过程审核检查表.doc

过程审核表审核-需要检验之处：概要审核的实施l 在何地进行 l 时间/日期 l 车间 l 工序名称 l 审核参加人员 l 现场操作人员 l 现场负责人 检查表检查项目观察判定文件准备l 产品图纸状态是否是有效的？查看，比较；签发/日期l 产品工程样件的性能检验是否合格（如果必要的话）？认可文件/日期l 首批样件的检验是否合格？认可文件/日期l 有无参考样件（如：CKD件，颜色样件，各种工步骤参考样件）？在何处，有哪些，查看一下l 某些检验标准和记录是否须存档（存档责任件）？哪些特性值；谁负责；如何存档l 有无关于生产过程运行/流程的总流程图？展示和解释l 有无生产流程简图？员工了解这些吗？每位质控员就有它的复印件l 是否进行了过程FMEA？针对哪些工序？倾听解释外购件和原材料l 原材料供应商是否对其所供的原材料进行了检验？提供检验结果l 不同的供货批次能够准确地辨认否？辨认，展示l 外购件的质量有保证吗？质检报告l 所有的工艺辅助材料（一次性材料）是否有明确的技术特性规定？材料明细表，材料技术文件原材料进厂仓储在线准备l 是否进行了零件和原材料地进厂检验？如果是，检验项目是什么？l 使用了合乎要求的检验设备了吗？进厂入口检验设备，检验频次，检验记录）不合格品的退货是如何规定的？查看和请展示l 零件和原材料在库里和在线上是否做出标识，数量足够否？日检l 正确的零部件在线准备好了吗？标识，目检l 零件在线准备工作的方法是否符合要求？符合人体工程学的操作，零件无损伤，干净？目检l 仓库中的存放和运输器具是否适宜和干净？具备和批量生产相符合的能力l 是否注意到工艺辅助材料（一次性材料）的有效期？如何辨认，如果过期如何处理？针对每道加工工序l 有无制造工艺卡？正确的流程，现场检验l 操作工人接受过机器，工装夹具和工具使用的学习和培训了吗？观看和询问l 操作工人有无质量检查的规程？操作工人演示l 操作工人有无正确的和易于操作的质检手段？图面，检具，样品，定位调整器具等等，各自的用途l 有无质量检验人员有哪些，在哪里l 上述工段检验的检验设备和手段是否齐备？特定检验场地，检验工具齐备和放好，有保护措施，干净，检验规程齐全，检验设备要有标识）（查看和请展示）l 检验设备和手段的能力有无保证？（检具校订，参考件）。请展示l 有无机器、工具，传送设备的保养计划？请出示，最近一次保养是何时做的？l 有无故障紧急处理规程？机器失效，工具断裂，工伤事故等出现时和处理方法？（请展示；工人是否了解？）l 有无关键尺寸的，功能特性值的及关键的工艺参数？请展示有哪些，如何监控的l 有无实用的和可靠的分类和标识，对于：合格品返修品报废件以及它们的存放器具（用颜色区分）？请展示，评价l 返修件的物流是否清楚地固定下来？如何返修，场地，装备，验收（请展示）l 有无对于重要的特性值的SPC（统计的工序控制）监控？请举例展示l 从事SPC的员工是否接受到培训？他们注意哪些偏差，做哪些工作？）（请展示和提示）l 如果没有合适的SPC设施，这些重要特性值是否仍得到控制？请展示如何进行，评价其适用性l 对于不可测量的特性值是否使用了缺陷收集卡？缺陷定义和描述的适用性，易于操作，可评价；请展示）l 有无现场的数据评价，据此人们可以了解较长时间的发展变化情况请举例展示l 对于手工制作，有无规程，简便的检验手段量？检具，模板，样件），以保证产品质l 当某道工序出现不合格情况时是否清楚如何处理？过程FMEA预见到哪些异常可能会发生？对这些可能出现的异常采取了哪些预防措施？建立了哪些控制组织？对这些可能出现的不合格情况进行过讨论，协商，存档吗？对相应的员工对此进行了指导和培训了吗？（哪些情况，如何反应，谁负责，反应速度；请展示）l 对于过程能力的检验是否准备了测量数据采集？零部件标识，测量数据采集，数据处理，结果评价。在运行中鉴定l 设备能力（Cmk）是否已经确定？记录的数据和结果展示之l 每道工序前后的零部件搬运和放置是否符合要求？如：滑桥，传送带，滚动传送桥，零件箱，货架；符合人体工程学，零部件无损伤。现场详细观看l 各道工序之间零部件的存放是否符合先进先出原则？l 是否满足清洁要求？在产品上，岗位上，运输中，在零件箱内以及周围环境。现场检查；谁负责；谁检查l 所有质量检查，检验工作的光线情况，能见度情况是否合适？如何检验照明度够否？l 有无桌式工作平台或存放可能性，对于：零部件的鉴定，样件存放，图纸阅读，资料记录，工具准备和更换等。l 有无足够的装零件的架子，周转货架和容器？以日产量所需零部件数为尺度。l 物流设备是否：实用/符合人体工程学安全明确修理工作和负责人？查看，请展示容器保养l 对于工作安全，事故防范，火灾预防等等的要求是否做到了？巡视检查和提问l 对于整个（生产）过程：Ppk是否已经确定？是否生产流程中有无瓶颈点和薄弱点？质量的，数量的；在哪些位置；采取措施？服务性任务l 有无图纸，产品技术文件及标准的管理？ 请展示，评定l 测量室和实验室是否符合要求地装备起来了？请展示到位的设备，设备明细表l 专业人员是否经过专门的培训？演示如何做检验；多少员工能做这些检验？l 是否定期地进行生产监控的检验？出示生产计划l 对于生产辅助材料（一次性材料）有否专门的仓储和操作的规则？哪些？谁制造的？请演示l 有无解决质量问题组织？哪些问题被跟踪，按着什么程序来处理这些问题谁检查问题（缺陷）消除措施（消除错误/缺陷措施）（请讲解和演示）l 是否有定期实施的过程审核计划?谁负责，专业培训情况，审核表l 定期的产品审核是否已列入计划或已经实施了？哪里，哪些，谁实施的，如何实施的；请出示l 有无实施设备保养计划？请解释，出示l 分供方方面分供方的批量生产供货是否确保质量和数量？谁实施的检查？如何以及何时检查的？最终检验l 有无产品最终验收的检验规程？请出示l 检验规程是否易于理解？特性值及公差，标识，包装，直观标记，缺陷登记卡。查看，请解释l 检验设备是否够用？按要求检查l 检验设备是否易于操作？请展示操作l 检验设备本身是否验证过？ 哪里，如何验证的，谁验证的；请解释l 最终检验结果是否记录下来并作统计学分析了？如何，请举例说明l 零部件在包装前是否又经“目检”了？干净，表面完好无损。l 不合格品是否做出标识并分开加以管理了？l 不合格品是否经过分析？如何，哪里，谁做的，多长时间？l 不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性？包装l 是否与主机厂商定了某些特殊的包装？哪些，如何识别，照片，样品。协议书和样品检查l 这些包装是否经过试验，是否符合要求？能可靠地防止零部件损伤。查看l 进行过包装审核吗？l 是否具备足够的，干净的能满足批量生产的包装器具？仓储和发货l 包装好的货物是