ISO9001质量体系记录表格.doc

质量记录表格汇编目 录受控文件清单41文件发放登记表51文件领用申请表6文件修改建议表7文件更改通知书8计算机登记表9收文（图）登记表10发文（图）登记表11会议签到表12档案资料移交表 13管理评定质量改进措施记录表14年度员工培训工作计划表15员工培训申请表16年度员工培训实施情况汇总表17合同（标书）评审/会签表18外部投诉处理记录表19供方评价记录20合格供方名单21建设监理月报22施工组织设计(方案)报审表27分包单位资格报审表28工程定位测量放线报验单29工程材料/构配件/设备报审表30进场主要施工机械报验单31隐蔽工程验收记录32报验申请表33事故报告单34监理工程师通知单35监理工程师通知回复单36监理工作联系单37工程监理日记38工程开工/复工报审表40工程暂停令41工程临时延期申请表42工程临时延期审批表43工程最终延期审批表44（ ）月工程计量申报表45工程款支付申请表46工程款支付证书47工程变更单48费用索赔申请表49费用索赔审批表50工程进度款审核委托单51工程预/结算审核委托单 52审核通知 53单位工程竣工预验申请表 54工程竣工报验单 55遗留问题处理表56质量回访工作记录57样品登记58顾客提供办公用品登记表59外租/借检测设备、仪器登记表60检测设备、仪器台帐61检测设备、仪器领用登记表62检测设备、仪器周期送检计划表63检查表64不合格报告66内审不合格项目分布表67内审会议签到表68项目监理部工作考评表69监理人员考核记录表70随机抽检记录表71监理工作意见调查表72意见调查表73年度项目考评结果一览表74公司领导/部门负责人巡视记录75监理存在问题处理记录76纠正措施记录表77预防措施记录表78受 控 文 件 清 单日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-1序号文件名称文件编码版本修改状态总页数备注页码修改编号文 件 发 放 登 记 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-2分发号文件名称文件编码版本/修改状态接收部门受控编号收 文签 名备注文 件 领 用 申 请 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-3文件名称文件编码申请部门 经 手 人领用原因1破损换领 / 遗失补领 2新增部门 3工作现场需要 4其 他 申请部门意见批准： 年 月 日审核部门批准： 年 月 日文 件 修 改 建 议 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-4文件名称文件编号版本号修 改 内 容 建议部门： 签名： 年 月 日（处、部、室）审核意见： 审核： 年 月 日批准部门意见：批准： 年 月 日文 件 更 改 通 知 书日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-5更改文件名称文件编号更改范围/方式更改前内容更改后内容（可另附页）发放部门负责人意见本文件已按文件控制程序要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。 批准： 年 月 日备 注计 算 机 登 记 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-6序号名 称供应商联系人及电话购买日期升级日 期保管人收 文（图） 登 记 表编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-02-1收文日期收文顺序号制文单位文件编号总份数内 容 摘 要存档号备注发 文（图） 登 记 表编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-02-2发文日期发文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要发往单位份数承办人签 名备注12会 议 签 到 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-02-3会议名称： 会议地点： 序号姓名工作单位职务/职称联系电话/BB机备注123456789101112131415161718档 案 资 料 移 交 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-02-4工程名称 移交部门序号文 件 名 称数 量备注移交人： 年 月 日 接收人： 年 月 日管理评定质量改进措施记录表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-5.6-04-1管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容：质量改进实施建议：（本栏目由质量管理部门填写）管理者代表审批意见年 月 日质量改进计划：（本栏目由质量改进实施部门填写）年 月 日质量改进项目验证记录：副总经理（签名）： 年 月 日46年 度 员 工 培 训 工 作 计 划 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-6.2.2-05-1单位：时间培训内容培训天数培训人数主办单位备注员 工 培 训 申 请 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-6.2.2-05-2姓名工作部门培训内容培训时间 年 月 日至 年 月 日培训地点部、室负责人意见： 签名： 年 月 日公司领导意见： 签名： 年 月 日备注：填报部门： 填报人：年 度 员 工 培 训 实 施 情 况 汇 总 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-6.2.2-05-3序号姓名工作部门培训内容培训时间培训单位培训证号备注合同（标书）评审/会签表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.2-07-1项目名称建设单位工程造价（万元）主办单位主 办 人评审部门评 审 意 见评审人（签字）签名：年 月 日签名：年 月 日签名：年 月 日签名：年 月 日签名：年 月 日签名：年 月 日综合意见（结论） （本栏由经营部负责人填写）签名： 年 月 日主管领导批 示签名： 年 月 日备 注外部投诉处理记录表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.2-07-2投诉单位被投诉单位、个人投诉时间投诉意见 记录： 年 月 日项目监理处调查结果 签名： 年 月 日公司副总经理室批复意见 签名： 年 月 日处 理 结 果验 证 部 门 签 字 签名： 年 月 日供 方 评 价 记 录日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.4-08-1供方名称经营范围评价依据评 审 记 录评审部门评审人结论： 年 月 日资格控制记录 年 月 日主管经理批示 年 月 日合 格 供 方 名 单日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.4-08-2序号供 方 名 称经 营 范 围评审记录编号评审日期备注 施工组织设计（方案）报审表日期： 编号： 编码：A2 工程名称： 编号：致 监理公司：我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 年 月 日 承包单位(章) （项目经理）专业监理工程师审查意见： 年 月 日 （专业监理工程师） 本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。 分 包 单 位 资 格 报 审 表日期： 编号： 编码：A3 工程名称： 编号：致 监理公司： 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附：1、分包单位资质材料； 2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计 年 月 日 承包单位（章） （项目经理） 专业监理工程师审查意见： 年 月 日（专业监理工程师） 总监理工程师审核意见： 年 月 日 （项目监理机构） （总监理工程师）本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。工程定位测量放线报验单日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.5.1-10-1工程名称： 合同号： 施工单位： 致 监理公司： 根据合同要求，我们已完成 （工程或部位名称） 的施工放线工作清单如下，请予查验。 附件：测量及放线资料 年 月 日 （施工单位） 工 程 或 部 位 名 称放 线 内 容备 注 查验结果： 年 月 日 （现场监理员） 监理工程师结论： 囗 查验合格 囗 纠正差错后合格 囗 纠正差错后再报 年 月 日 （监理工程师） 本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。设备报审表日期： 编号： 编码：A9工程名称： 编号： 致 监理公司：我方于 年 月 日进场的设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件： 1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 年 月 日 承包单位（章） （项目经理）审查意见： 经检查上述设备，符号/不符号设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 年 月 日 （项目监理机构） （总监理工程师） 本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。 报 验 申 请 表日期： 编号： 编码：A4工程名称： 编号：致 监理公司：我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 年 月 日 （承包单位） （项目经理） 审查意见： 年 月 日 （项目监理机构） （总/专业监理工程师） 审 核 通 知日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.5.1-12-4 工程名称： 合同号： 致 ：事由： 通知内容： 预算部章 经办人： 年 月 日 抄送单位：样 品 登 记日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.5.4-15-1工程名称： 供样单位：样品编号样品名称来源使用部位供样日期备注填 表 人填表日期顾客提供办公用品登记表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.5.4-15-2项目名称顾客名称序号办公用品名称型号、规格单位数量领用日期经办人备注 检 测 设 备、仪 器 台 帐日期： 编号： 编码：ZJ. QR-7.6-16-2单位： 序号编号名 称型 号生产厂家使用保养人有效期检定周期送检人校验日期下次校验日期校验单位检 测 设 备、仪 器 领 用 登 记 表日期： 编号： 编码：ZJ. QR-7.6-16-3序号编号名 称型 号使用地点领用时间领用人经手发放人有效期归还时间检测设备、仪器周期送检计划表日期： 编号： 编码：ZJ. QR-7.6-16-4单位： 序号设备名称型号生产厂家校验单位有效期检定周期上次检定日期周期检定安排（年月）计划/完成123456789101112审批意见审批人/日期检 查 表日期： 编号： 编码：ZJ. QR-8.2.2-17-1受审核部门/岗位 审 核 员 第 页涉及要素及条款号检 查 内 容检 查 记 录评 价注： 评价分为“”严重不合格；“”一般不合格；“合格；”0”观察项。不 合 格 报 告日期： 编号： 编码：ZJ.QR-8.2.2-17-2受审核部门审核编号 不合格描述：不符合标准/手册条款号：不合格严重性判定： 囗 严重不合格 囗 轻微不合格处理意见： 囗 二周内给予纠正 囗 四周内给予纠正 囗 三月内给予纠正审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责人签名：不合格原因（受审部门填写）： 签名： 年 月 日 纠正措施（受审部门填写）：签名： 年 月 日验收意见：审核员： 年 月 日审 核 组 长 签 名日 期内审不合格项目分布表日期： 编号： 编码：ZJ. QR-8.2.2-17-3序号 部门 一级 要素表最高管理者管理者代表合 计1234567891011121314151617181920合 计 备注： 表示轻微不合格 表示严重不合格内 审 会 议 签 到 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-8.2.2-17-4会 议 时 间会 议 地 点会 议 内 容到 会 人 员 签 名姓 名部 门姓 名部 门姓 名部 门 备注：项目监理部工作考评表日期： 编号： 编码：ZJ. QR-8.2.4-18-1监理部名称考评时间序号检查项目额定分数考评情况考评分备注一质量目标10二技术管理36三三控制及现场管理36四接受管理及内部管理10五外部评价8六附加分总 分： 等 级：总监（或总监代表）意见：签名： 年 月 日说明：考评情况和考评分由公司考评小组填写。考评情况主要列出扣分情况。考评完成后，由总监或总监代表签名，作为考评反馈情况。 此表一式两份，考评小组及项目监理部各一份。监理人员考核记录表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-8.2.4-18-2被考核人所在项目监理部考核时间序号考核项目额定分数考核情况考核分备注一职业道德20二工作纪律10三工作质量（效果）50四工作态度10五外部评价10总 分： 等 级：被考评人意见： 签名： 年 月 日 说明：1、考核情况主要列出扣分情况。 2、此表一式两份，考评小组及被考核人各一份。随 机 抽 检 记 录 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-8.2.4-18-3项目名称经考评小组于 年 月 日对该项目随