卫生行政部门检查表.doc

附表1卫生行政部门检查表被检查单位： 检查时间：检查项目检查内容检查结果备注一、防治规划1、 是否有明确的防治目标2、 是否有中长期目标与规划3、 是否有年度目标4、 是否实行目标责任制5、 2003目标完成率（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否 %二、组织实施1、 是否成立传染病防治领导小组2、 是否成立传染病预防控制专家组3、 是否成立医疗救治专家组4、 是否成立医院感染控制专家组（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否三、应急预案1、 是否制定并下发了突发公共卫生事件与预警应急预案2、 是否指定机构负责开展突发公共 卫生事件的日常监测预警分析3、 是否建立了突发公共卫生事件应急处理责任制4、 是否进行了应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物质储备（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否四、宣传培训1、 是否有针对性地开展传染病防治知识的宣传和专门教育2、 是否有宣传目标、计划和实施方案3、 2003年共开展公众传染病防治宣传次数（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否 人次五、应急演练1、 是否组织并实施医务人员传染病防治知识、技能培训2、 2003年共开展演练次数3、 2003年共参加演练人次数（1）、是 （2）、否 次 人次注：1、被检查部门填写全称，并加盖公章。2、检查方法均为实地考察、查阅资料和现场询问。3、2003年数据截止到调查时间止。4、现场检查中发现的问题填入相应栏目的备注中。附表2卫生监督执法机构检查表被检查单位： 检查时间：检查项目检查内容检查结果备注一、基本情况1、 是否被授权执行传染病监督任务2、 2003年传染病监督专项经费为3、 应监管医疗机构数4、 2003年实际检查医疗机构数5、 依法开展传染病检查的其他工作（1）、是 （2）、否 万元 家 家 二、组织实施1、是否设立传染病监督科室2、传染病监督专业人员数3、2003年传染病监督处罚数4、2003年传染病监督罚款数5、 2003年对辖区内驻地部队医疗机构开展传染病检查次数6、 2003年对辖区内企业医疗机构开展传染病检查次数（1）、是 （2）、否 人 起 万元 次 次三、疫报监督1、有无传染病疫情报告管理制度及目标任务2、是否对当地疾病控制部门的疫情报告进行监督3、2003年共监督CDC疫情报告次数4、2003年共监督医疗机构疫情报告次数（1）、有 （2）、无（1）、是 （2）、否 次 次四、疾控监督1、是否对CDC开展计免工作监督2、是否对医疗机构开展医院感染监督3、是否对采供血机构开展相关监督4、是否对生物制品生产、销售机构开展相关监督（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否五、宣传培训1、2003年开展传染病监督员培训次数2、2003年对下级监督机构开展传染病监督督察次数3、2003年对管理相对人开展传染病防治相关知识培训次数4、现场随机抽查三名监督员，各提2个相关问题，回答正确率： 次 次 次 %注：1、被检查部门填写全称，并加盖公章。 2、检查方法均为实地考察、查阅资料和现场询问。 3、2003年数据截止到调查时间止。 4、现场检查中发现的问题填入相应栏目的备注中。附表3疾病预防控制（卫生防疫）机构检查表被检查单位： 检查时间：检查项目检查内容检查结果备注一、基本情况1、 设置传染病防治相关科室是否能有效运转2、 是否具有与传染病防治任务相适应的专业人员3、 是否成立应急领导机构4、 是否有应急技术队伍5、 车辆、药械、防护用具等应急设备是否完善（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否二、疾病监测1、是否全部开展规定范围内的传染病监测种类2、 开展规定范围内的传染病监测率3、 是否开展主要传染病疫情预测及报告工作（1）、是 （2）、否 % （1）、是 （2）、否三、疫情报告1、疫情报告方式2、是否开展传染病漏报调查3、2003年传染病漏报率4、 传染病暴发疫情报告是否及时5、 是否对下级疾控机构传染病报告进行检查、核实6、 是否对医疗机构传染病报告进行检查、核实 （1）、是 （2）、否 %（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否四、菌种管理1、是否按规定对传染病菌（毒）种进行分类保藏、运输、使用2、是否按规定对菌（毒）种或使用后菌（毒）种进行处理（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否五、预防免疫1、有无疫苗使用计划2、疫苗采购是否符合规定来源3、疫苗采购索证是否齐全4、 疫苗储存、运输、使用是否符合冷链要求5、 免疫接种是否符合安全注射要求6、 是否开展免疫接种调查（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否注：1、被检查部门填写全称，并加盖公章。 2、检查方法均为实地考察、查阅资料和现场询问。 3、2003年数据截止到调查时间止。 4、现场检查中发现的问题填入相应栏目的备注中。 5、传染病漏报调查参照第一次传染病防治执法检查要求进行。附表4医院、乡镇卫生院检查表被检查单位： 检查时间：检查项目检查内容检查结果备注一、基本情况1、 机构类别2、 是否设置预防保健、医院感染科室3、 承担医院感染管理人员数4、 取得省级卫生行政部门上岗证的医院感染管理人员数5、 年定期开展重点科室消毒效果监测频次数6、有无医院感染管理制度 （1）、是 （2）、否 人 人 次（1）、有 （2）、无二、疫情报告1、有无传染病疫情报告制度2、有无专人管理传染病疫情报告3、2003年对传染病疫情报告执行情况自查次数4、 2003年自查传染病漏报率5、 2003年接受传染病监督机构检查次数（1）、有 （2）、无（1）、有 （2）、无 次 % 次三、消毒隔离1、传染病专科门诊设置是否规范2、重点科室消毒隔离管理是否规范3、供应室消毒管理是否符合要求7、 4、是否进行消毒效果监测（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否四、废物管理1、有无医院废物处理管理制度、记录2、有无有效的医院污水处理系统3、2003年环保部门对医院污水处理效果监测是否合格4、 医疗废物包装物、运输、处理是否符合规定要求5、 一次性医疗用品采购是否索证6、 用后一次性医疗用品是否消毒毁形（1）、有 （2）、无（1）、有 （2）、无（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否五、宣传培训1、是否进行医务人员消毒隔离及传染病防治知识、技能培训2、是否开展相关法律法规知识培训3、现场随机抽查管理、临床、院感、疫报人员各1人，回答相关问题正确率（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否 %注：1、被检查部门填写全称，并加盖公章。 2、检查方法均为实地考察、查阅资料和现场询问。 3、2003年数据截止到调查时间止。 4、现场检查中发现的问题填入相应栏目的备注中。 5、机构类别包括乡镇卫生院、县级、市级、省（部）级、部队、行业、其他7类。附表5村卫生室、社区卫生服务站、个体诊所检查表被检查单位： 检查时间：检查项目检查内容检查结果备注一、基本情况1、机构类别2、符合规定的医务人员数3、 部局是否符合消毒管理规定4、有无传染病报告制度及检查记录（1）村卫生室 （2）社区卫生服务站（3）个体诊所 人（1）、是 （2）、否（1）、有 （2）、无二、培训情况1、是否接受过县级以上卫生行政部门关于传染病防治相关法律法规培训2、2003年接受培训人次数3、是否接受过县级以上卫生行政部门关于消毒隔离知识培训4、 2003年接受培训人次数5、 现场抽查10个问题回答正确率（1）、是 （2）、否 人次（1）、是 （2）、否 人次 %三、疫情报告1、有无就诊情况登记本2、有无传染病登记本3、随机抽取1天传染病登记记录与当天挂号记录比较，符合率4、有无传染病疫情报告卡5、随机检查10份疫情报告卡，填写正确率（1）、有 （2）、无（1）、有 （2）、无 %（1）、有 （2）、无 %四、消毒隔离1、有无消毒隔离制度2、有无紫外线消毒灯3、有无消毒记录4、随机抽取10份消毒记录检查消毒记录完整率（1）、有 （2）、无（1）、有 （2）、无（1）、是 （2）、否 %五、医疗垃圾1、一次性医疗用品采购是否索证2、用后一次性医疗用品是否消毒毁形3、有无消毒毁形记录4、其它医疗垃圾处理方式（1）、是 （2）、否（1）、是 （2）、否（1）、有 （2）、无 注：1、被检查部门填写全称，并加盖公章。 2、检查方法均为实地考察、查阅资料和现场询问。 3、2003年数据截止到调查时间止。4、现场检查中发现的问题填入相应栏目的备注中。附表6卫生行政部门检查汇总表 省(自治区、直辖市) 市 县检查内容县级市级省级合计检查机构数有明确的防治目标机构数有中长期目标与规划机构数有年度目标的机构数实现目标责任制的机构数2003年目标完成平均率成立传染病防治领导小组机构数成立传染病预防控制专家组的机构数成立医疗救治专家组的机构数成立医院感染控制专家组的机构数制定并下发了突发公共卫生事件与预警分析的机构数建立了突发公共卫生事件应急处理责任制的机构数进行了应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物质储备的机构数有针对性地开展传染病防治知识的宣传和专门教育的机构数有宣传目标、计划和实施方案的机构数2003年平均开展公众传染病防治宣传次数组织并实施医务人员传染病防治知识、技能培训的机构数2003年平均开展演练次数2003年平均参加演练人次数附表7 卫生监督执法机构检查汇总表 省(自治区、直辖市) 市 县检查内容县级市级省级合计检查机构数被授权执行传染病监督任务的机构数2003年平均传染病监督专项经费应监管医疗机构数2003年实际检查医疗机构数依法开展传染病检查的其他工作已设置传染病监督科室传染病监督专业人员数2003年传染病监督平均处罚机构数2003年传染病监督平均罚款额（万元）2003年对辖区内驻地部队医疗机构开展传染病检查次数2003年对辖区内企业医疗机构开展传染病检查次数有传染病商情报告管理制度及目标任务的机构数对当地疾病控制部门的商情报告开展监督的机构数2003年共监督CDC疫情报告次数2003年共监督医疗机构疫情报告次数对CDC开展计免工作监督的机构数对医疗机构开展医院感染监督的机构数对采供血机构开展相关监督的机构数对生物制品生产、销售机构开展相关监督的机构数2003年平均开展传染病监督员培训次数2003年对下级监督机构与平均传染病监督督察次数现场抽查监督员相关知识平均回答正确率附表8 疾病预防控制（卫生防疫）机构检查汇总表 省(自治区、直辖市) 市 县检查内容县级市级省级合计检查机构数传染病防治相关科室能有效运转的机构数有与传染病防治任务相适应的专业人员的机构数已成立应急领导机构的机构数有应急技术队伍的机构数有完善的应急设备的机构数全部开展规定范围内的传染病监测种类开展规定范围内的传染病平均监测率已开展主要传染病疫情预测及报告工作的机构数疫情报告方式已开展传染病漏报调查的机构数2003年平均传染病漏报率能及时报告传染病暴发疫情的机构数对下级疾控机构传染病报告开展检查、指导的机构数对应报告医疗机构传染病报告开展检查、核实的机构数按规定对传染病菌（毒）种进行分类保藏、运输、使用的机构数按规定对菌（毒）种或使用后菌（毒）种进行处理的机构数有疫苗使用计划的机构数疫苗采购符合规定来源的机构数疫苗采购索证齐全的机构数疫苗储存、运输、使用符合冷链要求的机构数免疫接种符合安全注射要求的机构数开展免疫接种调查的机构数注：疫情报告方式按计算机网络、邮寄、电话、传真、和其他方式分别另统计。附表9医院、乡镇卫生院检查汇总表省(自治区、直辖市) 市 县检查内容乡镇卫生院县级市级省(部)级1部队2行业3其他4合计检查机构数设置预防保健、医院感染科室的机构数平均每医院有感染管理人员数平均每医院取得省级卫生行政部门上岗证的感染管理人员数平均年定期开展重点科室消毒效果监测频次数!有医院感染管理制度的机构数!有传染病疫情报告制度的机构数有专人管理传染病疫情报告的机构数2003年平均对传染病疫情报告执行情况自查次数2003年平均自查传染病漏报率2003年平均接受传染病监督机构检查数规范设置传染病专科门诊的机构数重点科室消毒隔离管理规范的机构数供应室消毒管理符合要求的机构数开展消毒效果监测的机构数有医疗废物处理管理制度、记录的机构数有医院污水处理系统的机构数-2003年环保部门对医院污水处理效果监测合格的机构数医疗废物包装物、运输、处理符合规定要求的机构数一次性医疗用品采购索证齐全的机构数用后一次性医疗用品消毒毁型的机构数开展相关法律法规知识培训的机构数现场抽查相关问题的平均回答正确率注:1、包括省级医院和卫生部所属医院:2、指部队所属医院:3、指铁路、交泊、企业等部门行业所属医院:4、指民营医院和中外合资合作医院等。附表10村卫生室、社区卫生服务站、个体诊所检查汇总表 省(自治区、直辖市) 市 县检查内容村卫生室社区卫生服务站个体诊所合计检查机构数符合规定医务人员数的机构数布局符合消毒管理规定的机构数有传染病报告制度及检查记录的机