精品：特采作业流程.doc

XXX有限公司DOCUMENT TYPE : 标准作业程序 DOCUMENT NO.: SOP-QA-015文件类别 文件编号DOCUMENT TITLE : 特采作业程序 REVISION : B文件名称 版 次 PAGE : 3 之 1 页 数 REVISION HISTORY修 订 历 史REV.版次TIME次数DOCUMENT CHANGE DESCRIPTION文件变更內容DATE日期BY负责人AB 新訂7.0修改及增加內容2005.3.112006.05.18王欣姚瑞紅APPROVALS 核 准AUTHORITY会签NAME 姓名SIGNATURE 签名DATE日期INITIATOR发文者廠務部品質技朮部企划部管理者代表XXX有限公司DOCUMENT TYPE: 标准作业程序 DOCUMENT NO.: SOP-QA-015 文件类别 文件编号DOCUMENT TITLE : 特采作业程序 REVISION : B文件名称 版 次 PAGE : 3 之 2 页 数 1.0目的 1.1控制使用或放行不符合规定要求但经返修或不经返修能满足预期使用要求的产品。2. 0范围2.1来不及检验而需紧急放行/例外放行的进料产品/制程产品。2.2經品保檢驗判退,但经返修或不经返修能满足预期使用要求的产品。3. 0参考文件 3.1不合格品管制及处理作业程序（SOP-QA-013）. 3.2 进料检验作业程序（SOP-QA-001）。 3.3 制程检验作业程序(SOP-QA-007) 3.4 出货检验作业程序(SOP-QA-002)。 4.0定义4. 1例外放行:制程中来不及检验而放行产品。 4.2紧急放行:进料时来不及检验而放行产品。5.0材料5.1特采标签。5. 2特采申请单6.0一般6. 1在以下情况下进行特采: 6.1.1紧急放行或例外放行6.1.2返修后能满足预期使用。6.1.3不经返修让步接收或改作它用。6.2特采单按顺序批准,若使用部门主管或工程或厂长不同意,该特采单作废并存档于生管部門处。7.0.程序 7.1生管單位申请者将特采申请单填妥并统一编号。7. 2特采申請单须交至工程进行分析。7.3.申请单须经使用部門主管批准。7.4之后，特采单交于廠長批准。7.5批准后的特采单交于品保部門主管作决定。7.5.1品保主管同意后，在分發部門打對鈎，以便生管複印分發給各部門，品保人員将特采标签贴于该批产品，注明特采单编号，特采原因，日期并更改相关记录。7.5.2品保主管不同意，申请者提交总经理或管理者代表作决定，相关部门根据总经理决定行事。7.5.3 成品特采如影響客戶產品規格要求時，需客戶書面認同方可接受。7.6审核通过的特采单由生管複印给相关部門，品保部由后製程品检员确认該產品使用狀況並將結果填寫在特采單上，交由品保书记处存档。XXX有限公司DOCUMENT TYPE: 标准作业程序 DOCUMENT NO.: SOP-QA-015 文件类别 文件编号DOCUMENT TITLE : 特采作业程序 REVISION : B文件名称 版 次 PAGE : 3 之 3 页 数 附圖: 責任部門 流程 使用表單填寫特采申請單 生管 特采申請單登記編號 生管編號 特采申請單批准1 工程 特采申請單批准2 生産車間主管 特采申請單批准3 廠長 特采申請單A批准4 品質技朮部經理 特采申請單 複印分發給各部門生管 特采申請單傳閲至各使用組長后