电镀行业质量管理体系手册.doc

常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 管 理 体 系 文 件分发号： 编号：QM-2011质 量 手 册（第B版）2011年01月01日 发布 2011年01月01日 实施常州市金吉彩色电镀有限公司修改状态一览表日期修改章号(程序)修改条款修改状态修改方式备注常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 章第 节第 1 页共 1 页主题 目 录第B版第0次修改目 录批准页目 录颁布令管理者代表任命书第1章 概 述第2章 公司概况第3章 质量手册的管理第4章 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求第5章 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审第6章 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境第7章 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制第8章 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进第9章 程序文件清单常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 章第 节第 1 页共 1 页主题 批 准 页第B版第0次修改编制： 戴如龙审核： 李翔欣批准： 卞伟光日期：2011年01月01日 常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 章第 节第 1 页共 1 页主题 颁 布 令第B版第0次修改颁 布 令本质量手册为保证常州市金吉彩色电镀有限公司有效开展质量活动提供了统一的标准和行为准则，也是本公司对所有顾客的承诺，是一个纲领性文件。它阐述了本公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程和相互作用进行了描述，其依据是GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 质量管理体系 要求。现批准颁布，从二一一年一月一日起执行，要求各部门和全体职工认真学习，严格贯彻执行。 总经理：卞伟光 二一一年一月一日常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 章第 节第 1 页共 1 页主题 管理者代表任命书第B版第0次修改管理者代表任命书兹任命李翔欣先生为我公司管理者代表，负责我公司质量管理体系的建立、实施、保持等工作，具体职责和权限见本手册5.5.2条款。 总经理：卞伟光 二一一年一月一日常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 1 章第 节第 1 页共 1 页主题 概 述第B版第0次修改1概述 本手册规定了本公司的质量方针和目标、质量管理体系及其实施的各项规定，是本公司质量管理和质量保证工作的基本规范和行为准则，通过有效的贯彻实施，促进公司质量管理水平和产品实物质量水平和顾客满意程度的不断提高。 本手册对内可称为质量管理手册，对外可称为质量保证手册，适用于质量管理体系的现场审查和公司内部的自查，也可作为在合同环境下对公司的质量管理体系进行评价的依据。1.1 质量管理体系模式GB/T19001-2008 / ISO9001:2008质量管理体系 要求。1.2 覆盖范围1.2.1 产品名称和过程：电镀加工。1.2.1 本质量手册的内容覆盖了GB/T19001-2008 / ISO9001：2008的除7.3设计和开发外所有要求（本公司对顾客来料进行电镀加工，不涉及产品的设计和开发，删减7.3设计和开发不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。1.3 质量手册制订的依据A. GB/T19000-2008 / ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语B GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 质量管理体系 要求常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 2 章第 节第 1 页共 1 页主题 公司概况第B版第0次修改2公司概况 常州市金吉彩色电镀有限公司是一家专业进行电镀加工（镀铬、锌、锡、铜、铝氧化等）的生产企业。公司全体上下将始终本着以“互惠互利、共同发展”的原则,与客户开展多种形式的合作。为了进一步规范公司的管理，不断提高顾客的满意度，我公司决定导入ISO9001：2008质量管理体系。我们将本着“质量第一、信誉第一、服务第一”的经营宗旨，通过贯彻ISO9001：2008标准，持续改进公司的质量管理体系，更好地为顾客服务！公司地址：常州市 新北区 罗溪镇 汤庄街联 系 人：卞伟光电 话 真州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 3 章第 节第 1 页共 1 页主题 质量手册的管理第B版第0次修改3 质量手册的管理3.1 管理者代表在总经理的领导下负责组织质量手册的编制、 审核工作，无论是编写或修订，均需总经理批准后才能发放。3.2 质量手册所规定的质量方针和目标是借助于控制程序文件的实施予以实现。3.3 质量手册的解释权、再版权归属于综合部。3.4 质量手册由文件管理员负责保存发放。3.5 质量手册发放分受控发放和不受控发放二种。受控发放对象是与质量活动有关的部门或有关协议规定的对象（如认证机构），受控发放应有发放记录；不受控发放的质量手册其封面应有“不受控”标记（如由于合同等要求外发的），对其版本的有效性，本公司不作跟踪。当有关人员需查阅时，各部门应保证提供相应的文件。受控发放持有者要妥善保管；不准外借和擅自修改。3.6 为了保证质量手册的适用性，可以根据需要对质量手册进行修订，修订部分应加以标记，并对受控发放的质量手册实行跟踪，调换更改的章节。3.7 质量手册的修订、审核执行JJ/QP001-2011文件控制程序。3.8 程序文件是实施质量手册的支持性文件，编制程序文件时，要考虑到纵向和横向关系的接口、可协调性、可操纵性和有效性。3.9 程序文件由综合部负责编写，管理者代表审核、总经理批准后，由综合部发放。3.10 程序文件的更改控制同质量手册的控制相同，无论是编写或修订，均需管理者代表审核、总经理批准后才能发放。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 4 章第 1 节第 1 页共 2 页主题 质量管理体系：总要求第B版第0次修改4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 按照GB/T19001-2008 / ISO9001：2008标准的要求并结合本公司的实际建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2 本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理。质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责测量、分析、改进满意资源管理要求产品实现 输入 输出产品 增值活动 信息流图1 以过程为基础的质量管理体系模式常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 4 章第 1 节第 2 页共 2 页主题 质量管理体系：总要求第B版第0次修改4.1.2.1 大过程（从识别顾客的需求到顾客满意的评价）见过程方法模式图（图1）。4.1.2.2 本公司具体的质量活动的子过程有：a. 市场调研；b. 生产准备；c. 采购；d. 生产；e. 测量和监控；f. 贮存；g. 销售；h. 售后服务等。4.1.2.3 在质量管理体系文件中，对这些过程进行了进一步细分，并就下列内容作出了详细规定：a）确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；b) 这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d) 确定可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些 过程的监视； e) 监视、测量(适用时)和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公司按照GB/T19001-2008 / ISO9001：2008标准要求管理这些过程。4.1.3本公司无外包过程。4.2 文件要求 4.2.1 总则为确保质量管理体系的有效运行，本公司按照GB/T19001-2008 / ISO9001：2008的要求建立了文件化的质量管理体系，包括：a）形成文件的质量方针、质量目标；b）质量手册；c）标准要求形成文件的程序和记录；d）本公司确定的为确保管理体系过程有效策划、运作和控制所需的程序、作业指导书、操作规程等文件和记录；本公司质量管理体系文件包括4个层次：第一层次为质量手册；第二层次为程序文件，本公司共制定了17个程序文件；第三层次为作业指导书等作业性文件；第四层次为表格、报告等记录。4.2.2 质量手册本公司的质量手册是按照GB/T19001-2008 / ISO9001：2008的要求编制的。管理者代表在公司总经理的领导下负责组织有关部门和人员在质量体系策划的基础上进行质量手册的编制和保持。质量手册的内容涵盖：a) 质量管理体系的范围：本质量手册的内容覆盖了GB/T19001-2008 / ISO9001：2008的除7.3设计和开发外所有要求（见1.2.2），并对这些要求作了适合本公司需要的规定；质量手册覆盖的产品范围见第1章。b) 引用的程序文件，见第9章。c) 对质量管理体系所包括的过程之间的相互作用的描述。质量手册由公司总经理批准，本公司所有员工必须严格遵守执行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则本公司对质量管理体系所要求的所有文件均予以控制。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 4 章第 2 节第 1 页共 3 页主题 质量管理体系：文件要求第B版第0次修改常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 4 章第 2 节第 2 页共 3 页主题质量管理体系：文件要求第B版第0次修改4.2.3.2 由管理者代表组织编制文件控制程序，本公司执行JJ/QP001-2011文件控制程序，规定了以下方面的控制：a) 文件发布前应经授权人员审核和批准，审核和批准的职责和权限在JJ/QP001-2011文件控制程序中予以规定，以确保文件是充分与适宜的；b) 在每次管理评审前或根据需要时对使用中的文件进行评审，如需对文件进行更改应经原审批部门（人）进行审批；c) 文件更改时，其版本号、修改号应相应更改。文件管理员应记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。d) 确保在使用场所得到并使用现行有效的版本，并及时从使用场所撤消无效和作废的文件。e) 为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按JJ/QP001-2011文件控制程序中规定的要求编写文件，并做好文件的编目、发放、回收。受控文件均应进行编号，易于识别。f）确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。g）作废文件如有保留价值或其他任何原因需要保留时，要加盖“作废留存”印章之类的适当标识并进行有效隔离。4.2.3.3 相关文件JJ/QP001-2011 文件控制程序4.2.4 记录的控制4.2.4.1 总则 做好与质量有关的各项活动的记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 4.2.4.2由管理者代表组织编制记录控制程序，本公司执行JJ/QP002-2011记录控制程序，规定了以下方面的控制：常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 4 章第 2 节第 3 页共 3 页主题 质量管理体系：文件要求第B版第0次修改 a）各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理；管理者代表负责监督、审查记录控制情况。 b）规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置，详见JJ/QP002-2011记录控制程序。 c）对记录的编号作出规定，同时应编制记录目录清单。 d）记录应保持清晰、易于识别和检索。 e）记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录方为有效。 f）各种记录由归口部门管理。4.2.4.3 相关文件 JJ/QP002-2011 记录控制程序常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 1 节第 1 页共 1 页主题 管理职责：管理承诺第B版第0次修改5.1管理承诺本公司总经理承诺按GB/T19001-2008 / ISO9001：2008标准要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断发展和完善。本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：a) 利用会议、文件、评审、报告、公告宣传、培训等形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使他们充分理解并实现这些要求；b) 总经理制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行；c) 每年按策划的时间间隔进行不少于一次的管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性；d) 为各项质量活动提供充分的必要的资源。e）实行严格的质量奖惩制度，鼓励生产优质产品，努力降低消耗，坚持执行“三不准”质量政策，即：不合格的原材料不准投产，不合格的半成品不准转序，不合格的成品不准出公司。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 2 节第 1 页共 1 页主题 管理职责：以顾客为关注焦点第B版第0次修改5.2 以顾客为关注焦点本公司的质量目标围绕以顾客为中心进行，增强顾客满意是我们追求的目标，为此，总经理保证做到：a）通过市场调查、预测以及与顾客的直接沟通等方式，确切掌握顾客的要求。b）通过建立和实施质量管理体系，使满足顾客要求的思想体现在各项工作中（如资源提供、与顾客有关的过程、顾客满意度的评价、持续改进等工作），从而达到顾客的满意。C）向顾客提供优质产品及满意的服务，对产品严格实现“三包”。 常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 3 节第 1 页共 1 页主题 管理职责：质量方针第B版第0次修改5.3 质量方针5.3.1 本公司的质量方针：质量为本 持续改进 顾客满意内涵：质量为本包含真诚对待顾客，满足顾客要求和法律法规的要求，以优异的质量使顾客满意；持续改进 顾客满意包含建立、实施、维持质量管理体系，持续改进，以优秀的管理和持续稳定的产品质量使顾客持续满意。5.3.2 质量方针的管理a）本公司总经理通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内得到沟通和理解。b）在进行管理评审时，应对质量方针的适宜性进行评审。必要时进行更新、修订。c）质量目标是质量方针展开的具体化，本公司根据质量方针制定具体的质量目标，并逐层展开、分解。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 4 节第 1 页共 1 页主题 管理职责：策划第B版第0次修改5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 本公司总的质量目标为：产品一次交验合格率98%（每年增加0.3个百分点）顾客满意度90分（今后三年内每年递增1分）。质量目标应分解到相关的部门，及时对质量目标的实现进行测量统计并分析，对影响质量目标实现的原因应采取改进措施。5.4.2 质量管理体系的策划5.4.2.1为满足质量目标及GB/T19001-2008 / ISO9001：2008标准对质量管理体系的总要求（见4.1条），本公司总经理组织各部门有关人员对现有质量管理体系进行了策划，包括：a）符合GB/T19001-2008 / ISO9001：2008标准的文件化的质量管理体系，这个体系包括质量手册、程序文件及其它文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。b）确认并配备了适宜的资源。当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对其进行策划。 为保持质量管理体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。5.4.2.2 相关文件 JJ/QP003-2011 质量策划控制程序常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第 1 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改5.5 职责和权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 本公司根据管理的需要，建立了完善的组织机构，编制了本公司质量管理体系组织结构图（见图2）。5.5.1.2在相关文件中，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系。 5.5.1.3 本公司各部门和主要岗位人员的职责和权限5.5.1.3.1 总经理a) 认真执行国家的方针、政策、法律和法规，全面领导本公司的各项工作。 b) 制定和颁布质量方针和目标，设置组织机构，规定各部门和各级员工的职责和权限并使其得到沟通；加强人的管理，确保本公司以顾客为中心的思想。 c) 规定本公司质量管理体系总要求，任命管理者代表，并批准质量手册。d) 确保对质量管理体系进行策划；为质量管理体系的有效运行提供资源。e) 主持管理评审，不断完善和改进质量管理体系。5.5.1.3.2综合部部长 a）负责组织制订（或修订）文件化的质量管理体系和各项规章制度，并定期负责评审更改和控制。b）负责组织员工的培训工作。c）负责统筹沟通信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作。d）负责文件和记录的管理和控制工作。e）负责公司行政管理及后勤服务工作。d）负责与顾客的沟通，组织合同的评审、销售及顾客财产的管理工作；e）负责顾客满意度的测量、分析和评价工作；f）编制原辅材料采购计划，负责供方的选择、评价和采购工作。g) 负责做好原材料、半成品、成品库的管理工作，保证账、卡、物三相符。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第 2 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改常州市金吉彩色电镀有限公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表综合部技术质量部生产部仓库车间 图2常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第 3 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改5.5.1.3.3生产部部长a）精心组织生产，掌握生产进程及质量情况，督促车间按质按量完成所下达的生产任务。 b）严格贯彻工艺纪律，管理好工作环境，实行定置管理，确保文明生产。 c）搞好生产过程的批次管理和在制品管理。d）负责做好不合格品的标识隔离和保管工作，防止与合格品混淆。组织对生产过程中发生的设备、产品质量问题进行原因分析和处置工作。e）做好人员、生产设备和设施的配置和管理，确保资源符合生产需求。f) 负责做好生产和服务提供工作，包括生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护等工作。5.5.1.3.4技术质量部部长a) 负责组织产品实现过程的策划，制定产品的生产流程、生产工艺、检验要求及验收标准。b）负责对质量管理全过程的监视和测量工作。c）按照产品标准和订货合同（或协议），负责原材料进厂到成品出厂全过程的质量控制和检验工作，教育、督促检验员严把质量关，严格做好产品的首检、巡检、完工检，并做好相应的检验状态标识，对错漏检质量负责。d）负责质量检验原始记录汇总和分析工作，做好厂内质量信息收集、分析传递和对生产和记录中的问题，及时提出纠正和预防措施，并向总经理和有关部门反馈。e) 负责计量器具的管理、检定或校准工作，维护好使用中的计量器具。f) 做好不合格品的评审工作和处置工作。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第 4 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改5.5.1.3.5车间主任a) 认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，全面组织和指挥车间的生产、质量管理等工作。b) 根据生产部所下达的生产任务，逐项分解并组织实施生产，及时处理生产过程中所发生的设备、产品质量等问题，确保按质、按量、按时完成各项生产计划和技术经济指标。c) 坚持对员工进行职业道德、技术素质教育，督促员工在生产过程中做好自检和互检工作。d) 负责督促、检查员工的安全规范、操作规程和设备维护保养实施情况，抓好现场定置管理和文明生产。 e) 严格实施管理体系的各项要求并做好相应的记录，随时掌握好生产过程中的各类情况，有解决不了的问题及时向有关部门和领导汇报和协调，每月向公司汇报当月的生产、质量情况。5.5.1.3.6 采购人员a) 认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。b) 做好合格供应方的调查、评价、择优定点工作并做好记录。采购应在合格供方名单内进行，若要到非合格供方去采购时要履行相应的审批手续。c)负责对不合格原辅材料的调换、退货和索赔等工作。5.5.1.3.7销售人员a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。b）做好市场调查，掌握产品销售和竞争情况、顾客的需求及其变化情况，为总经理决策和制订本公司方针提供充分依据。c）做好用户访问和服务工作。 d) 负责编制产品销售计划，确保成品资金合理占用，采取有效措施完成销售和货款回笼计划。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第 5 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改e）负责评审及签订产品订货合同。 5.5.1.3.8 检验员a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。加强业务学习，不断提高业务素质。b）严格按检验规范、图纸等的要求，对原材料、半成品、成品进行严格的检验，不允许漏检或错检。c）严格按质量记录要求填写检验记录，字迹应清楚，并对检验结果负责。d) 做好检验状态的标识工作，严格区分合格品、不合格品，不得混淆。e) 在检验前后，检查测量或试验设备是否偏离校准状态。5.5.1.3.9内审员a）认真学习ISO9000系列标准，正确理解标准内容。b）按内审计划编制内审检查表，严格按内审检查表逐项逐条检查，避免随意性、主观性。 c）负责对纠正措施进行跟踪验证。d）在日常工作中带头贯彻实施质量管理体系，对严重不符合质量管理体系要求情况应及时向管理者代表汇报。5.5.1.3.10设备管理员a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。加强业务学习，不断提高业务素质。b）熟悉各种设备的原理和性能，制定操作规程和维护规程。 c）管理好设备台账，编制年度检修计划，做好维修记录，适当配制易损备件。 d）督促检查操作人员维护保养工作，指导、协助检修人员及操作人员进行检修保养，确保设备完好、运转正常。 e) 检查操作人员的操作过程是否符合安全操作规程的要求，督促操作人员做好日常维护保养、设备工具存放整齐、清洁干净。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第 6 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改 5.5.1.3.11仓库管理员a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。加强业务学习，不断提高业务素质。b）对采购回厂的物资，要按采购申请单上的规格、数量核对规格数量，等检验员验收合格后再办理入库手续。 c）仓库物资需分类堆放，堆放要整齐、规范，通道畅通。按照型号、规格做到一物一卡，帐、卡、物三相符。 d）收发料要凭收发单，做到规格、型号、数量正确无误。发料时贯彻先进先出的原则，做好收发台账，做到日清月结，做好报表，保证帐目清楚。 e) 经常通风使库房干燥、清洁，保证物资不受潮、不霉烂变质、不锈蚀，包装不损坏。5.5.1.3.12工序操作人员a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。b）严格按操作规程及工艺文件要求操作。 c）遵守工艺纪律，搞好文明生产，产品按指定区域堆放并不得直接落地。 d）做好操作设备的日常维护保养，并做到“三好”、“四会”的要求。 e) 做好生产过程中产品的自检工作，及时正确、清晰的填写作业记录，对记录数据的真实性、正确性负责。5.5.1.4 本公司的质量管理体系部门职能分配表见表一5.5.1.5 本公司通过培训、会议、告示等方式，让员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效开展各项活动。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第 7 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改5.5.2 管理者代表 总经理任命本公司的一名管理者代表，其职责和权限为：a) 代表总经理按GB/T 19001-2008标准建立、实施、保持质量管理体系。b）向总经理报告质量管理体系的业绩、运行情况及需要改进的情况。c）确保在公司内提高满足顾客要求意识，以最大限度地满足顾客的需要。d) 就质量管理体系有关事宜与外部机构联系。e) 领导内审，组织开展不合格控制和纠正与预防措施。f）组织好数据分析工作，为质量管理体系的改进提供依据。g）组织质量手册的编写，并审核质量手册和批准程序文件和作业性文件。h）做好质量管理体系的监视和测量工作。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 本公司各部门和岗位之间应就质量管理体系的过程，包括质量方针和目标实现、资源管理、产品实现、测量分析和改进、管理评审等方面情况以及如出现突发事故等紧急信息、员工建议等其他信息及时进行沟通。5.5.3.2 通过沟通，使各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使质量管理体系中的问题得到迅速有效地解决。5.5.3.3 沟通的方式和手段有多种，如报告、会议、通知、记录传递和口头交流等。常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第8 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改表一 部门职能分配表 条款ISO9001体系要求总经理 管理者代 表综合部技 术质量部生产部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 5 节第 9 页共9页主题 管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改表一 部门职能分配表 条款ISO9001体系要求总经理 管理者代 表综合部技 术质量部生产部7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发/7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进说明： “”为主管部门或人员，“”相关部门或人员，“/”为删减过程常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 5 章第 6 节第 1 页共 1 页主题管理职责：管理评审第B版第0次修改5.6 管理评审5.6.1 总则总经理负责对质量管理体系应按策划的时间间隔每年至少进行一次评审，且两次评审时间间隔不超过12个月，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，总经理主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。管理者代表负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的改进措施进行跟踪和验证。各部门负责人参加管理评审会议。管理评审的对象为质量方针、质量目标、质量管理体系，包括评价质量管理体系改进的机会和变更需要等。 管理评审形成的记录均应由综合部保存。5.6.2 评审输入5.6.2.1 批准后的管理评审计划应发到参加管理评审的有关人员，有关人员应按要求准备好须提交的有关管理评审的输入资料，其内容包括： a) 内、外部质量管理体系审核结果； b) 顾客的反馈及满意程度的测量； c) 过程的业绩及产品符合性； d) 纠正和预防措施的实施情况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更，如企业内、外部环境等； g) 改进的建议；5.6.2.2 按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，评价其是否需要变更。5.6.3 评审输出5.6.3.1 管理者代表负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（即管理评审的输出），管理评审报告中应写明评审的结论，包括对质量管理体系及其过程有效性、产品、资源需求;进行改进的措施和行动。5.6.4 相关文件 JJ/QP004-2011 管理评审控制程序 常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 6 章第 1 节第 1 页共 1 页主题资源管理：资源提供第B版第0次修改6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 本公司提供适宜的资源以保证：a） 实施、提供质量管理体系并持续改进其有效性。b） 满足顾客的需求，提高顾客的满意度。 6.1.2 资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。6.1.3 当出现资源不适应情况时，公司将及时按JJ/QP005-2011设施和设备管理程序、JJ/QP006-2011人力资源管理程序等文件的要求，确定并提供所需资源。6.1.4 相关文件 JJ/QP005-2011 设施和设备管理程序 JJ/QP006-2011 人力资源管理程序 常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 6 章第 2 节第 1 页共 1 页主题 资源管理：人力资源第B版第0次修改6.2 人力资源6.2.1 总则做好人力资源管理，明确对各岗位人员的录用、教育、培训和考核的控制要求，本公司执行JJ/QP006-2011人力资源管理程序，确保给从事影响产品与要求的符合性工作的各岗位委派合适的人员。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 各部门应确定从事影响产品与要求的符合性工作的各岗位人员所必要的能力，并配备与岗位要求相适应的人员。各部门负责人随时可组织对本部门员工进行考核或评价。6.2.2.2 本公司通过培训以及职工自学等其他措施使各级人员满足相应的岗位要求部门负责人对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或采取转岗等方式使其具备的能力与承担的工作相适应。6.2.2.3 管理者代表适时组织有关部门负责人就培训的有效性进行评价，征求意见和建议，采取相应措施。6.2.2.4 通过培训使员工意识到自己工作的意义和作用及其对公司发展的重要性，意识到满足顾客要求的重要性，意识到自己工作对其他工作及产品质量影响的相关性，知道用什么方法，应做何种努力为实现质量目标作出贡献等。6.2.2.5 记录员工参加有关教育、培训的情况，并将培训档案记录与员工的学历证书、资格证书、工作简历等相关资料放入档案。有关培训计划、培训记录和考核等材料由综合部保存。6.2.3 综合部每年十二月在征求各有关部门意见的基础上制定第二年度培训计划报管理者代表审核，总经理批准后实施。6.2.4 培训内容包括基础知识和岗位培训，涉及ISO9000知识、规章制度、质量管理体系文件、设备、工艺、安全、操作等内容。6.2.5 培训结果应给予书面评价或必要的考核。6.2.6 相关文件JJ/QP006-2011 人力资源管理程序 常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 6 章第 3 节第 1 页共 1 页主题 资源管理：基础设施第B版第0次修改6.3 基础设施6.3.1基础设施是本公司运行的基本条件之一，本公司确定并提供为达到产品符合要求所需的基础设施包括：a） 建筑物、工作场所及相应配套设施（厂房、车间、仓库等）。b） 设备（生产设备和工具、检测设备、硬件、软件等）。c） 支持性服务（运输、通讯或信息系统等）。6.3.2在质量策划、管理评审和拟订改进措施等工作时，应确定需要补充和更新的设施。6.3.3 按JJ/QP005-2011设施和设备管理程序的要求，做好设施的提供和维护保养工作。6.3.4相关文件JJ/QP005-2011设施和设备管理程序 常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 6 章第 4 节第 1 页共 1 页主题 资源管理：工作环境第B版第0次修改6.4 工作环境6.4.1本公司确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括：a）物理因素：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、清洁度、空气流动等。b） 人的因素：工作方法、安全规则、企业文化建设等。6.4.2在进行质量策划、管理评审和拟订改进措施等工作时，应识别和确定需要控制和改进的工作环境因素。6.4.3 综合部负责工作环境的监控设施的确定与提供。6.4.4 生产部负责生产环境的管理与监控,负责作业现场的清洁卫生以及操作者的职业卫生和安全进行管理；仓库负责仓库物资环境的管理与监控。6.4.5按JJ/QP009-2011生产和服务过程控制程序对这些工作环境因素进行控制，以确保产品的符合性。6.4.6 相关文件JJ/QP009-2011 生产和服务过程控制程序 常州市金吉彩色电镀有限公司质 量 手 册第 7 章第 1 节第 1 页共 1 页主题 产品实现：产品实现的策划第B版第0次修改7.1 产品实现的策划7.1.1 总经理应组织有关部门和人员对产品实现所需的过程进行策划和开发，策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，并对这些过程进行管理和控制。7.1.2 在策划产品实现的过程中，应确定以下方面的适当内容。a）产品、项目或合同的要求和质量目标。b）针对相应的产品确定所需的过程、文件和资源的需求，要确保文件与本公司的质量管理体系的一致性和相容性，并配备必要的资源。c）产品