人事行政制度

万基集团快速消费品中心,行政人事制度,1、日常人事管理制度2、员工类别等级划分3、费用报销标准4、公司组织架构5、人员绩效考核6、订单管理7、合同管理8、日常报表管理,目 录,前 言 根据集团公司的要求，为明确快速消费品中心（以下简称中心）的人事制度、行政工作，日常管理规范等工作，特制订此作业管理系统。,日常人事管理制度,招 聘,各用人部门按既定编制进行人力配置，超出编制的需以人员需求申报表方式提交到后勤部。后勤部汇总后依审批权限审批后，由行政人事部协同或办事处进行招聘、面试或进行内部调配，并将对应聘人员的面试结果记录在应聘人员面试表中。应聘人员经确定录用后，由后勤部协同行政人事部统一通知被录用人员办理入职手续。 招聘面试原则是直属筛选，隔级审核，公司审批。,招聘流程,入 职,（1）驻外办事处主管（不含）以下员工在办事处办理入职手续；主管级以上员工必须在总部办理入职手续。,（2）入职办理必须按公司的统一流程进行操作，否则公司不予以发放薪资。,入职流程,入职资料汇总,（1）身份证原件及复印件2份（2）毕业证复印件（3）经济担保书（4）小1寸登记照片3张（5）区一级医院以上的体检表（入职体检）（6）前工作单位的离职证明（7）个人履历,离职流程,离职条件,考勤制度,工作时间：每周工作五天半，星期六下午及星期日为体息日出勤制度：1.以打卡（签到）为考勤依据；2. 办事处级别负责人以每天须以固定电话向总部电话报到；3.考勤卡或报到由他人代替或授意他人代替者，双方皆作旷工一日处理，扣款比例为日薪3倍。并作记过处分。4.因公外出未能及时打上下班卡者，需获得相应主管人员之证明，在考勤卡上补签，并在次日上午 9：00交直接主管或权限人补卡，逾期作缺勤论处。5.所有假类申请必须提前申请员工请假单呈交有关权限人审批。未经请假、或请假未获批准、或假期已满又未续假不到职者，以旷工论处。6.员工因公出差前一天必须填写出差申请单，经权限人核准后交办事处授权人或权限人处，否则以旷工处理。,考勤制度,请假规定：（1）产假、婚假、丧假、病假、事假必须提供相关证明，否则以无故旷工论处。（2）所有假类申请必须提前申请员工请假单呈交有关权限人审批。未经请假、或请假未获批准、或假期已满又未续假不到职者，以旷工论处。（3）如有在预定假期内提前返回上班者，须当即到行政人事部销假，否则以仍在假期论。旷工三天作自动离职处理。,薪资制度,中心按照职位、能力、贡献确定工资级别和标准。新入职员工按照行政级别标准定级，薪金按照行政级别对应薪资表对套，超出此原则之情况须由总经理特批。万基公司FMCG中心员工的工资结构：实发工资 = 基本工资 + 绩效奖金 + 伙食津贴 新入职员工按照当月实际出勤天数计算工资。周一至周五为一天核计，周六为半天核计，全勤员工按照当月实际天核计。,员工类别等级划分,公司对员工的类别实行职等管理，总体分为6大等，员工必须记住自己的职等，这涉及到自身在公司享受的福利及差旅标准等，在公司的日常文件中均以职等的方式进行。,费用报销标准,公司授权中心各驻外办事处各项报销的审核权限，批准权限为部门总监 / 总经理。 根据此权限，各驻外办事处为员工办理费用报销手续时应按照以下步骤进行：,办事处费用报销管理 各办事处费用报销包括租房费用、通讯费用、文印费用和煤气水电费。根据各办事处级别的不同，对费用报销的标准规定如下：,办事处及工作站的设立必须按公司的流程进行审批方可实施启动。,员工差旅费用报销标准及流程,目的 根据公司快速消费品事业中心经营及发展需要，适应目前的管理架构保障员工顺利完成工作任务和基本生活的必需，激励长期驻外人员的工作积极性。 使用范围及人员、地区分类 使用范围：FMCG事业中心所有销售、市场人员。,差旅标准1、交通费长途交通费：因业务工作需要，出差期间发生的长途汽车、火车、船、飞机票及保险、订票手续费等，在交通工具标准范围内按实际票据金额办理报销。 交通工具标准： 1、2、等人员出差，可根据工作需要自行选择交通工具。乘坐飞机时只能选择经济仓。456等人员出差，原则上乘坐火车硬卧，汽车或轮船三等舱。,差旅标准2、市内交通费： 驻地及出差市内交通费：据实际发生金额进行报销。,注：长期私车公用的费用限额经部门总监提报,中心总经理审核后报公司财务部和公司领导事先批准，费用报销依据上述的限额进行报销，同时不再报销市内交通费。,差旅标准3、住宿及伙食补助标准：,差旅标准4、通讯费 实行限额管理，在限额内据实报销；超支部分自理。限额如下：,差旅标准4、交际费 交际费在限额内，进行事前申报，批准后据实报销（包括赠送礼品和公关费用等），报销限额如下：,注：所有的交际费（餐费）必须注明参加人员名单，时间，地点及交际目的。,差旅标准差旅费报销说明（1）FMCG所有人员跨区域出差，必须填写出差申请书，并经上级主管审批。2、3等人员出差必须报部门总监及营销总经理批准。总部统一发文安排的出差不必申请上级主管批准，出差申请书需书面签批。填写出差申请书和差旅费报销单时，如有同行人须注明同行人姓名、职别。（2）差旅费实行按月报销制度，多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。（3）差旅报销单须附已获核准的出差申请书，否则财务应拒绝报销。,差旅标准差旅费报销说明 （5）出差期间发生的交际费、办公用品、会议费等支出，只能列入费用月报表对应栏目报销，不能在差旅费中报销，同时交际费计入当月报销限额。出差期间与业务无关的支出不予报销。不同级别的人员出差，必须按各自的出差费用标准执行。特殊情况另行申报。（6）同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销。（7）住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理；无发票、虚假发票不予报销，同时对虚假发票处以票面金额5倍的罚款；丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或直接上级人签字证明，报上级主管/营销总监和公司财务部特批。（8）市内交通费、手机话费、业务交际费实行按月核销。费用限额仅限当月使用，不能累计。（9）长期驻外人员在长驻地城市工作属于正常的工作范围,不属于出差,无出差补助。,公司组织架构,销售部架构,市场部架构,后勤部架构,人员绩效考核,绩效考核制度,对薪金项目中的绩效奖金部分直接与目标达成挂勾，即职位奖金根据绩效考核得分职位奖金标准所得； 绩效考评指标是根据目前市场发展初步阶段设定，以后随着市场发展状况再作合适调整，现阶段的指标设置如下：,销售人员,市场人员,后勤人员,合同管理,合同管理,经销商订单管理,1、办事处接单,经销商订单管理,2、后勤部受理订单,查对需随货支付给订货客户的费用，主要是 折扣销售 及 实物费用 。,日常报表管理,业务报表管理,费用合计： 会计： 业务员：