质量体系内审检查表(工程技术部).doc

（质量管理体系）内审检查表编号： 序号：受审核部门工程技术部审核日期审核员标准条款审核内容及重点审核记录不符合项标记ISO9001:20004.2.3文件控制1.技术文件发布前是否得到批准?抽查两份文件查看.2.技术文件发放是否符合规定的要求?查看发放记录.3.技术文件更改是否进行了审批和标识?查看更改审批手续和相应记录4查看相关场所和部门能否得到有效版本的文件?查看发放记录.5.查看作废文件是否能得到有效控制?（查看作废文件的回收、销毁和留作参考文件的标识）6.查看外来文件的控制是否符合规定的要求?（在外来文件清单中抽查2份核对）7.查看部门受控文件清单（是否明确管理文件、技术文件和外来文件）。ISO9001:20004.2.4记录控制1.和部门领导交谈，了解本部门记录的控制是否符合9001标准的规定?（抽查再用记录两种，查看标识、填写情况）2.查看记录的归档和保存情况，并查看保存期是否合理？3.查看部门记录清单。ISO9001:20005.4.1质量目标1询问.部门负责人是否知道公司的质量方针和质量目标?2.询问部门领导：是否了解本部门的分解目标?3询问部门领导考核期本部门的质量目标是否已经达到?并请出示质量目标完成情况统计表ISO9001:20005.5.1职责与权限和领导交谈,了解部门领导对本部门职责的熟悉程度。ISO9001:20007.1产品实现的策划1.对简单施工项目是否编制了产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中,过程及顺序是否恰当? 抽查一个简单项目查看.2.是否对特定项目、复杂项目或合同编制了必要的质量计划？抽查一个特定项目查看.ISO9001:20007.3设计和开发1.是否针对每一个项目编制了设计开发计划? 抽查两个项目查看设计开发阶段划分是否合理？职责是否明确？各阶段的评审、验证、确认的时间是否清楚的规定。.2.项目开发是否有设计开发任务书?任务书内容是否适宜、完整？任务书是否对应遵守的相关法规予以明确？3.抽查2008年以来的设计开发项目，查看设计开发的输入是否符合规定的要求?（内容是否完整、能否确保设计开发项目的顺利完成）。4抽查一套设计文件，查看设计开发输出文件是否完整？是否能为采购、施工、检测等方面提供依据？输出文件发放前是否经审批？5查看设计评审情况（查看各阶段的输入、输出是否均进行了评审？评审记录是否齐全？评审会的参加者是否包括与设计开发阶段有关的所有职能部门的代表？评审会提出的问题是否采取纠正措施，并进行了验证？6、和部门领导交谈，了解设计验证的方式和实施情况。查看设计验证记录及存在问题的处理情况。7和部门领导交谈，了解设计确认的方式和实施情况。查看设计确认记录及存在问题的处理情况。8、查看设计更改情况：抽查近期设计更改单两份，查看更改的审批及更改的实施情况，并到项目部核对。9、查看设计项目完成后向施工方的传递及技术交底情况。编制： 批准： 日期：（质量管理体系）内审检查表编号： 序号：受审核部门工程技术部（项目部）审核日期审核员标准条款审核内容及重点审核记录不符合项标记4.2.3文件控制1、 查看项目部文件控制情况（是否有体系文件、技术文件、外来文件清单）2、 抽查技术文件两份，外来文件两份和清单核对，并查看归档情况。4.2.4记录控制1、 查看项目部记录清单2、 对照记录清单，抽查两份记录核对名称、编号等。7.4采购1、 和项目经理交谈，了解项目分包情况及分包方的控制情况。2、 查看对分包方的考察、评价及业绩考核记录。3、 查看对分包方工程质量的控制及监督检查情况。ISO9001:20007.5.1生产和服务提供控制抽查一个在建项目,到项目工地查看项目开工报告、横道图、施工日志、施工技术交底、施工人员控制、,特殊过程控制 ,产品防护等环节的控制情况.。ISO9001:20007.6监视和测量装置1.询问项目经理是否对确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别？2.是否配备了必要的测量和监控装置？3.监视和测量装置是否定期进行检查和校准?（抽查施工项目在用监视和测量装置的鉴定/校准和标识情况。ISO9001:20008.2.4产品的监视和测量1.抽查一个在建项目,查看有无设备、材料的进货检验标准?2.查看项目工地进料检验记录.（查看检验项目、检验内容、检验方法、抽样数量等和检验标准核对）。3.查看项目施工过程的自检,监理检验,甲方的检验等记录是否完整,齐全?4.查看项目施工过程的内部预验收和甲方验收及试验情况.5.抽查设备试验检验表,焊道目视质量检测表和隐蔽工程检验记录.查看记录的填写是否完整,正确,清晰,数据是否可信?ISO9001:20008.3不合格品控制1.是否对工程项目不合格项进行了评审，并提出处置意见?2.有无针对不合格进行处置，并针对原因采取纠正措施?3.抽查两笔不合格情况及评审,处置记录查看与相关文件的符合