付不及时 每次处罚10元 财务处支付回单 工作质量 给供应处提供完整的辅 机参数 提供给供应处辅机参数不全 每项处罚10元 技术处 研发处 辅机参数表 技术资料管理下发技术资料准确无误 若出现错误 每次处罚10元 企管处 技术资料下发签字表 供供应应处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 培训培训出现差错 每次处罚10元 培训记录 劳保用品管理按照制度执行 违规发放 每次处罚10元 劳保领用单 采购计划 采购计划准确无误 每发现一处错误处罚10元 项 未造成经济损失 造成经济损失的承担直接经济损失的5 生产处 采购计划 材料定额 按照图纸设计要求 根据实际情况制定下料图纸 合理利用材料 出现 浪费处罚10元 项 次 投标报价通知明确相关部门任务和完成时间 任务不明确 每次处罚10元 经营处 投标报价通知 订单 合同条款不能出现失误 每出现一处 处罚10元 出现重大错误 每次 处罚100元 造成损失的 承担直接经济损失5 合同 文件材料文字错误等 每发现一处 处罚10元 公司办 文件 车辆管理未按规定的时间到达指定位置 每发生一次处罚10元 食堂管理 违反食堂管理制度 处罚10元 项 出现食品安全事故 每次处罚 100元 保卫管理 违规进出物资 每发现一次处罚50元 发生盗窃事故 根据情况 视损失情况给予处罚 环保管理责任区域环境卫生 未按规定打扫 每次处罚10元 焊材管理 发放准确率为100 账物准确率为100 做好焊材烘焙工作 若出现登 记遗漏 焊材丢失等情况 造成损失 按直接损失金额的30 进行处罚 财务处 领料单及领料登记 劳保用品管理 监督管理劳保用品的发放与登记 不得私自发放劳保用品 否则处罚50 元 次 领料单 劳保用品登记表 资金支付资金支付准确 每错误一次 处罚10元 请款单 往来账目准确每错误一处 处罚10元 往来账目表 临时工作 及时完成领导交办的临 时工作任务 未完成每项处罚100元 各部门 工作质量 企管处 供供应应处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 考核人 考核日期 考核日期 客客服服中中心心 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 相关部门违纪事实 工作进度 根据经营处 生产处 供应处 客服中心的需要 及时组织 人员进行压力容器 锅炉的方案 制定和设计实施工作 满足用户及生产需要 未按规定时间完成 每推迟一天处罚10元 项 技术处 研发处 内部联络单 发货清单 设计图纸完成后15天内或发货前2天出发货清单 每推迟一天处罚5元 项 发货清单 投标报价通知 经营处接到客户信息 公司决定投标后 必须在1个工作日以内传达到相 关部门 每延迟一天 处罚10元 经营处 投标报价通知 产品交货 销售人员应与客户充分沟通 提前5天确定发货时间 并书面通知客服中 心 每推迟一天处罚10元 内部联系单 物资采购 1 采购到货时间达到未按计划要求 每项处罚20元 供应处 物资采购计划 内部联络单 2 采购物资出现质量问题 4小时内响应 本市24小时内处理 市外72小 时内处理 每超过时限一次 处罚50元 按时交货 每提前1天按提前完成项目的加工费的0 5 奖励 但最多不超过5 每 推迟1天 按推迟交货项目加工费的0 3 处罚 但最多不超过3 与生产 处协商 生产副总审核 总经理签字同意推迟的除外 锅炉车间 低温车间产品入库单 办证进度 按 质量管理制度 规定 1 未按时出具检验报告 每项处罚10元 2 未按时出具产品质量证明书 办理监检证书 每次处罚50元 品质处检验报告 文件处理的及时性 外来文件24小时内传递到位 每推迟一天 处罚10元 公司办 外来文件处理单 内部发文 接到需发文事项 在一个工作日内准备好下发会签文件事项 会签完毕一个工作日下发 每推迟一天处罚10元 文件会签表下发 文件 通讯费及社团组织年费及时缴 纳性 按时缴纳 每影响工作一次处罚10元 缴费请款单 培训及时 培训工作按年初培训计划组织培训 未按计划时间完成培训 每项处罚10 元 企管处 培训记录 保险办理新进人员在10天内办好社保 每推迟一天处罚10元 信息管理按指令完成 每发生一项 处罚10元 内部联络单 客客服服中中心心 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料 网络维护 设备或网络出现故障 在接到通知后2小时内响应 办公设备8小时内到位 开展维修 网络4小时到现场 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 技术资料领用单 资金支付资金支付不及时 每次处罚10元 财务处支付回单 工作质量 物资采购 采购的产品不合格或有缺陷 每发现一次处罚10元 负责向供货商追溯 造成经济损失的 承担直接经济损失的5 供应处 品质处和客服中 心的质量反馈 设计合理性及完整性 设计合理性及完整性 设计经济合理 资料完整 设计任务书 设计计算 书 设计质量评定卡 发货清单 安装使用说明书应随图样一起下发 未 按规定完成每发现一次处罚10元 未造成经济损失的 造成经济损失的 按其直接经济损失的2 进行处罚 技术处 研发处 工作计划 材料预算表 材料计划表 含 产品材料计划和安装材料计划 产品发货清单准确性 每错误一处处罚5元 项 材料预算表 材 料计划表 产品 发货清单 投标报价通知明确相关部门任务和完成时间 任务不明确 每次处罚10元 经营处 投标报价通知 订单 合同条款不能出现失误 每出现一处 处罚10元 出现重大错误 每次处 罚100元 造成损失的 承担直接经济损失5 合同 物资验收 对供应处购买的物资和现场退库物资 应进行验收 经过验收合格的产品 出现质量问题 每发生一次处罚10元 公司不能进行检验的除外 如辅机 性能 造成经济损失的 承担直接经济损失的5 品质处 产品 成品入库检验 对入库产品进行质量确认 并在入库单上签字 出现问题 按 质量管理 制度 规定处理 验收单 现场质控文件质量所提供的文件出现差错 每出现一次处罚10元 质控文件 办证质量 办证质量 出具的产品质量证明书或监检证书不合格 每次处罚10元 属 上级机关的责任除外 检验报告 工作进度 企管处 客客服服中中心心 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料 文件材料文字错误等 每发现一处 处罚10元 公司办 文件 车辆管理未按规定的时间到达指定位置 每发生一次处罚10元 食堂管理 违反食堂管理制度 处罚10元 项 出现食品安全事故 每次处罚 100元 保卫管理 违规进出物资 每发现一次处罚50元 发生盗窃事故 根据情况 视损失情况给予处罚 环保管理责任区域环境卫生 未按规定打扫 每次处罚10元 培训培训出现差错 每次处罚10元 企管处 培训记录 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 技术资料下发签 字表 成品管理 1 应建立产成品台账 未建立台账或台账不完善处罚20元 次 财务处 台帐 2 未履行入库手续的产品不得发货 违反规定处罚50元 次 入库手续 资金支付资金支付准确 每错误一次 处罚10元 请款单 往来账目准确每错误一处 处罚10元 往来账目表 临时工作 及时完成领导交办的临时工作 任务 未完成每项处罚100元 各部门 考核人 考核日期 工作质量 完完成成情情况况 客客服服中中心心 考考核核对对象象明明细细表表 完完成成情情况况 完完成成情情况况 考核人 考核日期 品品质质处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 执行制度部门人员遵章守纪出现违反纪律情况 处罚10元 人 次 相关部门违纪事实 工作进度 资金回笼率 按时收回应收 质量与工期原因影响收款除外 货款的100 每减 少1 处罚10元 经营处收回货款金额 采购物资资料未按管理制度提供相应物资资料 按质量管理制度进行处罚 供应处物资资料 物资采购 1 采购到货时间达到未按计划要求 每项处罚20元 物资采购计划 2 采购物资出现质量问题 4小时内响应 本市24小时内处理 市外 72小时内处理 每超过时限一次 处罚50元 内部联络单 物资验收试样接到指令后2天内完成 每推迟一天处罚10元 生产处内部联络单 压力表 安全阀校验 在发货 合同约定交货期前 前5日内检验 每延迟一天 处罚10元 项 客服中心 落实安装合同 按生产处下达的安装进场时间提前15天内签订安装合同 每推迟一 天处罚50元 项 安装合同实施方案和记录 使 用证 用户确认书 文件处理的及时性 外来文件24小时内传递到位 每推迟一天 处罚10元 公司办 外来文件处理单 内部发文 接到需发文事项 在一个工作日内准备好下发会签文件 事项 会签完毕一个工作日下发 每推迟一天处罚10元 文件会签表下发文件 通讯费及社团组织年费 及时缴纳性 按时缴纳 每影响工作一次处罚10元 缴费请款单 培训及时 培训工作按年初培训计划组织培训 未按计划时间完成培训 每项 处罚10元 企管处 培训记录 保险办理新进人员在10天内办好社保 每推迟一天处罚10元 社保增减表 网络维护 设备或网络出现故障 在接到通知后2小时内响应 办公设备8小时 内到位开展维修 网络4小时到现场 网络 信息管理按指令完成 每发生一项 处罚10元 内部联络单 技术资料需下发的技术文件 两天内下发 每推迟一天 处罚10元 技术资料领用单 资金支付资金支付不及时 每次处罚10元 财务处支付回单 品品质质处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 工作质量 物资采购 采购的产品不合格或有缺陷 每发现一次处罚10元 负责向供货商 追溯 造成经济损失的 承担直接经济损失的5 供应处 品质处和客服中心的质量反馈 合格供方管理物资采购超出合格供方范围 每次处罚50元 合格供方名录 采购物资资料资料准确无误 出现错误处罚10元 项 次 物资资料 设计合理性及完整性 设计经济合理 资料完整 设计任务书 设计计算书 设计质量评 定卡 发货清单 安装使用说明书应随图样一起下发 未按规定完 成每发现一次处罚10元 未造成经济损失的 造成经济损失的 按其直接经济损失的2 进行处罚 技术处 研发处 工作计划 入库单 产品质量 按本车间获得优等品的产品的加工费的1 奖励 按本车间获得质量 处罚总额的5 处罚 生产车间 质量月报 注 奖惩管理集体 生产 维修质量 生产 维修质量 保质保量完成生产和维修任务 出现质量问题 每 次处罚10元 未造成经济损失 造成经济损失的承担直接经济损 失的5 生产处 产品 产品质量按生产车间获得奖励或处罚金额的平均值的30 进行奖惩 质量月报 注 奖惩集体 金工产品质量 金工产品质量合格率100 金工产品出现质量问题 每发现一次处 罚10元 产品入库单 产品质量 按本车间获得优等品的奖励金额的5 奖励 锅炉车间 低温车间 质量月报 注 奖惩管理集体 按本车间获得质量处罚总额的5 处罚 压力表 安全阀校验 在发货 合同约定交货期前 前5日内校验 每延迟一天 处 罚10元 项 客服中心 校验报告 产品合格证及时性从档案室领到产品合格证3天内交相关人员 每推迟一天处罚10元 合格证领取登记表 针对在售前 售中安 装问题和售后服务中 产品出现的质量问题 找出原因并及时反馈 到部门 以便于改进 及时反馈信息 因信息传递不准确或不及时造成经济损失的按 直接经济损失的30 进行处罚 及时反馈安装信息 及时反馈安装信息 因信息传递不准确或不及时造成经济损失 的按直接经济损失的30 进行处罚 品品质质处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象见见证证性性资资料料完完成成情情况况 管道安装 管道安装完毕 必须现场监控 管道吹除等情况 获取吹除报告 吹除报告未完成 每个项目处罚100元 吹出报告 文件材料文字错误等 每发现一处 处罚10元 公司办 文件 车辆管理未按规定的时间到达指定位置 每发生一次处罚10元 食堂管理 违反食堂管理制度 处罚10元 项 出现食品安全事故 每次 处罚100元 保卫管理 违规进出物资 每发现一次处罚50元 发生盗窃事故 根据情 况 视损失情况给予处罚 环保管理责任区域环境卫生 未按规定打扫 每次处罚10元 培训培训出现差错 每次处罚10元 企管处 培训记录 技术资料下发技术资料准确无误 若出现错误 每次处罚10元 技术资料下发签字表 物资管理物资标记或标识清楚 否则处罚10元 次 财务处 检查表 资金支付资金支付准确 每错误一次 处罚10元 请款单 往来账目准确每错误一处 处罚10元 往来账目表 临时工作 及时完成领导交办的临 时工作任务 未完成每项处罚100元 各部门 考核人 考核日期 工作质量 客服中心 经经营营处处 考考核核对对象象明明细细表表 工工作作项项目目工工作作内内容容达达到到标标准准及及奖奖惩惩条条件件考考核核对对象象