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海航集团有限公司 1海航集团的简介2海航集团的发展概况3三大支柱产业现状及未来规划4海航的资本运营5海航的财务状况6海航的优势7海航存在的问题8愿景海航 海航集团的简介 海航集团于2000年1月经国家工商行政管理局批准组建 以航空运输业为主体 产业延伸成航空运输 旅游服务 机场管理 物流 酒店管理 金融服务 地产 商贸零售 航空食品和其他相关产业为一体的大型企业集团 经过18年的发展 海航集团由一家单一的航空运输企业转型为以航空旅游 现代物流 现代金融服务三大产业链条为支柱的现代服务业综合运营商 在构筑自身竞争优势的基础上 实现了产业价值链的有效延伸 今天的海航事业已经超越了国家 肤色 民族 信仰 文化 语言等界限 遍布全国 不断从成功走向优秀 从优秀走向卓越 并逐渐成长成受世人尊敬的企业 海航集团的简介 海航的七大产业 海航集团的简介 海航的董事长 陈峰 1953年生 高级经济师 1984年毕业于联邦德国汉莎航空运输管理学1995年获得荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士学位2004年获得美国哈佛大学商学院高级管理毕业证书 曾在民航总局 国际空中交通管理局工作多年后担任海南省省长航空事务助理职位曾当选中国共产党第十六次 第十七次全国代表大会代表中国人民政治协商会议第十届 十一届全国委员会委员现任中国企业联合会 中国企业家协会执行副会长中华全国工商业联合会第九届常务执行委员会委员 执常委 海南省企业家协会会长 海航集团的简介 海航的发展概况 品牌创立阶段 品牌扩张阶段 品牌扩容阶段 品牌优化阶段 品牌创立阶段 1991年 1994年 1986年06月10日 海南行政区人民政府给广东省政府上报 关于成立海南航空公司的请示 并请求省政府转报中国民航局 1989年09月07日 海南省人民政府办公厅下发 关于成立海南省航空公司的批复 同意成立海南省航空公司 1992年11月08日 公司与澳大利亚ansett公司在海口正式签订海南省航空公司向ansettworlwide租购两架737 300飞机的协议 1993年5月2日 公司正式开行运营 首航海口 北京 海航的发展概况 海航的发展概况 1995年9月 美国索罗斯量子基金入股海航 海南航空由此成为首家中外合资的航空公司 1997年6月26日 海航b股在上海证券交易市场挂牌上市 1999年11月25日 海航a股在上海证券交易所挂牌上市 品牌扩张阶段 1995年 1999年 2000年01月01日 海航集团有限公司注册成立 2000年08月 海航酒店集团成立 2000年08月08日 重组海口美兰机场 实现当年重组 当年盈利后在香港联交所顺利上市 2002年10月27日 海航集团四家航空公司 新华航空 长安航空 山西航空 正式合并运行 实现了统一航班号 统一安全责任和统一运行标准 这是中国民航的一件大事 这是海航集团实现 三 七 九 战略最关键的一步 2003年05月27日 海航集团重组西安民生 海航的发展概况 品牌扩容阶段 2000年 2003年 2004年07月04日 海航 青藏高原高原10年光明行动 在青海启动 2004年08月02日 海南航空 匈牙利航空联合经营的 北京 布达佩斯 国际定期航线开通 这是海航开通的第一条洲际航线 2006年05月25日 海航集团重组甘肃机场集团 2006年11月28日 香港航空有限公司成立 2007年11月30日 大新华航空成功起航 2008年12月05日 凭借在迎击风雪 抗震救灾 公益慈善等方面的突出表现 海航集团获得中国最高慈善奖项 中华慈善奖 2008年12月30日 北京海航大厦正式落成 海航的发展概况 品牌优化阶段 2004年至今 2009年06月08日 天津航空公司正式成立 2009年06月08日 海航集团炒年糕组金海航船业有限公司 2009年10月16日 海航 唐拉雅秀 世界级豪华酒店在北京开业 2009年12月01日 海航被国际权威航空服务评估机构skytrax评为 四星航空公司 成为中国内地首家国际优秀星级航空公司 2010年01月19日 海航集团收购澳大利亚allco航空租凭业务 20110年05月03日 北京首都航空有限公司成立 2011年01月10日 海南航空荣获中国 skytrax五星航空公司 称号 同年 香港航空亦荣获 skytrax四星航空公司 称号 海航的发展概况 三大支柱产业现状及未来规划 海航航空现状 三大支柱产业现状及未来规划 打造世界级航空企业和世界级航空品牌 海航航空未来规划 截至2010年底 大新华物流拥有8家海运公司 1家航空货运公司 3家地面物流公司 3家造船公司 3家码头公司 1家船舶管理公司 1家物流金融公司 大新华物流拥有各类船舶100艘 货运飞机13架 集装箱年运输量近50万标准箱 散杂货年运输量近2700万吨 手持订单约100艘 居世界造船企业第11位 国内第3位 被浙江省政府定位为 引领浙江省经济结构调整 发展装备制造业的关键性项目 占地8000余亩 岸线超过14公里 码头5000余米 现有船坞6座 最大的为50万吨级 5家海运公司 2家造修船公司 1家航空货运公司 1家地面物流公司 1家码头公司 1家船舶管理公司 1家置业公司 并已在国内铺设17家一级子公司 11家分公司及6家办事处 三大支柱产业现状及未来规划 大新华物流现状 三大支柱产业现状及未来规划 大新华物流未来规划 打造海 陆 空一体化物流产业形态 世界知名全球综合航线运营与地面客户端服务于一体的现代综合物流企业 成立于2007年5月 注册资本金为43 04亿元人民币 通过组合与创新优势产业领域的投资银行服务和各项金融业务手段 为广大客户提供综合金融解决方案 各类金融业务服务网点遍及北京 上海 天津 香港 悉尼等30个大中城市 海航资本拥有投资银行 金融租赁 信托 保险 证券 银行 期货 产业基金 融资担保 保理 小额贷款等传统及创新业务 包括海航集团财务有限公司 天津渤海租赁有限公司 长江租赁有限公司 扬子江国际租赁有限公司 香港国际航空租赁有限公司等十家综合性投资企业 三大支柱产业现状及未来规划 海航资本现状 实现集团产融结合 拓展金融领域的业务空间 三大支柱产业现状及未来规划 海航资本未来规划 运用兼并重组 控股经营 进入国内外资本市场发行股票和债券 海航的资本运营 股份制改造 定向募集资金 1992年6月底 公司资产评估和产权界定 确定海南省航空公司净资产总额为1334 05516万元 属国有资产 同年9月 海航正式改组为规范化的股份有限公司 改组后海航净资产为1334 05516万元 在全部折股的基础上 增发股份2367 59448万元 股份总额为25010万股 按定向募集方式进行 公司的股权设置为国家股占5 33 法人股占74 67 内部职工股占20 海航股份制改组的顺利完成 注册资金已由1300万元扩大到2 5亿元 公司职工由原来的50人增加到了250人 海航的资本运营 股份制改造 定向募集资金 海航与中国银行 中国建设银行 中国交通银行 中国工商银行等银行分别签订银企合作协议 从银行获得多种形式的贷款 1998年与中国银行纽约分行 美国大通银行签订1 44亿美元外债发行协议 这是公司第一次直接在美国资本市场上发行美元外债 1995年9月美国航空有限责任公司与海航签署了股权购销协议 并成功地募集到外资股 之后海航重新注册 成为境内唯一的中外合资航空公司 为了解决公司发展的长期直接融资渠道 海航分别在1997年和1999年成功发行b股 a股 分别募集资金2 77亿元和9 43亿元 海航的资本运营 进入国内外资本市场发行股票和债券 为了增强海航的市场竞争能力和提高企业价值 海航的发展思路进一步明确为 一主两翼 即在做大做强航空运输的基础上 发展相关产业链 挖掘企业增值和创利的潜力 实现 三 七 九 发展目标 为了适应这一发展目标 海航一方面调整了企业组织 成立海航集团有限公司 集团下组成航空运输 机场和酒店旅游等5大产业板块 另一方面 继续以资本运营为手段 加快实现企业的发展目标 海航先后重组改制了3家国有航空运输企业 航空运输板块增加了干线与支线航线资源 市场经营范围不断扩大 海航的资本运营 运用兼并重组 控股经营 海航的财务状况 1 2 1993年 12 4 2010年 1993年 2010年12月 年营业收入 亿元 资产规模 亿元 648 63 2017 87 海航集团的优势 探求科学发展 竞争优势 政企合作效率高 打造品牌力度大 资本扩张速度快 在19年的时间里 海航仅凭最初1000万资金 步扩张 壮大为资产规模逾1600亿元 年经营收入近500亿元的海航集团 资本扩张步伐从2002年实现与新华航空 长安航空 山西航空的合并运行之后开始 与西安民生集团实施股权重组 成立香港航空有新公司 2007年将其旗下的海南航空 新华航空 长安航空 山西航空的资产注入大新华航空 2009年设立天津航空有限责任公司 海航通过重组合并的方式迅速得到了资本的扩张 资本扩张速度快 海航集团的优势 海航早在2000年就确定了集团的 379 发展目标 3年之内 造就中国企业的品牌 7年之内 造就亚洲企业品牌 9年之内 成为国际品牌企业 通过创新的管理理念 诚信 业绩 创新 来提高品牌的知名度 提倡使用世界领先的信息技术打造企业品牌 注重广告宣传和公益活动 打造品牌力度大 海航集团的优势 海航有过与政府多次合作的经历 每次合作都为海航的一次次腾飞创造了最为优越的条件 比较重要的合作 北京市人民政府和海航集团签署 战略合作框架协议 海航集团与甘肃省人民政府签署战略合作协议 2009年 海航与天津市政府合作成立天津航空有限责任公司 政企合作效率高 海航集团的优势 海航建立了科学规范的现代企业制度 海航科学完备的战略管控体系 不拘一格的用人机制 与时俱进的变革措施 坚定有力的思想政治建设 探求科学的发展 海航集团的优势 一 海航高负债运营 二 集团存在运营管理问题 三 各个板块资源整合不够 海航存在的问题 海航的发展路径 贷款 负债 扩张 再贷款 再扩张 海航集团的并购资金渠道来源相对丰富 一方面 海航集团内部存在 互补式 的资金链 另一方面 海航集团以并购获取新的资产 再利用新的资产融资 发行债券获取更多的并购资金 为下一次并购做资本支持 海航集团的快速扩张的风险 大部分扩张领域与其主营业务关系不大 导致其领域间的连贯性不强 在市场操作方面难度较大 为其带来了市场操作风险 海航集团希望通过不断的资本运作 追求规模极限 用规模经营来保证企业的稳定发展 抵御企业面临的外部风险 而只要保证融资规模可控 企业不存在债务违约风险 业务经营发展稳定的前提不改变 海航集团的扩张之路将不会停止 海航高负债运营 海航存在的问题 集团按各个区域划分了区域总部 致力于把各个区域的海航下属公司推到一个高层次的平台上 有区域总部和各地政府签订战略合作关系 下属公司落实具体事务 但是由于区域总部和下属公司管理上脱节以至于区域总部徒有虚名 今年撤掉了大部分的区域总部 集团存在运营管理问题 海航存在的问题 海