物资出厂放行管理办法.doc

文件类型管理规章制度文件编号BT-GS-08-024修订唐少军标 题物资出厂放行管理办法页数版本1/1、A/0审核制订部门人事行政部批准1 目的：为规范物资出厂管理，确保公司物资安全，特制订本办法。2 适用范围：公司所有物资包括成品、材料、废料、工具以及员工私人物品出厂时均按本制度执行。3 作业办法：3.1成品出仓：A.成品出仓填写出仓单，出仓单一式五联：第一联存档、第二联提货、第三联客户、第四联财会 、第五联门卫。B.发动机出仓：仓管员签名、主管审核、动力部经理批准、加盖发动机成品仓专用章、及注明运输车车号、司机签名门卫核实后放行。C.整车成品出仓财务填写出仓单，注明整车型号规格、数量，填写货柜号、封条号、车牌号以及司机签名，加盖财务专用章门卫核实后放行。3.2自带物品进出厂：外来车辆及人员送货公司或施工时，有自带物品的，于进厂时在门卫填写自带物品进出厂登记表。经当班门卫核实后签名，第一联留存 第二联交客户，客户离厂时应将客户联交接待部门签名确认后，在出门时交门卫查验签名放行。3.3内部调拔公司内部旧厂与新厂，及中山之间配件及有关生产物料调拔，填写内部物资调拔单一式三联，第一联交调拔单位 第二联交门卫 第三联存底。仓管填单签名，主管批准加盖仓库章。3.4退货及样品出厂填写物品出厂证，一式两联：一联存底、 一联交门卫验证出厂。盖仓库章A. 退货出厂审批程序： 仓管填单 主管签准 供应商签名 门卫查验放行B.样品出厂审批程序：C.新产品样品同经办人填单 经办部门负责人审核 总经理（董事长）批准 门卫验证放行。D.其他车架等样品由经办人填单 部门经理批准 门卫验证放行3.5委外加工：委外加工的各类物品（含维修），出厂时填写委外加工发货单一式三联，第一联交委托加工单位，第二联交门卫验证发行，第三联存根，仓管员填单并签名，直接主管审核签名，提货人签名加盖仓库章。3.6公司新厂、旧厂国贸部之间设备办公家俱等固定资产内调，以及边废料出售，填写物品出厂证由人事行政部经办人填单签名，经理批准加盖人事行政部章。边废料出售另附过磅单并加盖财务章。3.7因公携带工具等物品出厂及员工搬出行李，由具体经办人填写物品放行条直接主管签名，门卫查验放行。3.8车辆出厂凭派车单，行政课长开具派车单并签名（特殊情况，部门经理及总经理签名）4 所有放行单据，在人事行政部签名领取，由发放经办人登记所发单据数量及号码。5 门卫要仔细核对单据，对手续不全，不符合规范填写的单据一律不得放行。放行后的所有单据每月分类汇总交文控室存档备查，保留一年。6 对弄虚作假蒙混出厂的，一律按偷盗论处。本办法由人事行政部制订，呈总经理批准后执行。 二00四年九月二十一附表一：江门市宝田摩托车实业有限公司内部调拔单调拨单位： 年 月 日 NO：货 物 名 称规 格单 位数 量单 价金 额备 注收货人签名： 制单： 批准：附表二：物品放行条 200 年 月 日 编号： 兹有： 单位： 携带下列物品出厂，望准于放行是荷 物 品 名 称单 位数 量备 注经办部门经 办 人批 准附表三：委外加工发料单年 月 日加工单位：加工性质：物料编号物料名称单位发货单位加工单价加工金额备 注加工单位签收： 制单： 批准：附表四：成品出仓单收货单位： 年 月 日品 名规 格单 位数 量单 价金 额备 注送货人： 收货人： 经办负责人： 制单：附表五：自带物品进出厂登记表来访人姓名： 工作单位： 证件号码： 运输车型： 车号： 找何部门： 找何人： 进厂时间：200 年 月 日 时 分 自带物品名称计量单位规格数量（大写）备 注接待人签名：