ISO质量管理体系解析_于莉20131211.docx

ISO质量管理体系解析质量管理体系在咱们院已经运行了很多年了，虽然每次外审或内审都在说运行情况良好，但是还是处于两层皮的状态，就是没有完全被我们所用，如何能更好的为大家服务，还需要大家的智慧与努力，现在我就把咱们院ISO质量管理体系流程跟大家一起过一遍，老员工加深认识，新员工打好基础。院里的质量体系文件分为A层文件，B层文件和C层文件，A层为质量手册，手册中规定了长春电信工程设计院股份有限公司质量管理体系的全部条款，是本院实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进的基本准则，也是对外实施质量保证、提供顾客信任的纲领性文件。它用于证实本院具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，并通过体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意。B层文件为程序文件，它包括文件控制程序；记录控制程序；内部审核控制程序；不合格品控制程序；纠正、预防措施控制程序这五种程序文件。C层文件为作业文件，是具体操作性文件，它包括工程设计文件编号规定、通信工程图纸、图形符号及画法、工程设计文件深度要求、设计文件质量评定、勘察细则、岗位任职资格规定、线路设计文件质量评定标准等作业文件。建议大家有时间可以看看质量手册，里面的内容是最全面的，不光是了解体系文件，对设计工作也有一定帮助。跟大家密切相关的是质量体系记录表，其中需要填写的就四类，1、立项评审记录表；2、设计过程记录表；3、监视、测量设备检测记录表；4、出版交付记录表。首先：1、立项评审记录表：目前的状态是设计人员直接接到工程，有时候活快干完才向计划经营要设计编号，这种是不可以的，应该是立项后把立项表填写完整并马上反馈计划经营要编号，这样对整个设计流程才开了个好头。然后是2、设计过程记录表，包含大家经常用到的设计项目计划表、现场勘察(记录)纪要评审、设计输入确认表、设计方案评审表、设计验证记录表、设计确认（会审/审批）记录表。其它的表发生了就填，没发生可以不填。这些表中填的最好的就是设计验证记录表，因为真的为大家所用，起到了质量控制的目的。设计项目计划表是对接到项目的一个策划，由于工程的不确定性，计划可以在时间上有调整只要是在任务书下达的时间段内完成就可以，辽宁可以以会审为单位来计划，会审前是一定要出文件的。一套完整的流程随着文件的出版及会审而结束。现场勘察(记录)纪要评审，草图没有什么可说的了，要求准确，工整。现场勘察纪要目前大家基本都拿不出纸质的，但应该都有在做，工程设计完工后向甲方汇报的内容，应该就是纪要，这个表的主要作用是保护设计人员，因为表中有让顾客签字的位置，但是一般都拿不回来，目前只能由设计人员代签，这种意义不大，院里正在想办法解决，大家也看看有没有什么好的办法，解决这一难题。设计输入确认表是填写需要用到的法律法规，及顾客提供的资料，作为文件制作的依据，只能比文本中的条款多或一致，不能少于文本。设计方案评审表是所级项目需要填到的一张表，一般比较大的投资多的为所级项目，由领导来确定。设计方案好像现在大家也都不做了，咱们目前做的都是一些常规项目，但如果真遇到新课题，大家还是应该留下记录。设计确认（会审/审批）记录表，会审后填的一张表，辽宁一直在做，只是现在形式不太一样，最终的结果和作用都是一样的。这些表都需要评审或确认，主要是因为所有的过程都必须是在受控状态下完成。过程如果不受控制，那么质量也是没办法保证的。接下来3、监视、测量设备检测记录表，是对设备的定期检测，这是最基本的保障，一年检测一次就可以了，具体要求在这里就不多说了，文件中写的很详细了。最后4、出版交付记录表，大家也已经做的很好了，不签字真不给出版。需要大家填写的已经超浓缩成这几张表了，如果填写几分钟就可以填完，并且可以做到一点瑕疵都没有，但是补填真是一点用处都没有，而且每次外审都提心吊胆，生怕哪块补的不合理，而完全合理也是不合理，所以很难。目前的最高标准就是大家都能够实际填写，遇到问题也好实际解决。我院ISO每年进行两次审核，一次内部审核，一次外部审核，内审是为外审打基础，是为了检查是否有不合格的地方而进行的审核，外审现在是北京中设认证审核机构来院里审核，另外还有别的机构来审核中设，以保证认证证书的持续有效。所以，中设的审核也是很严格的，每年审一次，三年一复平，也就是第三年会对前两年再次复查，合格就可以顺利换证，做的不好会开不合格。目前虽然还是两层皮，但是从市场角度出发， ISO质量体系认证，是中标的必要条件，所以大家还得全力以赴，做好这