设备维修流程[修改].doc

青岛帅潮集团设备维修信息化管理流程1、目的：加强设备维修及设备备件管理，做好设备维修记录，统计设备备件消耗,为推行集团公司生产设备分解做好基础。2、范围：帅潮集团各相关生产公司。3、职责：集团资产中心、信息中心、企管中心、财务中心负责本规定的制定、推行。各生产公司负责具体实施。4、内容：4.1各车间设备需要维修时，各车间班组长在车间工业机填写设备维修申请，申请单位为默认当前班组，需要选择维修设备名称，故障类型（必填）等。4.2各车间设备维修主管收到维修申请后派人查看现场判断设备是否能够维修，如设备外修，需填写 送修单，报车间主任审批后送修。设备维修完毕后由各车间设备维修主管填写回修单（走设备外修流程），各使用班组验收所维修的设备，然后由车间主任初审，公司设备主管终审后入账或结算。4.3如设备内修，各车间维修主管根据设备维修申请，填写设备维修派工单指定维修班组，维修负责人，维修工时等明细，如到夜班维修工可先维修，第二天到设备管理部门补“设备维修派工单”。并补齐设备配件采购申请表，配件入库单，维修完成单等后续业务。4.4如所维修设备需要设备配件，设备维修班组根据设备维修派工单生成设备备件采购申请表，指定所需配件明细，（如无新配件编码，车间设备维修主管需立刻列明配件明细，并书面通知采购核算员增加备件编码、价格等，以不影响正常流程运转）。各车间设备维修主管审核、生产部门审核，该申请表转到供应商，供应商根据设备备件采购申请表备货。4.5设备内修时如发现需要外修，正常填写维修完成单，维修结果是未修复，并点击转外修按钮，走外修流程（按照4.2流程运行）。4.6设备维修过程中发现该设备没有维修价值或者不用维修，该维修过程中止，由维修主管填写“维修中止派工单”将该流程终止。4.7维修备件到货后，供应商对“设备备件采购申请表”确认，由采购核算员在系统中录制入库单（入库来源为“平进平出”），上注明设备备件名称、型号、数量、价格等。设备备件领用人维修设备完毕后再系统审核入库单。如所用备件单据明细与实物不符，则维修班组不予以审核并通知采购核算员重新录制入库单。审核完毕，采购核算员打印入库单4联，维修一联。生产一联，采购核算员一联，供应商一联。采购核算员稽核。4.8维修完毕后，设备维修班组在车间工业机填写设备维修完成单。填写设备维修实际所需工时，和领用的设备备件，系统自动汇总备件费用，生成备件出库单。车间主任初审审核维修质量和维修价格，公司设备主管最终审核。4.9设备维修完成单实际维修工时必须与设备维修派工单工时一致，如设备维修班组对派工单工时有异议，需和各车间维修主管重新确定工时，并重新提交设备维修完成单，各生产班组长重新确认维修合格，各车间维修主管审核，生产设备维修记录。4.10 设备维修配件编码由采购核算员维护，如配件价格变更，由采购核算员做价格变更申请表经本公司经理审批后，在系统做调价单，财务审核后生效。4.11出库单审核完毕后，各生产车间核算员每天下班前将当天出库单打印4联，生产车间一联，采购核算员一联，设备维修部门一联，财务一联作为内部最终结算费用依据，财务中心稽核出库单。412公司采购部门根据设备备件使用表（以出库单为准）与供应商结算。4.13车间主任和公司设备主管根据设备维修结算单上的工时，结算维修工绩效工资。5、考核5.1设备维修不按上述程序运行，一次考核相关责任人50元。夜班或节假日可先维修，在正常上班后12小时内补齐单据，不补视同不按程序运行。5.2各审批人员在审批时，不准超过4小时，每超1小时考核责任人20元。特殊情况可安排别人代为审批。6、以上规定自2012年4月1日试运行。资产中心信息中心企管中心修改时间：二0一二年三月二十六日 软件