工程中心工作流程图.xls

注 释 投投标标文文件件制制作作流流程程图图 修修改改 0 0 流程部门依据记录表单工作说明 编号 Q AB MA LC 2010001 生效日期 2010 7 共1页 第1页1各分公司 办事处投标需求项目投标申请表 办事处业务员针对具体的项目情况 如投标原因 投标必 要性 中标成功率分析等提出投标申请 部门 流程 分公司 办事处销管部市场部营销中心财务部 2各分公司 办事处投标需求项目投标申请表 办事处主任针对业务员提供的的项目情况进行审核 并对 是否参与投标进行评审 投标申请 3 市场部 营销中心 财务部 投标需求项目投标申请表 市场部大区经理及部门经理在收到投标申请表2小时内对 是否参与投标做出评审意见 营销中心总监在收到投标申 请表1小时内对项目的可操作性 是否参与投标做出评审 意见 财务总监在收到投标申请表1小时内综合项目情况 对涉及投标报名费用 购买招标文件费用等费用问题及是 否参与投标做出评审意见 投入产出比是否值得投标 4各分公司 办事处投标需求项目投标申请表 项目投标评审通过后 办事处在规定的购买时间前购买投 标文件 投标文件制 作 5市场部投标文件制作需求投标文件 市场部部门经理在收到办事处提供的招标文件后 在1个 工作日内安排人员制作投标文件 相关人员在规定的投标 日期前要做好投标文件 6 市场部 销管部 投标文件审核需求投标文件审核表 市场部大区经理在收到投标文件审核表后2个小时内对投 标文件的技术部分进行审核 销管部销售助理 部门经理 在收到投标文件审核表后3个小时内对投标文件的商务部 分如产品价格 供货周期 付款方式等进行审核 7市场部投标文件审核需求投标文件审核表 市场部部门经理在收到投标文件审核表后2个小时内对投 标文件进行整理审核 8市场部投标文件审核需求盖章登记本审核通过后 市场部对审核好的投标文件拿去盖章 9市场部投标文件制作需求盖章登记本 市场部把审核好的投标文件进行装订 并按招标文件要求 进行密封 分装 投标文件寄 送 10市场部投标文件寄送需求盖章登记本将制作好的投标文件寄送到办事处 投标文件存 档 11市场部投标文件存档需求文件提交单 在投标文件制作成功后2个工作日内将投标文件纸质或电 子版相关文件已文件提交单形式提交到综合管理部存档 备注 附 投标文件申请表 投标文件审核表 各一份 开始 投标申请 4 1 审核 NG OK 购买投标文件 盖章 2 6 7 评审 3 制作投标文件 5 寄送 结束 8 9 10 OK 封装 存档 11 NG OK NG 审核 NG 整体审核 OK 工工程程中中心心工工作作流流程程图图 修修改改 0 0 编号 生效日期 2013 4 共1页 第1页 部门 流程 建筑事业部 各项目部 工程中心监理部工程中心实施部采购部 施工前准备 工作 工程实施管 理 6 7 8 项目中标 开工资料 4 1 审核 NG OK 工程进场 2 6 下发 评审 3 采购 劳务 合同 5 NG ok 用款申请 NG OK 审核 NG OK 审核 采购 工程进度 施工管理 工程竣工验收 工程量统计 工程现场巡检 10 9 备注 附 投标文件申请表 投标文件审核表 各一份 审核 存档 移 交 工程竣工资料 工程竣工验收 注 释 流程部门依据记录表单 1各事业部 各项目部项目合同 财务部工程中心售后服务部 2各事业部 各项目部开工资料 3各事业部 各项目部 4工程中心监理部 采购合同 劳务合同 5工程中心监理部 采购合同 劳务合同 用款申请 设备请购单 6工程中心监理部工程量统计 7工程中心实施部设备请购单 8工程中心实施部 竣工报告 审计报告 竣工图纸 9工程中心监理部 竣工报告 审计报告 竣工图纸 10工程中心售后服务部 11 财务中心用款申请单 盖章 NG 财务审核 盖章 财务审核 质保期 工工程程中中心心工工作作流流程程图图 修修改改 0 0 编号 生效日期 2013 4 共1页 第1页 11 工程回款 质保期 工作说明 各事业部 项目部提供项目的合同至工程中心 各事业部 项目部提供项目的合同 项目立项表 设备清单 中标通知书 招投标文件 成本预算表交至工程中心监理部审核 审核 通过后由监理部存档 各项目部 事业部要向施工商选定后 做商务交底 技术交底 并确认工期 技术难点 施工难点等 办理开工手续 依据合同模版制作采购合同 提交至监理部 审核通过后提交至财务中心 法务审核 流程盖章后由监理部下发至各项目部 事业部 各事业部 项目部提交用款申请单 发票 由财务中心审批后 各领导审核签字后 交至财务中心出款 自营项目由采购部完成货物 的采购工作 每月工程中心监理部对所有项目进行工程量统计 工程进度监管 定期对项目进行现场巡检 工程实施部会对项目进行安全管理 进度管理 质量管理 1 安全管理 对施工人员进行安全培训和安全施工监督 对工程设备进行安全监管 抽检 成品保护 2 进度管理 施工进度 工程款回款进度 货款及施工费用支付进度 3 质量管理 施工质量管理 业主方评价 二次销售工作 自营项目 工程中心实施部项目负责人要负责进场施工 施工人员管理 做项目过程资料 并提交给工程中心领导审核 1 单项工程完工后 由施工队按实际发生量 测量施工线路 在建设单位规定时间内提前1天绘制出竣工草图上交工程项目部 由项 目部管理人员或资料员核实后 按建设及监理单位规定时间内及时上交至监理单位及公司设计部 2 设计部单项工程负责人员 由设计部主管指定单项工程竣工资料跟踪整理负责人 在接到项目部提供的竣工草图后 6日内结合光 缆测试曲线分析图完成CAD电子版正式竣工图上交监理单位 尽快组织工程竣工初验 3 待工程初验完成后6个工作日内完成全套竣工文本资料样本 上交建设及监理单位进行签证后 确定无误再进行正式装钉成册 上 交建设单位 各事业部将项目竣工资料提交至监理部 由监理部对竣工资