武汉锅炉集团有限公司手册定.doc

OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 1 目目 录录 管理手册颁布令 2 环境保护与职业健康安全承诺书 3 管理者代表任命书 4 职业健康安全事务代表颁布令 5 职业健康安全和环境管理方针 6 职业健康安全和环境管理目标 7 管理手册修改控制登记表 8 公司和管理手册 9 0 1 集团公司概况 9 0 2 职业健康安全和环境管理手册 以下简称 管理手册 11 0 3 职业健康安全和环境管理手册 使用指南 13 1 总 则 14 2 引用标准 14 3 术语和定义 14 4 管理体系要求 16 4 1 总要求 16 4 2 职业健康安全和环境管理方针 17 4 3 策划 18 4 4 实施与运行 24 4 5 检查 46 4 6 管理评审 56 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 2 管理手册颁布令 为提高本公司环境与职业健康安全管理水平 本公司按照科学合理 协调一致 有机融合 持续改进的指导思想 依据 GB T24001 2004 环境 管理体系要求及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要 求 的规定 建立了环境与职业健康安全管理体系 以下简称 管理体系 编制了环境与职业健康安全管理体系管理手册 以下简称 管理手册 本管理手册是公司进行环境与职业健康安全管理的基本理念表述 是 公司管理体系运行的准则 是公司对社会 顾客和员工的公开承诺 也是 环境与职业健康安全保证能力的证实性文件 本管理手册明确阐述了公司的环境与职业健康安全管理的承诺 方针 和目标 总体描述了公司管理体系的各项要求 是公司管理体系纲领性 法规性文件 是公司全体员工必须遵守的行为准则 管理手册已经集团公司经理办公会审核通过 自 2013 年 3 月 1 日发 布之日起正式实施 公司的全体员工必须严格遵照执行 总经理 2013 年 3 月 1 日 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 3 环境保护与职业健康安全承诺书 公司依据GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要求 的规定 建立并实施管理 体系 总经理率公司各层次 各职能部门员工郑重作出以下承诺 1 遵守现行的国家环境和职业健康安全法律法规 遵守适用和接受 的其他要求 2 组织实施环境优化 安全标准化管理 建立企业环境 安全文化 3 按照公司制定的环境和职业健康安全方针 持续改进环境和职业 健康安全管理 预防污染和安全事件的发生 4 为公司环境保护优化和职业健康安全提供必要的资源支持 总经理 2013 年 3 月 1 日 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 4 管理者代表任命书 为确保环境职业健康安全管理体系的有效运行 特任命集团公司副总 经理张磊同志为环境职业健康安全管理体系管理者代表 其职责为 1 负责组织 建立 实施和保持公司的环境职业健康安全管理体系 2 向公司最高管理层报告环境职业健康安全管理体系的业绩和任何 改进的需求 3 提高全体员工满足顾客要求的意识和参与环境职业健康安全管理 持续改进意识 4 代表公司就环境职业健康安全管理的有关事宜的外部联络 总经理 2013 年 3 月 1 日 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 5 职业健康安全事务代表颁布令 经公司工会推荐 确定公司职工代表大会代表为职业健康安全事务代 表 其职责如下 1 适当参与环境因素 危险源辨识 风险评价和控制措施的确定 2 适当参与事件调查 3 参与职业健康安全方针 目标的制定和评审 4 参与对影响员工职业健康安全的任何变更的协商 5 对职业健康安全事务发表意见 总经理 2013 年 3 月 1 日 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 6 职业健康安全和环境管理方针 以人为本以人为本 安全第一安全第一 环境健康环境健康 预防为主预防为主 遵法守纪遵法守纪 综合治理综合治理 科学管理科学管理 持续改进持续改进 环方针的内涵 1 关注安全 关爱生命 是我们抓好安全管理的落脚点 关心人 尊重人 保护生产力是人本思想的体现 决不能以牺牲生命为代价 因此 当生产与安全发生矛盾的时候 要坚持安全优先的原则 把安全摆在第一 位 2 提高环境质量 重视员工身体健康 是我们抓好安全环保工作的 出发点 因此 要做好源头控制 做到预测 预控 预防 防患于未然 3 抓职业健康安全和环境保护工作 决不能头痛医头 脚痛医脚 要统筹考虑和安排 调动各层次人员都参与 依法依规做好安全环保工作 和隐患治理 4 建立职业健康安全和环境管理体系 是企业运用现代科学方法 实施科学管理的重要途径 通过职业健康安全和环境管理体系的建立与运 行 倡导新的管理理念 改进工作思路和措施方法 控制风俭 构筑安全 平台 护航武锅发展 不断提高企业绩效 总经理 2013 年 3 月 1 日 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 7 职业健康安全和环境管理目标 1 工亡事故为 零 2 重伤事故为 零 3 千人负伤率控制在 4 8 以内 4 职业病危害事故为 零 5 不发生重大环境污染事故 6 危险固体废弃物回收处理率 100 7 环保治理设施运行率 100 8 实现 三废 达标排放 总经理 2013 年 3 月 1 日 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 8 管理手册修改控制登记表 修改章节 号 修改条款修改日期修改人 更改通知单 号 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 9 公司和管理手册 0 10 1 集团公司概况集团公司概况 武汉锅炉集团有限公司的前身是始建于 一五 期间的武汉锅炉厂 是我国投资兴建的重点建设项目 是国家生产电站锅炉的大型骨干企业 1995 年 武锅作为全国 100 家现代企业制度试点单位 经湖北省人民政府 和国家经贸委批准 改建为武汉锅炉集团有限公司 简称武锅集团 1997 年 8 月 武锅集团为唯一发起人设立武汉锅炉股份有限公司 武 锅股份 经中国证监会批准 武锅股份 B 股 于 1998 年 4 月 15 日在深 圳交易所挂牌交易 为了加快企业发展 武锅集团引进在锅炉领域具有较强研发和技术优 势的法国阿尔斯通作为战略合作者 2006 年 4 月 14 日武锅集团与阿尔斯 通 中国 投资有限公司在武汉签署了 股份收购协议 将武锅集团所 持有的武锅股份 51 的股权转让给阿尔斯通 中国 投资有限公司 武锅 集团仍持有 6 91 的股权 双方于 2007 年 8 月完成全部转让工作 武锅股份股权转让后 2008 年 7 月根据武汉市委 市政府决定 由武 汉重工集团有限公司对武锅集团行使出资人职责 武锅集团现有员工 1300 余人 其中工程技术人员 140 余人 具有中级职称 48 人 具有高级职称 21 人 省市级专家 2 人 公司产品主要服务于能源 石油化工 冶金 造纸等行业 主要产品 有碱回收锅炉为代表的节能环保锅炉 包括 煤粉炉 油炉 气炉 循环 流化床炉 甘蔗炉 余热炉 垃圾焚烧炉等 产品及工程成套项目遍及 国内外市场 公司产品的技术来源主要为自主研发 具有碱回收锅炉及其 专用辅助设备的自主知识产权 并屡次获得各种奖誉 其中根据我国国情 开发研制的麦草浆碱回收锅炉填补了国内空白 被授予国家专利 碱回收 锅炉的研究 开发 曾于 1989 年荣获国家金质奖章 公司碱回收锅炉一 直垄断国内市场 保持着 90 左右的市场占有率 在国际市场上也具有一 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 10 定的竞争力和知名度 产品远销印尼 缅甸 越南 马来西亚等国 公司以保护环境 治理污染为己任 潜心改进锅炉技术性能 追求提 高能源效率 降低运行成本 使用户在取得社会效益的同时获得经济效益 为构建和谐社会 保护社会环境做出了积极的贡献 武锅集团根据改制需要 将原各职能部门整合为四个子公司 分别介 绍如下 武汉锅炉集团工程技术有限公司 主要负责武锅集团的产品研发和设 计 市场开拓和经营 生产计划的安排 总包工程及其执行 是代表武锅 集团系统经营环保锅炉及其工程成套服务的专业化公司 武锅集团锅炉制造有限公司 是武锅集团主要的生产基地 具有制造 600MW 亚临界 含 以下电站锅炉 辅机和 600MW 超临界 含 以下锅炉 的集箱 膜式壁 蛇形管等承压部件的生产能力 已取得 A 级锅炉制造 许可证 具备承接所有压力等级的整台锅炉设计制造资质 在大型锅炉设 备以及环保锅炉的制造方面具有丰富的经验 武锅集团阀门有限责任公司 主要负责锅炉配套阀门的技术研发及制 造 阀门部分及其配件的经营 是集制造 安装 销售服务于一体的专业 阀门公司 公司主要产品包括弹簧安全阀 调节阀 堵阀 闸阀 截止阀 止回阀 排污阀 蝶阀 球阀等 1000 多个品种和规格的电站 核电站 石油化工和天然气阀门 同时公司具有压力管道元件特种设备制造 TS 许可证 设计制造许可证 核安全设备设计许可证 武锅集团运通有限责任公司 主要负责公司产品的运输 是从事公路 运输 水上运输 信息服务及货物储存的专业化物流运输公司 公司坚持 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 坚持 以人为 本 思想 坚持科学发展安全发展 倡导 严为本 勤为基 爱为魂 的 管理理念 全面落实安全生产责任制 落实企业安全生产主体责任 为保 障员工生命及健康 构建和谐武锅 护航武锅发展 筑牢安全环境平台 使经济效益与安全效益 环境效益协调同步发展 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 11 0 20 2 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 以下简称 以下简称 管理手册管理手册 0 2 10 2 1 管理手册 的编制 我公司 职业健康安全和环境管理手册 由综合管理部根据总经理颁 布的职业健康安全和环境管理方针目标 按照 GB T28001 2011 职业健康 安全管理体系要求 和 GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 组织有关专业人员 结合本公司生产经营活动的实际情况编写 管理手册 由综合管理部部长审核 管理者代表审定 总经理批准 后颁布 0 2 20 2 2 管理手册 由综合管理部负责管理 0 2 30 2 3 管理手册 的发放 本公司的 职业健康安全和环境管理手册 分受控和非受控两种 对 于受控 管理手册 在封面盖有 受控文件 印章和发放编号 发放名 单由综合管理部部长批准 并登记造册 发放时 领用者签名 管理手 册 的非受控本 不作 受控文件 标识 仅向企业外部的各相关方提供 用以向社会表明我公司职业健康安全和环境管理原则 证明我公司职业健 康安全和环境管理体系符合审核规范的要求 0 2 40 2 4 受控 职业健康安全和环境管理手册 的更改 管理手册 采用活页装订 实施换页更改 管理手册 的修改由综合管理部提出更改意见 按规定填写 文件 更改申请表 报最高管理者批准后 印刷修改页 综合管理部以 文件更改通知单 书面通知的形式 通知 管理手册 持有人将手册送回综合管理部 由综合管理部统一更换修改页 并作出修 改记录 文件更改通知单 见附件 1 管理手册 更改时 非受控本不作相应的跟踪修改 0 2 50 2 5 职业健康安全和环境管理手册 的续用 当本公司的最高管理者人选发生变动后 如不发生 管理手册 换版 该 管理手册 继续有效 但在手册中应有新任最高管理者确认的意见 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 12 0 2 60 2 6 职业健康安全和环境管理手册 的再版 体系一般经 3 4 年运行后 管理手册 确属更改量很大 根据需要 或管理评审而提出换版 其版本号从 B C 顺延 0 2 70 2 7 职业健康安全和环境管理手册 的回收 颁发新版 管理手册 的同时 综合管理部负责收回旧版本受控的 管理手册 并办理销毁登记手续 如果少数持有人要求留用旧版本 管理手册 作为参考 则应进行登记 并在旧版本 管理手册 上作出 作废文件 的标识 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 13 0 3 0 3 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 使用指南使用指南 要素名称 OHSMS 要素 章节号 EMS 要素 章节号 本手册 章节号 总要求4 14 14 1 职业健康安全和环境管理方针4 24 24 2 策划4 34 34 3 环境因素 危险源辨识 风险评价和 控制措施的确定 4 3 14 3 14 3 1 法律法规和其他要求4 3 24 3 24 3 2 目标 指标和方案4 3 34 3 34 3 3 实施与运行4 44 44 4 资源 作用 职责 责任和权限4 4 14 4 14 4 1 能力 培训和意识 4 4 24 4 24 4 2 信息交流 沟通 参与和协商4 4 34 4 34 4 3 文件 4 4 44 4 44 4 4 文件控制4 4 54 4 54 4 5 运行控制4 4 64 4 64 4 6 应急准备与响应4 4 74 4 74 4 7 检查 4 54 54 5 绩效测量和监视4 5 14 5 14 5 1 合规性评价4 5 24 5 24 5 2 事件调查 不符合 纠正措施和预防措施4 5 34 5 34 5 3 记录控制4 5 44 5 44 5 4 内部审核4 5 54 5 54 5 5 管理评审4 64 64 6 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 14 1 1 总 则 本职业健康安全和环境管理手册 依照 GB T28001 2011 职业健康安 全管理体系要求 和 GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 对本公司职业健康安全和环境管理体系的各项要求做出规定 通过职业健 康安全和环境管理体系的实施 保持和持续改进 保障员工安全和职业健 康 有效地保护环境 并用以向各个相关方表明本公司具有安全保障能力 和环境保护能力 1 11 1 覆盖范围覆盖范围 本 管理手册 覆盖范围 锅炉及其成套设备 备品 备件的设计开 发 生产和相关管理活动 电站阀门 石油化工和天然气阀门 压力管道 元件及相关机电产品的设计开发 生产和相关管理活动 D1 D2 级压力容 器的制造和相关管理活动 普通货物运输服务和相关管理活动 1 21 2 覆盖的部门和单位覆盖的部门和单位 覆盖生产经营区域的所有部门和单位 1 31 3 适用领域适用领域 a 职业健康安全和环境管理体系运行的依据 b 职业健康安全和环境管理体系评审 评价以及第二方 三方审核 和认证的文件依据 c 给相关方提供本公司职业健康安全和环境保护能力的证明 2 引用标准 下列标准所包含的条文 通过在本管理手册中引用而构成本管理手册 的条文 本管理手册发布时 所示版本均为有效 所有标准都会被修订 使用本管理手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可靠性 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要求 GB T24001 2004 环境管理体系要求 3 3 术语和定义 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 15 3 13 1 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要求 和 GB T24001 2004 环境管理体系 所规定的术语和定义 全部适用本 管理手册 3 23 2 简称 缩写简称 缩写 管理手册 是指本职业健康安全和环境管理手册 二级单位 是指本公司下属的子公司和处室 事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害 无论严重 程度 或者死亡的情况 事故 是一种发生人身伤害 健康损害或死亡的事件 危险源 可能导致人身伤害和 或 健康损害的根源 状态或行为 或其组合 职业病 是指企业 事业单位和个体经济组织的劳动者在从业活动中 因接触粉尘 放射性物质和其他有毒 有害物质等因素引起的疾病 相关方 工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个 人或团体 环境 组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及它们之间的相互关系 环境因素 一个组织活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要 素 环境影响 全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的任何有害或 有益的变化 环境绩效 组织对其环境因素进行管理 所取得的可测量的结果 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用过程 惯例 技术 材料 产品 服务或能源以避免 减少或控制任何类型的污染物或废物的产生 排放或废弃 三同时 凡我国境内新建 改建 扩建的基本建设项目 工程 技 术改造项目 工程 和引进建设的项目 其安全设施 职业卫生防护设施 环保设施必须符合国家规定的标准 必须与主体工程同时设计 同时施工 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 16 同时投入生产和使用 三级安全教育 企业员工上岗或转岗前 必须进行公司级 单位 处 室 级 班组级三级安全教育 三不伤害 是指不伤害自己 不伤害他人 不被他人伤害 工业三废 是指废水 废气 废渣 三 违 违章作业 违章指挥 违反劳动纪律 四不放过 对所发生的事故 要做到 事故原因没有查清不放过 防 范措施没有落实不放过 员工没有受到教育不放过 责任人没有得到处理 不放过 四新安全教育 是指制造新产品 采用新材料 新工艺 使用新设备 时 主管部门应会同安技环保部门研究可能出现的安全环保问题 制定防 范措施 并对操作人员及有关人员进行相关的安全教育 五同时 是指在计划 布置 检查 总结 评比生产的同时 计划 布置 检查 总结 评比安全工作 女工五期保护 是指女工经期 孕期 产期 哺乳期 更年期的保护 3 33 3 术语缩写代号术语缩写代号 术语 缩写代号 职业健康安全 OHS 职业健康安全管理体系 OHSMS 环境管理体系 EMS 职业健康安全和环境管理体系 OHS e 已识别源于工作场所外能够对公司内人员的健康安全产生不利影 响的危险源 f 在工作场所附近 由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源 g 组织及其活动 材料的变更 或计划的变更 h 职业健康安全管理体系更改包括临时性变更 及其对运行 过程 活动的影响 i 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务 j 对工作区域 过程 装置 机器和 或 设各 操作程序和工作组 织的设计 包括其对人的能力的适应性 3 将以上环境因素和危险源信息形成文件并在产品和服务提供过程和管 理过程的相关因素发生变化时 及时予以重新识别并及时进行更新 4 危险源辨识及风险评价的方法应 a 根据风险的范围 性质和时限进行确定 以确保该方法是主动性 的而不是被动性的 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 20 b 提供风险分级 识别可通过制定方案和实施运行中所规定的措施 来消除和控制风险 c 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应 d 为确定设施要求 识别培训需求和 或 开展运行控制提供输入信 息 e 规定对所要求的活动进行监视 以确保其及时有效的实施 5 公司对照法律法规要求及公众关注程度 考虑历史事件 采用是非判 断法 三因子评价法对公司在活动 产品和服务过程中环境因素的环 境影响程度进行评价 采用是非判断法 作业条件危险性评价法 D LEC 法 对公司活动 人员和设施中存在的风险程度进行评价 6 综合管理部负责汇总环境因素严重程度及危险源的风险程度的评价结 果 将评价结果按划分标准划分为重要环境因素 重要危险源和一般环 境因素 一般危险源 7 对环境因素的环境影响程度及危险源的风险程度的识别和确定是一个 持续过程 应考虑新的开发 新的或修改的活动 产品 服务 人员 和设施等因素 当公司的生产状况发生较大变化时 以及法律法规和 其他要求更新时 应在变更前对于该变更相关的环境因素和危险源进 行识别 评价 更新和确定 8 在确定控制措施时应考虑这些评价的结果 9 在确定重要环境因素 重要危险源的控制措施时 应按下列顺序考虑降 低风险 a 消除 b 替代 c 工程控制措施 d 标志 警告和 或 管理控制措施 e 提供个人防护装置 安全风险评价时应对工艺过程中的危险性 工作场所潜在的事件发生 因素 控制失效的影响以及人为因素等方面进行风险分析 4 3 1 4 相关文件 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 21 危险源辨识与风险评价控制程序 环境因素识别与评价控制程序 重要危险源清单 见附件 3 重要环境因素清单 见附件 9 4 3 24 3 2 法律法规和其他要求 4 3 2 14 3 2 1 概述 职业健康安全和环境管理的法律法规及其他要求 是本公司生产经营 活动的一种行为准则 是职业健康安全和环境管理体系的一种基本要求 本公司建立 实施并保持 法律 法规和其他要求控制程序 构筑获取 法律法规和其他要求的渠道 及时获取 识别 更新适用于本公司职业健 康安全和环境管理的法律 法规 标准与其他要求 确保职业健康安全和 环境管理体系对法律法规 标准和其他要求的符合性 4 3 2 24 3 2 2 职责 1 综合管理部负责制定 法律 法规和其他要求控制程序 负责职业健 康安全和环境管理的相关法律 法规 标准和其他要求的获取 组织 适用性评价及更新 2 各二级单位负责获取 更新与本单位业务有关的法律法规 标准和其 他要求 并对其进行识别 更新和适用性评价 及时传递给综合管理 部 3 对识别 确认后适用于本公司的职业健康安全和环境管理法律法规 标准及其他要求 由管理者代表批准下发 4 3 2 34 3 2 3 控制要求 1 按照制定的程序 及时获取相关的职业健康安全和环境管理法律法规 标准和其他要求 并进行评价选取公司适用的法律 法规和标准以及 其他要求 建立台账或清单 并结合部门职责传达至相关单位 2 关注国家的法律法规 地方政府法规条例 行业和主管上级的管理制 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 22 度和标准 以及相关的规定和决定 掌握其最新动态 及时更新相应 的法律法规台账或清单 3 在建立和实施职业健康安全和环境管理体系时 充分考虑如何将这些 法律法规和其他应遵守的要求 对应用于公司的体系中去 4 将职业健康安全和环境管理的法律法规 标准和其他要求 包括更新 的信息 传达给相关人员和其他相关方 5 妥善保管法律法规 标准及其他要求的文件 台账或清单 并及时更 新 4 3 2 44 3 2 4 相关文件 法律 法规和其他要求控制程序 文件控制程序 附件 2 适用 法律 法规和其他要求清单 4 3 34 3 3 目标 指标和方案 4 3 3 14 3 3 1 概述 根据本公司职业健康安全和环境管理方针 已经辨识的危险源和环境 因素 可选技术方案 财务状况 运行和经营要求 相关方的观点 依照 法律法规要求 建立和保持文件化的 量化或可测量的职业健康安全和环 境管理目标 并分解到各二级单位 根据所建立的职业健康安全和环境管理目标 由相关部门制定 实施 并保持一个或多个用于实现其目标和指标的管理方案 管理方案是实现目标和指标的措施计划 行动方案 全公司务必认真 执行与实施 综合管理部要定期或按计划的时间间隔对管理方案进行评审 必要时对管理方案进行适时的调整 通过职业健康安全和环境管理方案的 有效实施 确保目标 指标的实现 4 3 3 24 3 3 2 职责 1 综合管理部负责提出和修订本公司的职业健康安全和环境管理目标与 指标 并组织实施 检查和考核 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 23 2 管理者代表负责审查职业健康安全和环境管理目标与指标 3 最高管理者负责组织评审和审批职业健康安全和环境管理目标与指标 4 各二级单位负责本单位职业健康安全和环境管理目标 指标的分解和 细化 并具体组织落实 5 综合管理部负责组织制定职业健康安全和环境管理方案 定期组织对 管理方案进行修订与补充 并负责对管理方案的实施情况进行监督检 查 6 管理者代表负责审查职业健康安全和环境管理方案 7 最高管理者负责组织评审和审批职业健康安全和环境管理方案 为确 保管理方案的实施配备必要的资源 8 各二级单位负责相关职业健康安全和环境管理方案的具体落实 4 3 3 34 3 3 3 控制要求 1 制定目标和指标的依据 a 本公司的职业健康安全和环境管理方针 b 已识别的重大风险和重要环境因素 c 适用的法律 法规 标准和其他要求 d 相关方的期望和要求 e 可选的技术方案 f 市场状况 经营管理与竞争的要求 g 公司的财务能力 2 目标和指标尽可能量化 3 目标的重点应放在持续改进员工的职业健康安全防护措施和环境管理 措施上 以达到最佳的职业健康安全和环境管理绩效 4 目标 指标的检查和修订 a 综合管理部组织有关部门 每半年对公司职业健康安全和环境管 理目标 指标的实施情况进行一次检查 必要时可增加检查次数 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 24 并将结果报管理者代表 b 目标和指标的完成情况须提交给职业健康安全和环境管理体系管 理评审会议评审 当目标和指标需要修订时 由综合管理部报告 管理者代表 并由总经理批准 各二级单位要根据公司已经修订 的目标和指标 对本单位的目标和指标进行相应的修订 c 各二级单位的职业健康安全和环境管理目标和指标应定期进行检 查和控制 与公司的目标和指标保持衔接 5 管理方案的制定 a 管理方案应明确职业健康安全和环境管理应实现的目标和指标 b 明确规定各相关职能和层次在实现职业健康安全和环境管理方案 及目标上所承担的职责 c 管理方案一定要确定需要完成的各项任务 确定完成每项任务的 总负责人 d 管理方案应有切实可行的技术措施 e 应规定管理方案完成的时间和进度 f 管理方案要明确完成措施所需要的资源 6 职业健康安全和环境管理方案的审批和实施 a 制定或修订后的职业健康安全和环境管理方案要形成文件 报管 理者代表审查 再报总经理批准 b 为保证管理方案得到实施 最高管理者应确保必需的资源投入 c 对管理方案的实施情况 每半年进行一次监督检查 7 在每年的管理评审时应对管理方案及其实施情况进行评审 8 当出现以下情况时 应增加对管理方案的评审次数 必要时应对管理 方案进行修订 a 本公司经营活动 生产和服务发生了重大变化 b 职业健康安全和环境管理目标和指标发生了重大变化 c 管理评审或审核结论包含管理方案修改的内容 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 25 修订后的管理方案仍须经管理者代表审查 报总经理批准 4 3 3 44 3 3 4 相关文件 职业健康安全和环境管理目标 见本手册第 7 页 职业健康安全和环境管理方案 见附件 4 4 44 4 实施与运行实施与运行 4 4 14 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 4 4 1 14 4 1 1 概述 为了保证环境与职业健康安全管理的承诺 方针和目标的贯彻落实 最高管理者应 确保为建立 实施 保持和改进环境职业健康安全管理体系提供必要 的资源 包括人力资源和专项技能和技术 如环境治理 污染预防 清洁 生产 隐患治理 事故预防 劳动保护等 组织基础设施 如污水处理 设施 安全防护设施 烟尘排放处理设备 环境 安全监视和测量设备等 财力资源 如购置环境 安全设备设施的资金 等 4 4 1 24 4 1 2 机构和职责 1 总经理 最高管理者 的职责和权限 a 组织贯彻 落实国家 地方政府 行业主管部门等有关职业健康 安全和环境管理的方针 政策 法律法规 相关标准和要求 完 善企业职业健康安全和环境管理工作 b 批准职业健康安全和环境管理手册 批准颁布公司各项职业健康 安全和环境管理制度 规程 条例 c 批准和发布职业健康安全和环境管理方针 目标 指标和管理方 案 领导各级人员认真理解并贯彻执行 d 设置职业健康安全和环境管理体系的组织结构 组织对职业健康 安全和环境管理职能做出分配 组织领导和督促副总经理及以下 各级领导 各负其责 做好职业健康安全和环境管理工作 批准 职业健康安全和环境管理专职机构的设置 任命专职管理机构负 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 26 责人 确认并授予专职管理机构的管理权限 e 总经理对企业的职业健康安全和环境管理负全面责任 对职业健 康安全和环境管理等重大问题作出决策 为职业健康安全和环境 管理体系的建立和持续有效运行提供所必需的资源和投入 不断 改善企业职业健康安全和环境管理条件 f 在推行经济承包 组织生产 考核经济效益的同时 应将职业健 康安全和环境管理作为重要考核内容 认真执行职业健康安全和 环境管理否决权的原则 g 任命职业健康安全和环境管理体系的管理者代表 h 主持管理评审 i 对伤亡事故的调查分析 处理 统计 报告书以及预防措施进行 审查和确认 2 管理者代表的职责和权限 a 负责组织职业健康安全和环境管理体系的建立 并保持持续有效 运行 b 向最高管理者报告职业健康安全和环境管理体系运行情况 并提 出改进的建议 c 负责组织制定和实施应急预案 确保事故或紧急情况出现时能及 时做出响应 保证员工的职业健康安全 减少对环境的影响 d 及时协调 处理影响职业健康安全和环境管理体系运行的有关问 题 e 指导内部审核 审批内审报告 f 负责职业健康安全和环境管理体系的对外联络事宜 g 组织管理评审的工作 3 党委正副书记的职责和权限 a 组织做好思想和宣传工作 培养员工的安全和环保意识 认真贯 彻党和国家有关职业健康安全和环境管理的方针政策 法律法规 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 27 协助行政领导落实职业健康安全和环境管理的方针和目标 b 要把职业健康安全和环境管理纳入党委议事日程 定期检查指导 工作 在组织创建文明企业的活动中 把职业健康安全和环境管 理作为一项重要内容 4 公司安全生产委员会及其专业组的职责 安全生产委员会负责协助最高管理者对职业健康安全和环境管 理进行决策 负责在执行公司的职业健康安全和环境管理决策时起 好组织和桥梁作用 5 综合管理部的职责和权限 a 综合管理部是公司职业健康安全和环境管理主管部门 在最高管 理者和管理者代表领导下 组织建立全公司的职业健康安全和环 境管理体系 编制 评审和修订体系文件 组织体系正常运行的 各项工作 对体系运行实行监督检查和组织推动 b 负责职业健康安全和环境管理适用法律法规 标准和相关要求的 辨识 获取 进行符合性评价 并组织向全公司进行传达 必要 时传递给相关方 c 具体组织贯彻党和国家的职业健康安全和环境管理方针政策 提 出公司职业健康安全和环境管理的方针 目标和指标 报最高管 理者批准后 制定具体的实施办法并组织实施 d 负责组织危险源和环境因素的辨识 进行危险源风险评价和环境 因素评价 根据评价结果 制定 评审和修订管理方案 并对方 案实施情况进行督促检查 编写实施情况的报告 e 组织实施内审 管理评审 做好第三方审核的联系协调工作 负 责不符合的跟踪检查 对纠正和预防措施组织落实 实施监督和 管理 并进行有效性的验证 f 提出职业健康安全和环境管理培训的需求 会同组织人事部等有 关部门做好特种作业人员的培训 考核 发证工作 对各单位特 种作业人员的管理状况 实行督促检查 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 28 g 经常调查 研究 分析公司职业健康安全和环境管理动态 找出 薄弱环节 拟定措施 不断改进公司职业健康安全和环境管理 组织对从事接触职业病危害和特种作业人员健康检查 生产场地 危害因素和环境监视 将监视结果及时传递给相关部门 并报管 理者代表 h 主管职业健康安全和环境管理的信息交流 负责政府 周边环境 相关信息及投诉的收集 传递与反馈 i 负责外部职业健康安全和环境管理监视的联络 监视信息的传递 和反馈 j 负责组织编制全公司安全环保管理制度 操作规程或作业指导书 负责对特种设备的监控 对环保设备 设施运行状况进行督促检 查 确保其正常运行 k 按照国家规定 拟定职业健康安全和环境措施计划 负责按计划 实施与落实 l 组织做好季节 节假日 专业性等安全生产 环境保护大检查 督促二级单位搞好日常职业健康安全和环境检查 对查出的隐患 及时提出解决方案 并督促有关部门实施 m 参加新建 改建 扩建等工程的审查及峻工验收 对职业健康安 全和环境管理措施的 三同时 进行把关 n 在生产过程中遇有重大不安全情况危及人生安全时 或者对环境 造成重大污染时 有权停止生产 并立即报告总经理研究解决 o 分析生产过程中 三废 排放情况 对不达标排放的 组织制定 治理规划 并督促实施 p 按照国家或行业标准 督促做好劳动防护用品的采购 领发工作 组织做好保健津贴和防暑降温的审批发放工作 利用辅助措施确 保安全生产 q 督促有关部门合理安排生产工作 认真做好劳逸结合和女工劳动 保护工作 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 29 r 负责组织事故的调查 分析和处理 对事故责任者提出初步处理 意见 报最高管理者审定 s 负责组织紧急情况下的如工伤 急性中毒 职业传染病 急性食 物中毒的急救和医疗救援 t 协助做好物资采购 供应过程的职业健康安全和环境因素控制 外购的物资要符合职业健康安全和环境管理要求 对于采购物资 中标识的职业健康安全风险和环境因素 督促建立相应的管理制 度 采取可靠的管理措施 督促有关单位将有关制度和要求通报 给供方和承包方 u 负责外包工程项目的安全环境管理 对安全环境管理的要求进行 监督 检查和落实 v 协助做好对厂房 建筑设施及避雷设施的安全管理 并督促检查 管理要求和规定的落实 w 负责督促使用单位对各种仪表的检查 检定和及时维修 以保证 质量达标 运行灵敏 安全可靠 x 负责对危险化学品的监控 督促使用单位加强管理 对危化品的 存贮 保管 领发 记录进行检查 y 协助做好对射线探伤设备设施 装置 联锁报警等保护装置的督 查 督促检查射线探伤人员剂量计和报警仪配戴使用情况 z 督促有关单位做好废旧物资和废弃物的收集 贮存 处置工作 涉及环境因素的废品加强管理 并督促做好废油 废乳化液的回 收 处置工作 并协助做好节能降耗工作 使能源得到充分利用 6 公司办公室的职责和权限 a 负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作 b 负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行 控制 所辖范围内的重大风险和重要环境因素 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 30 c 负责公司领导办公用车的安全管理和环境因素管理 加强对车辆 的维护保养 确保满足安全行车和环保要求 d 加强对全体驾驶人员职业健康安全和环境管理意识教育 严格遵 守交通法规和厂内运输管理规定 遵守车辆的环保要求 做到安 全行车 减少对环境的污染 e 负责管理各级政府和主管上级的来文 及时将职业健康安全和环 境管理的文件送达最高管理者 管理者代表和综合管理部 并会 同综合管理部做好适用法律法规 标准和有关要求的收集工作 f 在紧急情况发生时 按照 应急准备与反应领导小组 的指令 及时做出正确反应 最大限度地控制可能造成的危害 7 公司工会的职责和权限 a 贯彻国家及全国总工会有关职业健康安全和环境管理的方针 政 策 配合和监督行政切实做好职业健康安全和环境保护工作 b 组织员工代表积极参与职业健康安全和环境管理的活动 充分发 挥群众在安全生产 职业卫生和环境保护中的监督作用 参与有 关安全生产 劳动保护 环境保护规章制度或相关规定的制定 c 参与组织员工开展遵章守纪 预防事故 保护环境 治理污染 清 d 洁生产等群众性活动 协助做好职业健康安全和环境保护的宣传 教育工作 e 配合行政做好职业健康安全和环境保护工作的劳动竞赛工作 对 在工作中作出突出贡献的单位和个人给予表彰 f 关心员工安全生产条件和生产环境的改善 做好女工和未成年工 的特殊劳动保护 对需要改善的条件应积极向公司行政领导提出 建议 g 注重环境保护 协助做好增强环境意识的宣传教育工作 h 协助公司做好员工伤亡事故的善后处理工作 8 组织人事部的职责和权限 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 31 a 负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作 b 负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行 控制 所辖范围内的重大风险和重要环境因素 c 负责为职业健康安全和环境管理提供必需的人力资源 在制定工 人 干部教育计划时应将职业健康安全和环境管理列为重要组成 部分 在安排员工技术培训 业余教育时 必须把职业健康安全 和环境管理作为主要内容之一 保证员工具有与岗位工作 职业 健康安全和环境管理任务相适应的能力 防止职业健康安全危害 和给环境造成的污染 d 组织公司员工工伤认定和伤残等级鉴定工作 对患有职业禁忌症 和被诊断为职业病的员工 按规定妥善安排工作 负责组织新录 员工和离岗人员的健康检查 e 对公司新进员工 转岗员工 临时合同工 返聘人员 实习人员 未经过三级安全 环保教育 不得安排工作 做好外来实习 代 培 参观人员的安全环保教育 协助做好特种作人员的教育培训 工作 做好员工业务知识和岗位技能的教育培训效果的考核 f 负责党员 团员职业健康安全和环境管理的宣传教育 组织党员 团员带头做妤职业健康安全和环境保护 9 财务部的职责和权限 a 负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作 b 负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行 控制 所辖范围内的重大风险和重要环境因素 c 在编制公司财务计划时 要按照职业健康安全和环境管理体系运 行的要求 把安全技术措施 环保措施费用和职业健康安全和环 境管理活动所需费用 列入计划并给予保证 d 按有关规定支付保证安全生产 职业卫生 环境保护 教育培训 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 32 劳动防护用品 保健津贴 防暑降温等经费的支出 10 武装保卫部的职责和权限 a 负责本单位所辖范围内的职业健康安全危害和环境因素的辨识工 作 b 负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行 控制 所辖范围内的重大风险和重要环境因素 c 组织做好保卫消防和相应的管理工作 包括与地方政府和临近应 急响应部门建立联系 搞好火警 火灾的预防 应急准备和处置 在紧急情况下组织好作业场所内人员的疏散 d 负责对易燃易爆 重点要害部门的监督与管理 组织防火安全检 查 指导基层单位做好安全防火和隐患整改工作 e 对员工进行防火 防爆知识的宣传 f 合理配置消防器械 保证完好有效 g 参与火灾事故调查 分析与处理 根据事故原因组织制定纠正措 施 督促执行 并验证措施的效果 h 参加重大伤亡事故调查和处理工作 11 特锅公司的职责和权限 a 负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作 b 负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行 控制 所辖范围内的重大风险和重要环境因素 c 负责对外出接洽业务合同人员职业健康安全和环境保护教育 d 负责对来本单位洽谈业务人员施加职业健康安全和环境管理影响 12 运通公司的职责和权限 a 负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作 b 负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行 控制 所辖范围内的重大风险和重要环境因素 OHS EMS WG G 01 2013 C 版 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 实施日期 2013 年 3 月 1 日 33 c 负责运输车辆的安全管理和环境因素管理 加强对车辆的维护保 养 确保满足安全运输和环保要求 d 加强对车辆驾驶人员职业健康安全和环境管理教育 严格遵守交 通法规和厂内运输管理规定 以及运输车辆的环保要求 搞好安 全运输 减少对环境的污染 e 提运危险品时应严格遵守公安部门及公司有关规定 确保安全运 输 f 负责对外来人员和车辆的管理 进行安全环保告之 做好记录 g 负责产品的装卸与码放 并符合安全的规定及要求 h 加强设备设施的维护和保养 满足安全和环保要求 13 阀门公司的职责和权限 a 负责本单位所辖