常规工作业务流程收集模版及现有制度流程登记清单.xls

行行政政管管理理中中心心常常规规工工作作 业业务务流流程程收收集集 模模版版 制度流程负责人 序序号号板板块块工工作作 业业务务流流条条件件分分支支 审审批批环环节节 是是否否需需OAOA电电子子 审审批批 是是否否已已显显化化 经经办办人人审审核核人人审审批批人人 1 资产管理 资产申购 2资产验收 3资产领用 4 集团总部资产维修 500元及以下使用部门部门负责人 行政管理中心分管领导是是 5500元以上使用部门部门负责人 行政管理中心 分管领导总裁是是 6 集团项目资产维修 500元及以下使用部门 部门负责人 项目行政人事部 行政管理中心 分管 领导 项目总经理是是 7500元以上使用部门部门负责人 行政管理中心 分管领导 项目总经理总裁是是 8资产调拨 9资产报废 变卖 10 行政费用 总部行政费用申请 1000元以下需求部门部门负责人 总部行政管理中心分管领导是是 111000元以上需求部门部门负责人 总部行政管理中心 分管领导总裁是是 12 项目行政费用申请 1000元以下需求部门部门负责人 项目行政人事部 总部行政管理中心项目总经理是是 131000元以上需求部门 部门负责人 项目行政人事部 总部行政管理中心 项目 总经理 总裁是是 行行政政管管理理中中心心常常规规工工作作 业业务务流流程程收收集集 模模版版 制度流程负责人 序序号号板板块块工工作作 业业务务流流条条件件分分支支 审审批批环环节节 是是否否需需OAOA电电子子 审审批批 是是否否已已显显化化 经经办办人人审审核核人人审审批批人人 14 车辆管理 车辆购置 上牌 购保 15车辆使用申请 16 集团总部车辆维修 2000元及以下车队车队长 行政管理中心分管领导是是 172000元以上车队车队长 行政管理中心 分管领导总裁是是 18 集团项目车辆维修 2000元及以下车队车队长 行政管理中心 分管领导项目总经理是是 192000元以上车队车队长 行政管理中心 分管领导 项目总经理总裁是是 20油费 过桥费报销 21车辆报废 22 后勤管理 办公环境调整方案 23供应商确定 24餐标确定 25宿舍配置标准确定 需在OA上线的业务流程需求 备备注注说说明明 本本收收集集模模板板以以行行政政管管理理中中心心为为范范例例 以以上上工工作作项项目目不不代代表表行行政政管管理理中中心心实实际际工工作作 故故行行政政管管理理中中心心需需另另行行修修正正补补充充 其其他他各各部部门门 职职能能中中心心按按实实际际职职能能进进行行划划分分 并并细细致致具具体体工工作作事事项项的的审审 批批流流程程及及其其他他需需求求 1 流程定义 指具体工作事项的审批流程 如资产管理中的 资产申购 需说明此项工作由谁发起 经过哪些人把关审核 最后由谁审批方可进行资产购买 2 对于存在OA上线需求的工作审批流程 需标注说明 以助下一步推广上线 3 已显化流程 是指该项工作的审批流程已经通过相关制度 流程文件进行描述和规定 如上表中标注详细审批环节的工作事项均属已显化流程 而未显化的流程则为 隐性流程 是指未有相 关文件规定 日常的审批工作仅按照习惯和经验开展 4 对于已显化的流程 需提交对应制度流程文件 如属隐性流程 需详细注明现行实际审批环节 以期进行固化管理 5 本工作由部门第一负责人指定一名制度流程负责人或其本人进行 主要配合总裁办开展所在部门各项制度 流程的梳理 统筹规范工作 中中心心 部部门门现现有有制制度度流流程程登登记记清清单单 序号制度流程名称起草人颁发状态备注 备注 1 以上制度流程包含 已发布