变化点管理.docx

变化点管理一、 定义：所谓变化点，是指和以往工艺相比，发生变化的地方。二、 目的：1、变化点会带来品质变化，导致品质不良；2、不良变化前，将萌芽的异常控制去除；3、异常发生，再发防止与防患未然。三、分类：将配套厂的变化点分为一般变化点和重要变化点。一般变化点是指：1、人员的变动；2、设备修理后或者设备长时间闲置后重新投入使用；3、生产过程中工装、夹具、模具的修理、调整，生产过程中刀具磨损后更换同一型号的刀具；4、生产过程中更换副材料（如更换同一型号的润滑油和防锈油等）；5、QC工程表中加工条件的变化，如设备工艺参数的调整等；6、一般子部品二次配套厂变更，（含一般外协工序变更二次配套厂家等）。重要变化点是指：1、设备的变更，如：使用新设备，使用新生产线，变更设备的规格等；2、变更工装、夹具、模具，更改刀具的规格和改造等；3、更改原材料供应厂家，更改原材料牌号等；4、更改润滑油、防锈油规格等副资材；5、改变加工方法、工序顺序，追加、合并、减少工序等；6、企业搬迁；7、企业更名、合并、买卖、转让、法人变更、开户银行变更等等；8、关重部品二次配套厂变更，（含关重外协工序变更二次配套厂家，如：电镀、涂装等）；9、突发意外事故或自然灾害如：地震、火灾、水灾、冰暴、台风、能源短缺等足以威胁到生产的正常进行时。四、管理分工1、一般变化点：原则上由配套厂自行管理、控制，只有当可能威胁到CJYM生产时，才向CJYM提出书面报告。2、重要变化点：原则上。除执行厂家内部正常工艺验证、产品评价、审批流程外，必须向CJYM提交外购品工艺变更申请书及相关实验报告，经CJYM批准后才能实施。五、工作要求1、对于一般变化点：、人员的变动：当出现以下情况时:a)新员工上岗；b)转岗；c)顶岗；d)休假一个月以上返岗等，必须对员工进行培训，经考试合格后才能上岗，并做好培训记录急考核记录，存档备查；当人员变更足以威胁到CJYM生产时，必须立即想CJYM提出书面报告；、对于“设备修理后或设备长时间闲置后重新投入使用“，：生产过程中工装、夹具、模具的修理、调整，生产过程中刀具磨损后更换同一型号的刀具”，“生产过程中更换副资材”，各厂家要进行工艺验证，合格后并经厂家技术主管批准后才投入正常使用，并做好变更记录和工艺验证记录；、对于“QC工程表中加工条件的变化，如设备工艺参数的调整”由操作者或班组长或技术人员提出，厂家技术主管进行可行性判断，若确有必要，由厂家质量、技术部门牵头进行工艺验证试验，评价合格后，必须经过厂家技术副总或工程师签字审批后才能实施，现场工人或生产部门不得随意变更，厂家必须制定专门的管理制度和评价、审批流程，作好变更记录和工艺验证记录；、对于“一般子部件部品二次配套厂变更（含一般外协工序变更二次配套厂家等）”，由配套厂采购部门提出，经过配套厂质量、技术部门对新二次配套厂按自定的评价标准进行评价，评价合格后，才能允许采购部门变更二次配套厂。并做好变更记录和评价记录。2、对于重要变化点：、对于“设备的变更，如：使用新设备，使用新生产线，变更设备的规格等”，“变更工装、夹具、模具，变更刀具的规格等”，“变更润滑油、防锈油规格等副资材”，“改变加工方法、工序顺序，追加、合并、减少工序等”：由配套厂相关职能部门牵头进行工艺验证试验、评价合格后，必须经过总厂技术副总或总工程师签字审批，并向CJYM提交外购工艺变更申请书，经CJYM批准后才能实施，作好变更记录和工艺验证记录；、对于更改原材料牌号：由配套厂相关职能部门牵头进行工艺验证试验、性能试验，评价合格后，必须经过厂家技术副总或工程师签字审批，并向CJYM提交设计改订依赖或者材料代用申请，经CJYM批准后才能实施。做好变更记录、工艺验证记录和评价记录。、对于“更改原材料供应厂家”，“关重部门二次配套厂变更，（含关重外协工序变更二次配套厂，如：电镀、涂装等）”：由配套厂采购部门提出，经过配套厂质量管理部门，新平开发部门对新二次配套厂按自定的评价标准进行评价，对生产的子部品也要进行生试、生产评价，评价合格后，并向CJYM提交外购品工艺变更申请书及相关评价报告，经CJYM批准后才能实施，并作好变更记录和评价记录。变更厂家后新纳入的子部品，配套厂要加大受入检查比例，按检查规格书规定的检查项目严格检查，并作好检查记录。、对于“企业搬迁”：企业须提前向CJYM作专题报告，详细介绍搬迁计划，设备安装、调试时间，工装制作、安装、调试时间，检测设备制作、购买、安装、调试时间，工艺资料完成时间，生产试制时间，正式生产、供货时间等等。搬迁完毕后，配套厂相关职能部门牵头进行产品生试、生产评价，合格后，向CJYM提交外购品工艺变更申请及相关评价报告，CJYM根据需要选择是否进行生试、生产评价，是否进行现场评价，经CJYM批准后才能实施。、对于“企业更名、合并、买卖、转让、法人变更、开户银行变更等等”：必须按CJYM CYRQ TL021-1供方更名、迁址管理规定执行，向CJYM提供供方更名、迁址审批申请书及相关资料，经CJYM批准后实施。更名所需资料：a）、填写更名、迁址审批申请书；b）、新、旧企业组织结构代码证复印件，加盖鲜章；c）、新、旧企业法人营业执照，加盖鲜章；d）、新、旧企业法人营业执照副本，加盖鲜章；e）、新、旧企业，税务登记证，加盖鲜章；f）、开户许可证，加盖鲜章；g）、变更函上面必须有新旧企业鲜公章；新、旧企业法人鲜章；新、旧企业财务专业鲜章；新、