质量管理体系内部审核检查表之五.xls

质质量量管管理理体体系系内内部部审审核核检检查查表表 审核时间 被审核过程5 人人力力资资源源管管理理 过程 所有者 人人力力资资源源部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 5 1 从事影响产品质量的工作 人员是否从适当的教育 培训 技能和经验方面具备能力 人员所从事的产品工作类型的 培训记录 个人记录 学历 职称 工龄 工种 工作经历 与设计人员面谈 6 2 1 5 2 是否 a 确定从事影响产品质量的 人员的必备能力 b 提供培训或采取其他措施 以满足这些需求 c 评价采取措施的有效性 d 确保员工意识到所从事活 动的相关性和重要性 以及如 何为实现质量目标作出贡献 e 维护教育 培训 技能和 经验的适当记录 工作描述 每个职位的资格条件 培训计划 培训记录 个人记录 技能证件 学历 职称 工龄 工种 工作经历 6 2 2 5 3 是否确保了过程设计责任 人员具备资格达到设计要求 并具有应用相应工具和技术的 能力 设计活动的培训记录 个人记录 与设计人员面谈 6 2 2 1 被审核过程5 人人力力资资源源管管理理 过程 所有者 人人力力资资源源部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 5 4 是否确定了进行过程设计 所需的工具和技术 针对所需过程设计技术的个人 培训 6 2 2 1 5 5 是否建立并维护书面程 序 明确培训需求并对所有从 事对质量有影响的工作的人员 都进行培训 查ISO TS16949 2009的质量 手册和程序文件 6 2 2 2 5 6 从事特殊工作的人员是 否在教育 培训 技能和 或 经验等方面具备相应的资格证 明 从事特殊工作的员工的培训记 录 发证 审验记录 个人记录 技能证件 学历 职称 工龄 工种 工作经历 与人员面谈 6 2 2 2 5 7 是否对客户的特殊要求 给予特别重视并提供培训 个人培训满足顾客特殊要求的 证据 6 2 2 2 被审核过程5 人人力力资资源源管管理理 过程 所有者 人人力力资资源源部部接待人 审 核 项 目审 核 准 则条款号审 核 发 现 5 8 是否对影响质量的新的 或变更岗位的人员提供岗位培 训 包括代理人员 培训内容 新员工的培训记录 抽查现行 变更岗位及岗位代理人员的培 训记录 抽查现行 6 2 2 3 5 9 是否有过程鼓励员工达到 质量目标和实现持续改进 形 成倡导创新的环境 采用的激励机制6 2 2 4 5 10 员工激励过程是否包括 了在整个组织促进质量意识和 技术意识 员工激励的范围6 2 2 4 5 11 组织是否有衡量过程 确保其人员意识到他们工作的 相关性和重要性 以及他们如 何为实现质量目标而贡献 员工满意度的测量6 2 2 4 审核组长 日期 编制 日期 5 6 从事特殊工作的人员是 否在教育 培训 技能和 或 经验等方面具备相应的资格证 明 从事特殊工作的员工的培训记 录 发证 审验记录 个人记录 技能证件 学历 职称 工龄 工种 工作经历 与人员面谈 6 2 2 2 审核员第 5 3 1 页 审核判定 审核员第 5 3 2 页 审核判定 质质量量