苏州市级财政支出项目绩效自评价报告-苏州园林

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称2017年绿化建设经费项目年份2017项目主管部门(单位)苏州市园林和绿化管理局市级预算执行情况（万元）年初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数财政拨款数指标结余数548.290.00530.2918.00市级财政资金使用情况（万元）财政拨款数实际支付数资金结余、结转数其中：结转数财政收回数530.29530.290.000.000.00项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）子项目名称实际金额（万元）合计530.29桐径公园351小游园179.29项目类别指标名称目标值权重实际完成值自评分项目绩效实现情况（80分）投入目标（28分）资金使用合规性合规2.8好2.8财务制度健全性健全2.8好2.8资产产权明确性资产明确2.8好2.8投入结构合理性合理2.8好2.8配套资金到位率=100%2.8=100%2.8预算执行率95%2.895%2.8专款专用率=100%2.8=100%2.8资金节约率15%2.815%2.8招标过程规范性规范2.8好2.8项目日常进度管理情况完整2.8好2.8产出目标（28分）验收合格率=100%3.5=100%3.5桐泾公园乔灌木=350株3.5=350株3.5桐径公园色块=18000平方3.5=18000平方3.5桐径公园草坪=12000平方3.5=12000平方3.5桐径公园景观铺装=5000平方3.5=5000平方3.5小游园乔灌木=200株3.5=200株3.5小游园色块=7000平方3.5=7000平方3.5小游园景观铺装=2500平方3.5=2500平方3.5结果目标（16分）相关事故减少率=100%3.2=100%3.2相关投诉处理率=100%3.2=100%3.2设施设备相关完好率=100%3.2=100%3.2树木存活率=100%3.2=100%3.2周边居民满意度调查75%3.275%3.2影响力目标（8分）养护期考核优良（大于等于92分）95%495%4整体景观效果提升4提升4合计80填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2017年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。项目基本情况项目概况2017年绿化建设经费项目计划分两步实施：一、桐泾公园改造项目。主要内容有：东部区域绿化、假山塑石周边重新设计施工。桐泾公园因东部区域品种单一，苗木老化严重，同时南部区域假山塑石老化严重，存在安全隐患，建议拆除后对上述区域约60000平米范围，结合海绵城市理念探索进行重新设计及改造。该项目总经费990万元，计划2017年开始至2019年完成。二、小游园改造项目。主要内容有：劳动公园和老三香公园改造。劳动公园和老三香公园两处小游园总面积1.6万平方，建成均在10年以上，黄土裸露、设施破损及市民踩踏较为严重。建议结合海绵城市理念和生态园林城市要求进行重新改造。该项目总经费505.69万元，计划2017年开始至2019年完成。项目总目标通过对桐泾公园东部区域绿化、假山塑石周边重新改造，使绿化植物品种多样化，同时消除安全隐患问题，更好的贯彻海绵城市理念。对两个小游园进行综合改造，增加植物覆盖率，改善黄土裸露现象，丰富绿化表现形式，改善周边生态环境。 年度绩效目标完成桐泾公园改造项目、小游园改造项目。项目实施情况桐泾公园景观绿化改造项目于2017年11月开工，2018年2月通过竣工验收，合同金额为640.2486万元，共申请财政资金386.94万元，根据施工合同约定支付至完成工程量的60%，即363万元，其余配套费用23.94万元。小游园（三香公园、劳动公园等）整治提升项目于2017年8月开工，2017年12月通过竣工验收，合同金额为331.9952万元，共申请财政资金194.5579万元，根据施工合同约定支付至完成工程量的60%，即174.19万元，其余配套费用20.3679万元。项目管理成效桐泾公园景观绿化改造和小游园（三香公园、劳动公园等）整治提升项目按照计划顺利完成了施工，质量优秀，完成后大幅提升了公园整体生态景观效果，增加了绿化植物品种，丰富了绿化表现形式，同时消除了安全隐患，较好地贯彻了海绵城市理念，达到了预期效果，深受市民好评。项目管理存在的问题及原因桐泾公园色块目标值18000平方，由桐泾公园内假山、大草坪、公园二期三个区域组成;实际完成15000平方，完成了假山及草坪区域;未达到目标值的原因：因公园二期作为海绵城市建设试点，不适合放入此次改造中，故取消该部分色块种植。进一步加强项目管理的建议我局在今后将采取更加扎实有力的措施，进一步加强项目的管理，着重抓好以下几个环节：一是抓好工程前期准备。进一步加强工程设计、招投标等前期工作，明确节点目标，积极创造条件，确保按期开工。二是抓好工程目标管理。科学安排和细化落实各项工程施工进度计划，加强重大施工节点监控，以倒计时办法推进工程建设，高标准、高质量、高效益地建设好、管理好每一个项目。三是抓好资金使用管理。进一步加强工程项目的资金管理工作，确保在建项目资金及时落