TS16949供应商管理手册大全(通用表格-经典) (1).xls

供供应应商商管管理理流流程程图图 流程图名称 供应商管理流程发行日期 2 005 11 1 5 修改日期 控制流程图编号 执行日期 2006 1 1 版本 01 拟订单位 质量部审核核准 编号流程图符号工作内容负责部门 协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 1寻找供应商采购部技术部 采购部根据需求通过互联网 黄页等途 径收集 整理所需供应商的资料 并根 据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在 供应商 供应商管理指 导书 供应商调查表 2NO供应商自我评估采购部质量部 采购部发出和跟踪供应商自我评估表 要 求供应商在规定的时间内进行评审 并将 评审的结果报告给L 同时供应商按等级三准备PPAP文件 并按 L 供应商只有在 尺寸 性能 可靠性实验 PPAP文件等所有 LC要求的内容完全满足LC后 LC技术部 和质量部在供应商提交的零件保证书上 进行相关的批准签字 并发放给供应商 当PPAP批准后 供应商需要填写批量生产 调查表 并提交给LC采购部 试生产控制计 划零件提交保 证书 PPAP一次性批 准率 临时批准书 PPAP不合格项 改进及时率 批量生产调查表 8NO 试生产采购和审 核 采购部 质量部 生产 部 技术 部 采购试生产需要的材料 若供应商为高风 险 则对供应商现场进行过程审核 PSO 同时供应商按等级三准备PPAP文件 并按 L 供应商质量 工程师对日常生产和检验过程出现的不 良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔 必 要时供应商质量工程师将去供应商现场 一起解决问题 或要求供应商来LC进行解 决问题 因供应商质量问题导致发生的 一切额外费用将由供应商承担 零件图纸要求 供应商不合 格处理办法 让步放行申请表 投诉次数 不合格材料通知 供供应应商商管管理理流流程程图图 流程图名称 供应商管理流程发行日期 2 005 11 1 5 修改日期 控制流程图编号 执行日期 2006 1 1 版本 01 拟订单位 质量部审核核准 编号流程图符号工作内容负责部门 协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 12供应商交付管制采购部 供应商物 流部 供应商额外运费管制 对每次发生的额外 运费进行统计和分析 并制定相应的纠正 对策 责任为供应商的则需要供应商自 己进行纠正改进 采购计划延期滞纳费延期次数 对供应商交付进行管制 确保供应商 100 准时交付 对延迟交付进行记录和进 行延期滞纳索赔 对每次延误交付的 都 需要进行书面对策回复 交付异常反馈 单 供应商交付管制表交付及时率 13月度供应商评估 质量部 采购部 生产部 技术部 质量部根据供应商的交付来的质量进行 综合评价 包括PPAP PPM 材质证明等 采购部对供应商在交付 价格和配合 方面进行综合的评价 技术部对供应商 在样品开发的配合和技术支持方面进行 评价 并确定等级 针对等级较低的供应 商要求提交书面改进计划 并跟踪供应商 的回复和改进效果的确认 供应商产品缺陷一览 表 供应商考核表 供应商管理指 导书 供应商质量考评表 供应商质量考 评方法 供应商C D改进跟踪 表 上月质量改进 率 供应商8D List 14 供应商质量体系 审核 质量部 生产部 技术部 采购部 质量部每年末根据产品的重要性 当年 的供应商审核情况和质量水平 制定相 关的下年度的审核计划 审核根据 TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应 商在各个方面的具体要求进行 在审核 期间 供应商必须进行充分的配合和支持 并在现场各个流程都有LC的产品在生 产 以供审核人员审核 审核员审核后召 开总结会议 将审核报告发给供应商进行 改善 由质量部和采购部备案 TS16949 ISO9 000 LC供应商质量 体系检查表 供应商审核年 度计划 供应商质量体系审核 检查表 评审分数 供供应应商商管管理理流流程程图图 流程图名称 供应商管理流程发行日期 2 005 11 1 5 修改日期 控制流程图编号 执行日期 2006 1 1 版本 01 拟订单位 质量部审核核准 编号流程图符号工作内容负责部门 协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 改善项目对策书 对策回复及时 性 供应商审核评分表 对策回复退回 次数 15供应商培训和辅导 质量部 采购部 生产部 技术部 质量部根据供应商的自身水平高低 和本 年度的审核结果 制定相应的培训计划 将对供应商过程质量 检测手段和方法 质量体系 问题解决方法 生产效率 等方面的控制的培训和辅导 对培训完 后进行相关的效果考核 ISO9000 TS16949 8D MSA SPC APQP PPAP等 供应商培训审 核年度计划 培训考核合格 率 16样品要求技术部 供应商技 术部 根据相关的客户要求 法律法规要求 和 ISO14001 OHSAS18001 TS16949的相关 的要求 对供应商提供给LC的样品作出相 关的规定 并按规定作出相关的报告 标 识 供应商样品管 理指导书 17 供应商物料包装 标识要求 采购部 供应商物 流部 根据ISO TS16949 质量 ISO14001 环境 OHSAS18001 职业健康安全 的具体要 求 对供应商的包装 运输 标识 服务等 方面提出的要求 物料标识 14 供应商质量体系 审核 质量部 生产部 技术部 采购部 质量部每年末根据产品的重要性 当年 的供应商审核情况和质量水平 制定相 关的下年度的审核计划 审核根据 TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应 商在各个方面的具体要求进行 在审核 期间 供应商必须进行充分的配合和支持 并在现场各个流程都有LC的产品在生 产 以供审核人员审核 审核员审核后召 开总结会议 将审核报告发给供应商进行 改善 由质量部和采购部备案 TS16949 ISO9 000 LC供应商质量 体系检查表 供应商审核年 度计划 供供应应商商管管理理流流程程图图 流程图名称 供应商管理流程发行日期 2 005 11 1 5 修改日期 控制流程图编号 执行日期 2006 1 1 版本 01 拟订单位 质量部审核核准 编号流程图符号工作内容负责部门 协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 包装更改通知书 方向作业检验接收自主检查 17 供应商物料包装 标识要求 采购部 供应商物 流部 根据ISO TS16949 质量 ISO14001 环境 OHSAS18001 职业健康安全 的具体要 求 对供应商的包装 运输 标识 服务等 方面提出的要求 L 2 receiving inspection and or testing sampling basedon performance 3 2nd or 3rd party assessments or audits ofcoupled with records of acceptable quality performance 4 part evaluation by accredited laboratory 4 6 在所有要求的检验和试验完成或必要的报告收到和验证前 不得将产品放行 除非有可 靠追回程序时才可放行 does the supplier hold product until the required inspections and tests have been completed or necessary reports have been received and verified except for release under positive recall 4 7供方是否只在文件或控制计划中所有要求的各项活动已圆满完成后 产品才发出 does the supplier assure that no product is dispatched until all activities specified in the document and or control plan have been satisfactorily completed 4 8在控制计划和 或文件化程序中是否具体规定了标识 如 盖章 标签 贮存位置等 is the identification specified in the control plan and or documented procedures e g stamp marks tags storage location 4 9在生产过程中是否提供文件表明 只有通过了检验和 或试验的材料才能提供给顾客 are there provisions in the process that only material that has passed the inspections and or test can be provided to the customer 4 10 是否在整个生产过程中都保持了产品适当的检验和 或试验状态的标识 is inspection and or test status suitably identified throughout the production process 4 11 是否按文件和 或控制计划的要求对产品进行检验 试验 is product inspected tested as required by documented procedures and or the control plan 4 12 最终检验和试验是否根据文件和 或控制计划的要求进行 is final inspection and testing conducted in accordance with documented procedures and or the control plan 4 13 对返工和返修品是否重新进行了检查 is the procedure to re qualify all reworked repaired material being followed 4 14 是否进行了作业准备验证 使用的是哪一种 末件比较 首件检查 are job setups verified whenever a setup is performed Which is used Last off part comparison or first part check 4 15 供方是否保存了所有检验和试验的记录 does the supplier maintain adequate records of all inspections and tests 4 16 检验和试验记录是否清楚的表明产品是否已通过了检验和 或试验 do inspection and test records clearly show whether the product has passed or failed the inspection and or test 4 17 记录是否标明负责合格产品放行的授权检验者 do the records identify the inspection authority responsible for the release of the product 4 18 必须按要求的频次对所有产品进行全忙于检验和功能验证 按顾客的工程材料及性能标 准 其结果必须可供顾客评审 A layout inspection and a functional verification to applicable customer engineering materal and performance standards shall be performed for all products at a established frequency results shall be available for customer review 5 产产品品规规范范与与图图纸纸 Product Specifications 7 Step 5 Phase etc 9 4 是否建立并实施了关于不合格 可疑的材料 产品的标识 记录 评价 隔离和处置的程 序文件 are procedures established and implemented to address nonconforming suspect material or product regarding identification documentation evaluation segregation when practical disposition 9 5是否对所有不合格的 可疑的材料或产品和隔离区提供可视标识 is visual identification of any nonconforming material or product and quarantine areas evident 9 6是否清楚地定义出评审和处置不合格 可疑产品的职责与权限 are there clear definitions for responsibilities for review and disposition of nonconforming and suspect product 9 7是否对不合格品进行量化和分析 建立优先减少计划并跟踪计划的实施进展情况 is nonconforming product quantified and analyzed and is a prioritized reduction plan in place 9 8是否所有不合格都被记录并进行收集和缺陷分析 are all nonconformances products recorded collected and defect analyzed 9 9 在工作场所是否易于得到返工指导书 并为相关人员所使用 are the repair rework instructions accessible and utilized by the appropriate personnel 9 10 是否记录了让步接受和返修产品的实际状况 are accepted nonconformities and repairs documented to record the actual condition of the product 9 11 供方是否确保在收到顾客授权之后才发运不合格的材料 does the supplier ensure that customer authorization is received prior to shipping nonconforming material 9 12 发运的经授权的不合格材料是否在每个包装箱上都有适当的记录 is material shipped on an authorization properly identified on each shipping container 9 13是否有对质量成本控制的相关文件规定 is the controlled cost of qualuty specified in related documents 9 14是否依据文件的规定实施了相应的质量成本控制 is the controlled cost of qualuty implemented according as the document requirments 9 15是否对不良质量成本建立了优先减少计划 is a prioritized reduction plan established with the cost of poor quality 10 预预防防 预预知知性性维维护护计计划划 Preventive predictiveMaintenance Plans NO 文文 件件 要要 求求 document questions 评评价价 evaluate 记记录录 comments 10 1生产的设备 工装 量具 是否有清单 Is there a list of tooling equipment and fixtures used for product 10 2所有工装 量具和主要设备是否都有包括在预防性维护计划中 All tooling gages and capital equipment are included in the PM programs 10 3所有设备 工装和量具是否与清单相一致 Is all equipment gauging and tooling the same as will be used in production 10 4所有工装 量具和主要设备是否都被清晰地标识 Are all tools equipment and fixtures clearly identified 10 5所有设备和工装都存在文件化的预防维护计划 A documented Preventive Maintenance plan exists for all equipment and tooling 10 6 The PM plan includes 预防性维护计划包括 Setup the maintenance items for machines tools and other equipment 制定机器 工装 和其它设备的维护项目 A schedule of planned maintenance including maintaining period 包括时间周期的维护计 划表 A schedule of planned maintenance including responsible party 维护计划表包括责任部 门 Maintenance instructions based on manufacturers recommendation or part performance 建立在制造商的建议和零件性能基础上的维护指导书 10 7 标识关键设备并制定应急计划以防止由于设备的故障对顾客造成损失 Key equipment has been identified and contingency plans are in place that will protect the customer form loss of production due to failure of this equipment 10 8 是否有关键设备备件清单 是否存有关键生产设备的零配件 is there a key equipment replacement parts list and is the replacement parts for key equipment is available 操操 作作 要要 求求 implementation process questions 10 9 预防 预知性维护系统是否得到实施 Is the preventive predictive maintenance system being followed 10 10 是否能对易损件充分保证其可得性 Is there an adequate supply of perishable tooling available in house 10 11 所有好的样品和坏的样品是否都被列入了预防维护计划 Are all Master Good Master Bad samples on the Preventative Maintenance schedule 11 检检测测量量具具的的评评价价 Gage set up sheets operation instructions 14 3 特殊特性 工序 的控制是否有明确的规定 are controls of special characteristics processes is defined 14 4 是否按规定的要求对特殊特性 工序 进行控制 are the special characteristics processes controlled with the defined requirements 14 5 所有要求进行SPC控制的特性的SPC参数是否可得到 所有要求的过程能力是否被满足 Is SPC Data available for all required SPC controlled characteristics and is the required process capacity meet 改改善善事事项项对对策策报报告告书书 文件号 QP090128 TO 改改善善事事项项记记录录栏栏公公司司回回答答记记录录栏栏 审核员批准 报告者 日期日期 批准 NO不良内容回答期限改善措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注 改善措施可带附页 LCLC公公司司效效果果验验证证 日期验证人 日期日期 责任人 实施 日期 目标完 成日期 公公司司回回答答记记录录栏栏 改善措施 注 改善措施可带附页 供供应应商商质质量量体体系系审审核核报报告告书书 文件号 QP090113 1234567891011121314151617 1 平面布置图和过程流程图 2 DFMEA PFMEA 3 控制计划 4 检验和试验 5 产品规范与图纸 6 过程监控 7 搬运与贮存 8 包装与发运规范 9 异常处理 10 预防性维护计划 11 检测量具的评价 12 产能验证 13 工程标准 14 产品和过程特殊特性 不不可可接接受受 要要求求限限期期改改善善 可可以以接接受受 并并维维持持控控制制 备备注注 评评价价等等级级 A A 维维持持现现状状 A AB B B B 维维持持控控制制 并并进进行行持持续续改改进进 C C 要要求求在在规规定定的的期期限限内内进进行行改改善善 提提高高等等级级 90 90 89 80 89 80 D D 暂暂时时停停止止供供货货 改改善善并并需需要要重重新新提提交交PPAPPPAP 供供应应商商审审核核结结果果分分布布图图 4 检验和试验 5 产品规范与图纸 6 过程监控 7 搬运与贮存 8 包装与发运规范 9 异常处理 10 预防性维护计划 11 检测量具的评价 12 产能验证 13 工程标准 0 1 2 3 4 5 供供应应商商审审核核结结果果分分布布图图 4 检验和试验 5 产品规范与图纸 6 过程监控 7 搬运与贮存 8 包装与发运规范 9 异常处理 10 预防性维护计划 11 检测量具的评价 12 产能验证 13 工程标准 0 1 2 3 4 5 181920212223总和平均值 实实际际得得分分 总总分分 得得分分率率 C CD D 7 79 9 6 60 0 60 60 审审 核核 报报 告告 供供应应商商质质量量体体系系审审核核报报告告书书 文件号 QP090113 B B 89 80 89 80 供应商量产准备调查表 文件号 QP090119 供应商名称 电 话传 真 计划为我司量产的产品 产品名称产品编号规格 型号 我司计划需求量 年 所用项目及 或客户 样品是否已经批准 是 否 PPAP是否已经批准 是 否 以上部分由客户填写 以下部分由供应商填写 1 使用的主要原材料清单 库存及定货周期 2 现有生产设备能力 套 日 如不满足需求 需要增加设备的清单 可以见附件 及周期 3 现有工装夹具能力 套 日 如不满足需求 需要增加工装夹具 可以见附件 的周期 4 现有测量设备能力是否满足要求 如不满足需求 需要增加设备的清单 可以见附件 及周期 5 现有人员能力 套 日 如不满足需求 需要增加人员数量及周期 6 单班生产能力 套 日 7 综合评估 现有产能是否满足要求 如不满足 需要多长时间能够满足我司要求 8 包装方式标签方式 9 送货方式是否建立中转库 客户结论 磐吉奥确认 供应商经办人 日 期 日 期 L由由LC填填写写完完成成 PPAP Review Results AcceptRejectInterimABCD PPAP审审核核结结果果接受拒绝临时批准Valid Until有效至 Reviewed By审审核核人人 Date日期 Engineering Review工工程程审审核核 YESNO Engineer工程师 NOTES COMMENTS备备注注 注注释释 供供应应商商质质量量异异常常联联络络单单 文件号 QP090123 质量异常反馈单 产品名称批号 数量 表单编号 产品编号检验员检验日期 联络部门 公司名 称 造成损失 有 无要求回复日期 批准 处处理理费费 元 检查数 台数 不良描述 可附简图 NO不良内容严重 一般 轻微 1 1 原原因因分分析析 A 技术上的问题B 产品零件的问题 C 工程 设计上的问题D 指导者 作业的问题 E 管理体制的问题F 其它 最终检查其流出原因 2 2 防防止止不不良良再再发发生生对对策策3 3 防防止止不不良良再再流流出出对对策策 暂定暂定 恒久恒久 生产现场不良流出防止对策生产现场防止不良再现对策 改善后第一次检查确认 年 月 日改善后第二次检查确认 年 月 日 检查数 不良 数 不良程度检查数 不良 数 不良程度 NO不良内容严重 一般 轻微NO不良内容严重一般轻微 确认 跟踪人 确认 跟踪人 文件的更改 作业指导书 控制计划 检验指导书 其它 注注 若若未未经经过过L 2 供应商是否需提交书面整改措施 要 不要 制表 审核 批准 1 得分91 100分为A级供应商 A 级供应商可加大采购量 并享有新产品优先导入权 2 得分81 90分为B级供应商 B 级供应商为正常采购 3 得分60 80分为C级供应商 C 级供应商为应辅导供应商 需进行辅导 减量采购 4 得分60分以下为D级供应商 D 级供应商为不和格供应商 连续六个月D级 予以淘汰 附附一一 K 值值对对照照表表 月月总总批批 批批 K 值值 1 10 50 11 20 60 21 30 70 31 40 80 41 50 90 51 以上 100 附附二二 PPM 值值得得分分对对照照表表 PPM 值值 得得分分 100 20 101 500 18 501 1000 15 1001 2000 12 2001 3000 9 3001 3500 6 3500 以上 0 长长沙沙磐磐吉吉奥奥拉拉线线工工业业有有限限公公司司 电电话话 86 731 6909300 1 传传真真 86 731 6909303 4 供供应应商商质质量量考考评评方方法法 综综合合得得分分 批批合合格格率率 1 10 0 P PP PM M 值值 2 20 0 质质量量事事故故 1 15 5 P PP PA AP