江苏省农业三项工程项目验收流程.doc

江苏省农业三项工程项目实施管理培训 项目验收流程江苏省农业三项工程项目验收流程（讨论稿）一、 项目单位向归口管理部门提出验收申请二、 归口管理部门对验收材料进行审核（网上审核、文字材料审核）三、 “省三项办”对申请材料进行复核，组织项目验收工作四、 召开验收会议五、 报送验收证书及有关材料六、 “省三项办”对验收证书进行编号盖章七、 财政部门凭验收证书向项目单位拨付项目尾款具 体 说 明一、 项目单位申请验收1. 时间：项目单位在项目完成后一个月内向上级归口管理部门提出验收申请（省农林厅厅属单位直接向“省三项办”提出申请），若不能按时结题则须向上级部门递交延期申请报告。2. 前提：A. 完成项目合同各项任务及考核指标。B. 项目经费报账85%以上。3. 材料准备：纸质材料：验收申请书、验收材料汇编及相关附件资料 （参见“江苏省农业三项工程项目验收材料准备及审核要求”）。网上申请：在三项工程网上填写验收申请相关资料（内容同纸质材料）。二、 归口管理部门审核（文字材料审核及网上审核提交）1. 时间：在项目单位递交项目验收申请材料后10个工作日内给予答复。2. 验收材料审核：A. 对照农业三项工程项目验收材料审查要点（参见“江苏省农业三项工程项目验收材料准备及审核要求”）对项目单位提交的验收材料进行逐项审核（在项目验收申请书中“项目验收汇编材料目录”一页的“归口管理部门审查情况”一栏打勾）。B. 如不合要求则退回项目申请单位进行补正。C. 审核通过在审核意见一栏盖相关部门公章，部门负责人签字。注意：归口管理部门要本着对“省三项办”负责的态度，对项目单位递交的验收材料进行认真审核，如在省三项办复核时出现明显不附要求的内容，将追究相关归口管理部门审核责任，并要求其加强对项目验收的管理工作 。3. 递交“省三项办”：归口管理部门及时将合格的验收申请书、验收材料汇编及相关附件资料（一式一份）报送至“省三项办”，同时在网上提交。三、 “省三项办”对材料进行复核，组织项目验收工作1. 验收材料审核：“省三项办”对归口管理部门提交的验收申请书、验收材料汇编及相关附件资料（纸质、电子）进行复核，不合格则退回归口管理部门进行完善补正。2. 组织验收工作：主要有两种形式A. 委托归口管理部门组织验收：省级下达验收批准备书委托市级组织项目验收工作。验收专家组由省级确定，归口管理部门提供建议验收专家名单。注：建议验收专家主要包括：长期从事相关领域研究、推广工作的专家、学者（2人，副高以上职称），项目管理专家（1-2人），财务专家（报账部门财务专家1人）。A. 若归口管理部门归口管理项目集中在同一阶段结题，可申请召开集中验收会议，组合综合专家组进行验收，“省三项办”派员参加。 B. 省级组织集中验收：对市县重点项目、省抽检项目及省有关单位承担的三项工程项目由“省三项办”组织召开项目集中验收会议（每年两次），会议通知及要求另行下发至归口管理部门，归口管理部门督促项目单位按通知要求准备汇报材料。四、 召开验收会议1. 时间：A. 省级组织集中验收：原则上省里每个行业组同时申请达4个以上项目时召开集中验收会议，验收时间上半年、下半年各一次，具体安排根据各阶段项目结题情况而定。B. 委托验收项目：归口管理部门在接收到“省三项办”委托后2周内组织开展验收工作。2. 会议形式：A. 项目验收统一采用多媒体汇报，须向每位专家提供验收材料汇编。将有关附件资料1份、专账账册带会，归口管理部门拷贝其PPT文件。B. 汇报人一般为项目主要负责人或执行专家，不得请其他人员代为汇报。汇报单位财务人员可到会对项目经费使用情况及建账情况进行说明。合作单位相关项目负责人须到会对合作情况进行汇报。3. 会议议程：A. 项目单位汇报：40分钟。项目专家对照项目合同，结合项目单位的汇报和提供的材料对项目完成情况进行认真考核，对项目单位的提供的项目实施效益表进行认真审查。（以汇报及验收材料为准，未提供材料证明的实施情况不予采纳）。注意：汇报内容重点突出合同指标完成情况、资金使用情况及取得的社会经济效益。B. 专家质疑：每位专家都要对每一个汇报的项目进行提问质疑，归口管理部门要对专家提出的问题及项目单位的回答进行记录整理。C. 项目单位回避，项目专家组：1）讨论并拟定项目验收意见，专家组长签字。2）讨论项目实施效益统计表，修改完善，专家组长签字。D. 归口管理部门将项目验收考核评分表进行汇总（评分各项取各专家的平均分，归口管理部门要对每位专家的评分表进行存档保存，以便日后查证）。E. 验收结束：归口管理部门将验收意见、专家签字（原件）、及实施效益统计表反馈项目单位。五、 报送验收证书及有关材料1. 项目单位制作验收证书（附件）2. 项目单位将验收证书（1式4份），实施效益统计表（1份）报送归口管理部门;将验收有关材料的电子版（工作总结，实施效益统计表，汇报幻灯片）打包发送至“省三项办”（在目前三项工程管理系统未完善前采取此方法，待系统完善后不必发送电子邮件，可直接报送）。3. 项目验收组织部门对项目单位报送的材料进行审核，合格后在验收证书中主持验收单位处盖章，同级财政单位意见是指项目经费报账部门（省级项目除外，市、县项目为市或县财政局）。4. 归口管理部门将盖过章的验收证书（1式4份），实施效益统计表（1份），验收会现场照片，专家提问记录上报“省三项办”。六、 “省三项办”对验收证书进行编号1. “省三项办”编号，出具