质量管理体系管理职能分担表.doc

文件名称质量管理手册发放日2012-06-01编 号JNTH-01-01编制：客服中心审核：张艳艳批准：秦庆平版 次1.0页次49/72（附件9.1）质量管理体系管理职能分担表 要求和过程部 门 总经理管代客服中心总工办二厂品保部经营一部经营三部运管部人资部财务部ISO/TS16949：2009要求质量管理体系4总要求4.1总要求补充4.1.1文件要求4.2总则4.2.1质量手册4.2.2文件控制4.2.3工程规范4.2.3.1记录控制4.2.4记录保存4.2.4.1管理职责5管理承诺5.1过程效率5.1.1以顾客为关注焦点5.2质量方针5.3策划5.4质量目标5.4.1质量目标补充5.4.1.1质量管理体系策划5.4.2职责、权限与沟通5.5职责和权限5.5.1质量职责5.5.1.1管理者代表5.5.2顾客代表5.5.2.1内部沟通5.5.3管理评审5.6文件名称质量管理手册发放日2012-06-01编 号JNTH-01-01编制：客服中心审核：张艳艳批准：秦庆平版 次1.0页次50/72 要求和过程部 门 总经理管代客服中心总工办二厂品保部经营一部经营三部运管部人资部财务部总则5.6.1质量管理体系业绩5.6.1.1评审输入5.6.2评审输入补充5.6.2.1评审输出5.6.3资源管理6资源提供6.1人力资源6.2总则6.2.1能力、意识和培训6.2.2产品设计技能6.2.2.1培训6.2.2.2岗位培训6.2.2.3员工激励和授权6.2.2.4基础设施6.3工厂、设施及设备策划6.3.1应急计划6.3.2工作环境6.4与实现产品质量相关的人员安全6.4.1生产现场清洁6.4.2产品实现7产品实现的策划7.1产品实现的策划补充7.1.1接收准则7.1.2保密7.1.3更改控制7.1.4与顾客有关的过程7.2与产品有关要求的确定7.2.1文件名称质量管理手册发放日2012-06-01编 号JNTH-01-01编制：客服中心审核：张艳艳批准：秦庆平版 次1.0页次51/72 要求和过程部门 总经理管代客服中心总工办二厂品保部经营一部经营三部运管部人资部财务部顾客指定的特殊特性7.2.1.1与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审补充7.2.2.1组织制造可行性7.2.2.2顾客沟通7.2.3顾客沟通补充7.2.3.1设计和开发7.3设计和开发策划7.3.1多方论证方法7.3.1.1设计和开发输入7.3.2产品设计输入7.3.2.1制造过程设计输入7.3.2.2特殊特性7.3.2.3设计和开发输出7.3.3产品设计输出补充7.3.3.1制造过程设计输出7.3.3.2设计和开发评审7.3.4监视7.3.4.1设计和开发验证7.3.5设计和开发确认7.3.6设计和开发确认补充7.3.6.1样件计划7.3.6.2产品批准过程7.3.6.3设计和开发更改的控制7.3.7采购7.4采购过程7.4.1法规的符合性7.4.1.1文件名称质量管理手册发放日2012-06-01编 号JNTH-01-01编制：客服中心审核：张艳艳批准：秦庆平版 次1.0页次52/72 要求和过程部门 总经理管代客服中心总工办二厂品保部经营一部经营三部运管部人资部财务部供方质量管理体系的开发7.4.1.2顾客批准的供货来源7.4.1.3采购信息7.4.2采购产品的验证7.4.3进货产品质量7.4.3.1对供方的监视7.4.3.2生产和服务提供7.5生产和服务提供的控制7.5.1控制计划7.5.1.1作业指导书7.5.1.2作业准备的验证7.5.1.3预防性和预见性维护7.5.1.4生产工装的管理7.5.1.5生产计划7.5.1.6服务信息反馈7.5.1.7与顾客的服务协议7.5.1.8生产和服务提供过程的确认7.5.2标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.4产品防护7.5.5贮存和库存7.5.5.1监视和测量装置的控制7.6测量系统分析7.6.1校准/验证记录7.6.2实验室要求7.6.3内部实验室7.6.3.1外部实验室7.6.3.2文件名称质量管理手册发放日2012-06-01编 号JNTH-01-01编制：客服中心审核：张艳艳批准：秦庆平版 次1.0页次53/72 要求和过程部门 总经理管代客服中心总工办二厂品保部经营一部经营三部运管部人资部财务部测量、分析和改进8总则8.1统计工具的确定8.1.1基础统计概念知识8.1.2监视和测量8.2顾客满意8.2.1顾客满意补充8.2.1.1内部审核8.2.2质量管理体系审核8.2.2.1制造过程审核8.2.2.2产品审核8.2.2.3内部审核计划8.2.2.4内审员资格8.2.2.5过程的监视和测量8.2.3制造过程的监视和测量8.2.3.1产品的监视和测量8.2.4全尺寸检验与功能测试8.2.4.1外观项目8.2.4.2不合格品控制8.3不合格品控制补充8.3.1返工产品的控制8.3.2顾客信息8.3.3顾客特许8.3.4数据分析8.4数据的分析和使用8.4.1文件名称质量管理手册发放日2012-06-01编 号JNTH-01-01编制：客服中心审核：张艳艳批准：秦庆平版 次1.0页次54/72 要求和过程部门 总经理管代客服中心总工办二厂品保部经营一部经营三部运管部人资部财务部改进8.5持续改进