恒盛分公司安全风险分级与管控台账

1 石家庄常山纺织股份有限公司恒盛分公司石家庄常山纺织股份有限公司恒盛分公司 安全风险安全风险辨识辨识分级分级管控台账管控台账 一一 A A 级风险级风险 序序号号场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 1 原棉仓库 4 个 违章吸烟等外来火种 违章动火 电气火花 机动车排气管产生火 星 码垛 五距 不规范 雷电袭击 棉花等自燃 火 灾 高空坠落 砸 伤 储存价值 5 千万以 上或构成重大危险 源 A 级 红色 进库人员进行登记 交出火种 禁止违章吸烟和动火作业 因生产需要的动火作业 须按动火审批手续进行 并采取有效的防范措施 禁止运输用机动车辆进入库房 进入库区的叉车和 内燃车辆必须套装尾气防火罩 禁止在库房内停放或 者修理机动车 包括电动车 货物堆放按照 五距 规定存放 库房火灾自动报 警装置和自动灭火系统可靠有效 道路 库区 库房的照明线路分级控制 设置在库 房之外电源开关或者电闸箱有防雨 防潮等措施 按规定安装了防雷装置 并定期检测合格 配足消防设施和消防器材保证有效使用 加强库区巡逻检查 发现隐患及时整改 定期组织 消防应急预案的演练 公司安委会 责任人 薛建昌 责任部门 物流 采购部 责任人 温秋建 2 原棉晾晒场 违章吸烟等外来火种 违章动火 电气火花 机动车排气管产生火 火 灾 高空坠落 砸 伤 储存价值 5 千万以 上或构成重大危险 源 A 级 红色 进库人员进行登记 交出火种 禁止违章吸烟和动火作业 因生产需要的动火作业 须按动火审批手续进行 并采取有效的防范措施 进入库区的叉车和内燃车辆必须套装尾气防火罩 禁止在库房内停放或者修理机动车 包括电动车 公司安委会 责任人 薛建昌 责任部门 物流 采购部 责任人 温秋 2 序序号号场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 星 码垛 五距 不规范 雷电袭击 棉花等自燃 货物堆放应按照 五距 规定存放 火灾报警装置 和灭火系统可靠有效 道路 库区的照明线路分级控制 设置在室外电源 开关或者电闸箱有防雨 防潮等措施 按规定安装了防雷装置 并定期检测合格 配足消防设施和消防器材保证有效使用 加强库区巡逻检查 发现隐患及时整改 定期组织 消防应急预案的演练 建 3 成品仓库 2 个 违章吸烟等外来火种 违章动火 电气火花 机动车排气管产生火 星 码垛 五距 不规范 雷电袭击 火 灾 高空坠落 砸 伤 储存价值 5 千万以 上或构成重大危险 源 A 级 红色 进库人员进行登记 交出火种 禁止违章吸烟和动火作业 因生产需要的动火作业 须按动火审批手续进行 并采取有效的防范措施 禁止运输用机动车辆进入库房 进入库区的叉车 内燃车辆必须套装尾气防火罩 禁止在库房内停放或 者修理机动车辆 包括电动车 货物堆放应按照 五距 规定存放 库房火灾自动 报警装置和自动灭火系统可靠有效 道路 库区 库房的照明线路分级控制 设置在库 房之外电源开关或者电闸箱有防雨 防潮等措施 按规定安装了防雷装置 并定期检测合格 配备足消防设施和消防器材保证有效使用 加强库区巡逻检查 发现隐患及时整改 定期组织 消防应急预案的演练 公司安委会 责任人 薛建昌 责任部门 营销 部 责任人 李胜霞 4 纱库 违章吸烟等外来火种 违章动火 火 灾 高空坠落 砸 伤 储存价值 5 千万以 上或构成重大危险 源 进库人员进行登记 交出火种 禁止违章吸烟和动火作业 因生产需要的动火作业 须按动火审批手续进行 并采取有效的防范措施 公司安委会 责任人 薛建昌 责任部门 营销 3 序序号号场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 电气火花 机动车排气管产生火 星 码垛 五距 不规范 雷电袭击 A 级 红色 禁止运输用机动车辆进入库房 进入库区的叉车 内燃车辆必须套装尾气防火罩 禁止在库房内停放或 者修理机动车辆 包括电动车 货物堆放按照 五距 规定存放 库房火灾自动报 警装置和自动灭火系统可靠有效 道路照明应与库区 库房的照明线路分开独立设置 电源开关或者电闸箱设置在库房之外 并有防雨 防 潮等措施 按规定安装防雷装置 并定期检测合格 配备足消防设施和消防器材保证有效使用 加强库区巡逻检查 发现隐患及时整改 定期组织 消防应急预案的演练 部 责任人 李胜霞 4 二 二 B B 级风险级风险 序序号号场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 1 前纺车间 滤尘室 4 个 车间北侧 2 个 车间东侧 2 个 滤尘室部位设置不当 滤尘室通风系统不良 或滤尘除尘失效 粉尘爆炸危险区域电 气设备的选用和安装不 符合要求 在粉尘云状 态时发生电气短路及燃 烧 导致粉尘爆炸 有违章动火和烟头 打火机等外来火种 粉尘 纤维 花絮积 聚 发生自燃 其它爆炸 火 灾 中毒和窒息 B 级 橙色 滤尘室 设置明显标志和安全防护区域 滤尘室 与车间建筑防火防爆分隔 有可靠的泄压泄 爆措施 按标准规范使用和维护通风除尘系统 满足车间 生 产除尘系统的吸风量和粉尘捕集要求 严禁违章动火或外来火种进入滤尘室 依据生产品种 产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚 做好火险现场处置方案培训并做好演练 电气控制和动力装置 包括照明 满足尘密要求 滤 尘系统中对可能产生静电的有消除措施 检修中 涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业 规程 公司安委会 责任人 薛建昌 负责车间 前纺 车间 责任人 曹越超 2 一织车间滤尘室 2 个 车间北侧 1 个 车间南侧 1 个 滤尘室部位设置不当 滤尘室通风系统不良 或滤尘除尘失效 粉尘爆炸危险区域电 气设备的选用和安装不 符合要求 在粉尘云状 态时发生电气短路及燃 烧 导致粉尘爆炸 有违章动火和违章吸 其它爆炸 火 灾 中毒和窒息 B 级 橙色 滤尘室 设置明显标志和安全防护区域 与车间连在一起的滤尘室应设置建筑防火防爆分隔 有必要的泄压泄爆措施 按标准规范使用和维护通风除尘系统 满足车间 生 产除尘系统的吸风量和粉尘捕集要求 严禁违章动火或外来火种进入滤尘室 依据生产品种 产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚 做好火险现场处置方案培训并做好演练 电气控制和动力装置 包括照明 满足尘密要求 滤 尘系统中对可能产生静电的有消除措施 检修中 涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业 公司安委会 责任人 薛建昌 负责车间 一织 车间 责任人 王立波 5 序序号号场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 烟 打火机等外来火种 粉尘 纤维 花絮积 聚 发生自燃 规程 3 二织车间滤尘室 2 个 车间北侧 1 个 车间南侧 1 个 滤尘室部位设置不当 滤尘室通风系统不良 或滤尘除尘失效 粉尘爆炸危险区域电 气设备的选用和安装不 符合要求 在粉尘云状 态时发生电气短路及燃 烧 导致粉尘爆炸 有违章动火和违章吸 烟 打火机等外来火种 粉尘 纤维 花絮积 聚 发生自燃 其它爆炸 火 灾 中毒和窒息 B 级 橙色 滤尘室 设置明显标志和安全防护区域 与车间连在一起的滤尘室 设置建筑防火防爆分隔 有可靠的泄压泄爆措施 按标准规范使用和维护通风除尘系统 满足车间 生 产除尘系统的吸风量和粉尘捕集符合要求 严禁违章动火或外来火种进入滤尘室 依据生产品种 产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚 做好火险现场处置方案培训并做好演练 电气控制和动力装置 包括照明 满足尘密要求 滤 尘系统中对可能产生静电的有消除措施 检修中 涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业 规程 公司安委会 责任人 薛建昌 负责车间 二织 车间 责任人 苏锦席 4 工业管道的安全防 护 管道超压 导致爆炸 其他爆炸B 级 橙色 可能产生超压的管道设置安全泄放装置 安全阀 压力 表定期检验 并确保其灵敏 可靠 公司安委会 责任人 薛建昌 负责车间 动力 车间 责任人 葛文军 5 工业管道的敷设和 支架 管道敷设支架不牢固 导致管道泄漏时不易发 停产事故B 级 橙色 架空管道支撑 吊架应牢固 公司安委会 责任人 薛建昌 6 序序号号场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 现而发生停产 负责车间 动力 车间 责任人 葛文军 6 有限空间作业 未对有限空间作业场 所辨识 并在作业场所 设置明显安全警示标识 未落实作业审批制度 擅自进入有限空间作业 未按照 先通风 再 检测 后作业 程序作 业 中毒和窒息 火灾 爆炸 B 级 橙色 有限空间 建立清单 设置安全警示标识 严格执行危险作业审批程序 加强监护 作业前落实规定的措施 公司安委会 责任人 薛建昌 负责车间 动力 车间 责任人 葛文军 7 二二 C C 级风险级风险 序序 号号 场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 1 前纺车间 清梳 棉 48 台车 2 号线 16 台车 2 1 2 6 3 号线 16 台车 3 1 3 6 4 号线 4 1 4 6 开松过程打击金属块 丝等杂物产生金属火花 设备 管道摩擦 撞击 产生金属火花 电气火花 违章动火 和吸烟等点火源 原料缠绕转动轴发热 等引发火灾 违反操作规程造成工 伤事故 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 C 级 黄色 排除金属杂物 在第一道抓棉装有强力磁辊 在输棉管 道等部位装有金属探 吸 除装置 将金属杂物排除 建 立保障安全装置 设备设施的维修保养制度 控制与消除火源 严禁违章吸烟或外来火种进入 配备 灭火器定期维护 检测其性能 火灾自动报警和喷淋等系 统可靠有效 进入车间机动车采用防护完好的电瓶车 设 置防火分区 采用 2 级不燃性建筑材料 装修材料 安 装防火门进行分隔 制定相应的管理和检查制度 检查和清洁 及时清除机械设备的转动部位或照明灯具 上的纤维 花絮缠绕 积聚 及时现场巡查清除可燃杂物 制定分级管理检查责任制 做好火险现场处置方案培训并做好演练 严格执行操作规程 责任部门 前纺 车间 责任人 曹越超 轮班值班长 工段长 2 前纺车间梳棉 锡 林抄针门 刺辊后 车肚门 以及传动 旋转等部位 48 台 车 锡林道夫三角区无防 护装置或联锁装置缺失 无效 刺辊后车肚门无防护 机械伤害C 级 黄色 锡林道夫三角区安装安全档板 采取联锁装置 当设备 运转时 抄针门打不开 做到完整 可靠 有效 刺辊后车肚门安装防护装置 做到完整 有效 剥棉部位安装安全防护罩 责任部门 前纺 车间 责任人 曹越超 8 序序 号号 场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 2 号线 16 台车 2 1 2 6 3 号线 16 台车 3 1 3 6 4 号线 4 1 4 6 门 联锁装置缺失 无 效 无警示标识 违规 清洁刺辊后车肚 轮班值班长 工段长 3 准备车间 浆纱 6 台车 1 号 6 号 隔热防烫措施不落实 潮湿环境导致绝缘失 效 拽引 压浆辊 浆轴 轴头等部位 违反操作规程造成工 伤事故 灼 烫 触 电 机械伤害 C 级 黄色 蒸汽管道 箱体 排气装置采取隔热防烫措施 浆纱和浆纱烘箱设备内及潮湿处的电气装置 工作照明 电气线路符合国家规定 采用安全电压及防水 防潮灯具 安装安全联锁装置 严格执行操作规程 责任部门 准备 车间 责任人 崔秀艳 轮班值班长 工段长 4 低压电气线路 电气线路违规安装 用电负荷过载 触 电 火 灾 C 级 黄色 严格执行电气安装及操作规程 加强电气安全检查 发现隐患及时由电工整改 减少线路负荷 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 5 电气设备操作接线部位损坏 触 电C 级 黄色 加强安全检查 确保接线部位完好 定期检查检测漏电保护器 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 6 移动式电气设备 未按规定进行绝电阻 安全检测 电源线中间有接或破 损 跨越通道使用未取防 触 电C 级 黄色 落实相关管理制度和操作规程 每 个月进行一次绝缘电阻检测 且记录完整有效 加强日常检查和监督管理 及时整改 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 9 序序 号号 场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 碾压措施 工段长 7 电气线路和用电设 备 电气线路发生短路 过载 接触不良 散热 不良 电气接地 防静电装 置缺失或损坏 电气设备 装置或照 明器具配置或使用不当 火 灾 触 电 C 级 黄色 电气线路选择符合国家规定 敷设要穿管 进盒 保险 装置符合规定要求 电气设备和线路应防止超负荷 短路 接触不良 保险 装置符合规定要求 电气装置安装防护箱 罩 电气接地 静电跨接以及建筑接地 避雷等装置定期检 测 定期进行安全检查 绝缘检测 发现可能引起打火 短 路 发热和绝缘不良等情况时 及时检修 可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备 装置 线路应 符合防火防爆要求 电气线路应穿金属管防护 电气开关 装置设置在室外 安装防护箱 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 8 电焊设备 一次线绝缘破损 二次 线接头过多或搭接在可 燃气体管道上 导致人 员触电和可燃气体爆炸 火 灾 触电 其他爆炸 C 级 黄色 一次线绝缘无破损 二次回路宜直接与被焊工件直接连 接或压接 二次回路接点应紧固 无电气裸露 接头宜采 用电 缆耦合器 不超过 3 个 焊机在有接地 或接零 装置的焊件上进行操作 避免 焊机和工件的双重接地 禁止搭载或利用厂房金属结构 管道 轨道 设备可移 动部位 以及 PE 线等作为焊接二次回路 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 9 特种设备定期检验 检测 未按规定定期检验 检 测 机械伤害C 级 黄色 建立健全特种设备技术档案 规定检验 检测事项 按规定定期检验 检测 落实责任部门及责任人 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 10 特种设备维护保养 未按规定进行维护保养 火 灾 爆 炸 机械伤害 C 级 黄色 建立健全维护 保养台帐 落实维护 保养制度和规定 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 11 特种设备操作作业人员未持证上岗 火 灾 爆 炸 C 级 黄色 相关人员按规定持证上岗 严格落实操作规程 责任部门 动力 车间 10 序序 号号 场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 机械伤害等责任人 葛文军 工段长 12 固定式压力容器的 安全附件 安全附件失效 导致容 器内压力增加而引起爆 炸 容器爆炸 单体压力容器储 罐 C 级 黄色 泄压装置 显示装置 自动报警装置 联锁装置做到完 好 并在检验周期内使用 压力容器及其附件依规注册 并在检验周期内使用 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 13 空气压缩机及管道 保护装置 安全阀 压 力表失灵而导致压力剧 增引起爆炸 或管道内 积碳在高温高压条件下 引起爆炸 其他爆炸 触 电 空压机站 C 级 黄色 安全阀 压力表定期校验 空压机压力联锁装置完好可 靠 空压机与储罐间的止回阀 冷却器 油水分离器 排空 管应完好 有效 连接空压机及其储气罐间的管道应定期 清扫 附属的 10KV 高压控制柜前设置高压绝缘垫 高压绝缘 用具定期检测绝缘情况 电器柜的 PE 保护线做到可靠有 效且屏护可靠 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 14 工业气瓶的使用 瓶体腐蚀或混装 导致 瓶内高压气体爆炸 或 使用不当导致瓶内气体 急剧膨胀而产生爆炸 容器爆炸 单体气瓶 C 级 黄色 瓶体漆色 字样符合 气瓶颜色标志 GB 7144 的相 关规定 瓶体外观无缺陷 无机械性损伤 无严重腐蚀 灼痕 瓶帽 防震圈等安全附件齐全 完好 瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理 并确保密封可靠 乙炔气瓶不允许卧放使用 气瓶不得靠近热源和明火 应保证气瓶瓶体干燥 不得 采用超过 40 的热源对气瓶加热 气瓶内气体应留有不小于 0 05MPa 的余压 气瓶瓶口不容许沾有油污 助燃气体和可燃气体气瓶不 能混存 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 11 序序 号号 场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 15 空气压缩机周边环 境 空压机产生的高温气体 引燃易燃易爆物资而导 致火灾和爆炸 火 灾 其他爆炸 空压机站房 C 级 黄色 空压机周边禁止存放易燃 易爆物品 周边禁止进行喷漆和使用汽油清洗等作业 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 16 起重作业 未按规定使用专用吊具 起重伤害C 级 黄色 严格执行规章制度和操作规程 对操作人员加强培训 加强现场检查 及时整改问题 按规定及时维护 保养 责任部门 动力 车间 责任人 葛文军 工段长 17 装卸作业 叉车的安全带 后视镜 声光报警装置 灭火器 等缺失或违章操作 车辆伤害 砸 伤 高空坠落 C 级 黄色 完善规章制度和操作规程 加强日常检查 发现问题立即整改 上下堆垛使用直梯 交叉作业佩戴安全帽 强化岗位培训 责任部门 营销 部 物流采购部 责任人 李胜霞 温秋建 四四 D D 级风险级风险 序序 号号 场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 1 前纺车间 抓棉机 6 台 2 号线 2 台 3 号线 2 台 4 号线 2 台 机械打手观察窗 检 修门损坏或联锁装置缺 失 无效 无警示标识 机械轧点部位防护装 机械伤害 高处坠落 D 蓝色 在抓棉机吸斗观察窗 混开棉机滚筒部位 滚筒顶盖 打手部位 开棉机打手部位和成卷机综合打手处等机械打 手观察窗 检修门安装电气联锁与机械联锁的保险装置 做到完整 可靠 有效 落实分级管理检查责任制 设备运转时 观察窗 检修门无缺失 不可打开 张贴 值班长 工段 长 岗位操作工 12 序序 号号 场场所所 环环节节 部部位位风风险险辨辨识识 可可能能导导致致 的的 事事故故类类型型 风风险险分分级级 风风险险标标识识 主主要要防防范范措措施施 责责任任部部门门 责责任任人人 置缺失或生头板缺失 无警示标识 机械传动 旋转部位 防护装置缺失 无警示 标识 操作平台无防护栏或 防护栏高度设置不符合 要求 处理故障违规操作 擅自拆除联锁装置 防护装置 不采取生头板操作 安全警示标识 机械打手观察窗 检修门使用