补充内审实施计划记录.doc

内审实施计划(补充) JL-8.2.2-02 A0 序号：2011-02审核组组长： 组员： 1审核目的：验证公司内部活动是否符合ISO9001:2008idt GB/T19001-2008 ISO14001:2004idtGBT24001-2004及GB/T28001-2001要求，以证实质量环境职业健康安全管理体系内部审核和管理评审是否得到有效实施和保持，是否符合标准和体系文件及相关法律法规和其他要求。2 审核依据：ISO9001:2008idtGBT19001-2008、GB/T14001-2004 idt ISO14001:2004、GBT28001-2001、公司管理体系文件、相关标准及适用法律、法规、技术规范和其它要求及合同 等。3 审核范围：公司领导层和行政部4 审核时间：2011年9月15日上午 9：00-9：305 现场审核间请受审核方有关人员配合6 审核安排：日期时间内审员部门质量环境职业健康安全管理体系标准条款2011.9.159:00-9:30领导层5.6 /4.6/4.69:00-9:30行政部8.2.2 /4.5.5/4.5.4编制： 审核： 批准：批准日期：2011.8.25内审首（末）次会议签到表JL-8.2.2-06A/0 时间：2011.9.15 姓名部门职务姓名部门职务总经理销售部副总生产部副总行政部管代兼主任财务部部长销售部内审员行政部内审员内审首（末）次会议签到表JL-8.2.2-06A/0 时间：2011.9.15 姓名部门职务姓名部门职务总经理销售部副总生产部副总行政部管代兼主任财务部部长销售部内审员行政部内审员内部检查记录表JL-8.2.2-03 A/0 审核员： 第 1 页 共2页 受审部门领导层（总经理、管代、）时间9月15日9:00时9:30时标准条款审核内容、方法记 录评价5.6.1总则5.6.2/4.6/4.65.6.25.6.3/4.65.6.1总则：是否按策划进行评审?主持?5.6.2评审输入是否包括审核结果(内审,外审)情况合规性评价；顾客及相关方反馈，包括抱怨；过程业绩环境安全绩效及产品的符合性； 预防和纠正措施实施状况；改进的意见；可能影响管理体系的变更；适用环境安全法律法规和其他要求变化,客观环境的变化， 上次管理评审跟踪情况2)是否基于事实和信息分析。3)是否对体系的充分性、适宜性、有效性进行评价?5.6.3评审输出体系过程有效性的改进？产品满足顾客要求改进？资源的需求评审结果及采取措施是否进行跟踪、验证。执行管理评审程序一、查“管理评审计划”，编号：JL-5.6-01 ，1份评审目的：评审公司质量环境职业健康安全方针和目标、指标、方案的实施情况，评价质量环境职业健康安全管理体系的现状以及对相应法律法规要求的符合性，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足顾客要求，达到持续改进体系。第一次评审时间：2011年9月10日参加评审人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。有名单要求的评审内容：质量环境职业健康安全管理体系审核结果（包括第一、二、三、方的审核）；合规性评价报告,顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及及相关方反馈的重要信息；重大质量/环境/安全事故的处理过程及产品质量趋势；质量环境职业健康安全方针、目标以及纠正预防和改进措施的相关信息；可能影响质量环境职业健康安全管理体系的变化（如法律法规的变化等）；对改进的建议等；管理评审输入：内部审核报告，内部审核不符合报告，纠正预防措施处理，质量环境职业健康安全方针、目标实现情况分析，各部门总结报告，包括顾客满意度分析，供方及相关方业绩评定，施工和服务分析，人力资源状况分析等。评审结论：1.质量环境职业健康安全管理体系的综述：经过各部门针对实际运行情况的报告和管理评审会议的讨论，认为目前公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的。质量环境职业健康安全方针和目标、组织结构、过程控制等方面都是适宜的，目标指标基本完成，公司基本满足顾客和其他要求，能确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足顾客要求，达到持续改进。2.对资源的需求：公司财务、设备、人力资源等基本能满足要求。3.没有对体系的其他要素加以修正的可能的需要。纠正预防和改进措施要求：1、 由管理者代表9月中下旬进行一次质量环境职业健康安全管理体系综合性培训。查阅有纠正预防改进措施单和培训记录，2011.9.12进行了一次综合性培训，有培训记录。内部检查记录表JL-8.2.2-03 A/0 审核员： 第 2 页 共2页 受审部门行政部时间9月15日9:00时9:30时标准条款审核内容、方法记 录评价8.2.2/4.5.5/4.5.4是否对内部审核进行策划？有无内审控制程序？是否制定内审计划并按计划实施过内部审核？审核员是否有能力并与受审核部门无关?是否保持内审报告？是否保持相关记录？是否存在不符合项并对不符合项进行原因分析，制定纠正预防措施并跟踪实施？1.编制了内部审核控制程序2.查“年度内审实施计划” 编号：JL-8.2.2-01 A0 序号：2011-01，计划9月份进行内审，批准：刘雨3查“内审实施计划”。编号：JL-8.2.2-02 A0 序号：2011-01，内审员皆取得内审员培训 总经理授权审核目的：验证公司内部活动是否符合质量环境职业健康安全管理体系要求，以证实质量环境职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持，是否符合标准和体系文件及相关法律法规和其他要求。审核依据： GB/T19001:2008 GB/T24001:2004 GB/T28001:2001、公司质量环境职业健康安全管理体系文件、标准及合同、顾客要求等。审核部门：各部门及产品、活动场所审核时间：2011年9月2日-3日上午审核安排：内审员安排符合要求，4. 查“内审签到表”，包括首末次内审会议，参加人员包括各部门负责人和内审员5查“内审检查表”，查，按照审核计划的安排实施审核 共16页 有相关记录和内容及评价，记录