预算绩效评价指标体系.doc

预算绩效评价指标体系（3）-项目投资评价指标之一个性评价指标分值评价内容（标准）一级指标权重二级指标权重三级指标项目投资指标100单位投资资源消耗率考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位净产值综合能耗=年综合能耗/项目净痪产值；单位投资占用耕地=占用耕地面积/项目总投资；单位产品耗水量=年生产耗水量/主要产品生产量单位投资森林覆盖率提高量考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资森林覆盖率提高量=（项目实施后的森林覆盖率-项目实施前的森林覆盖率）/财政收入单位投资新增人均绿地面积考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资新增人均绿地面积=（项目实施后的水土流失量-项目实施前的水土流失量）/财政投入单位投资水土流失减少量考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资水土流失减少量=（项目实施后的水土流失量-项目实施前的水土流失量）/财政投入单位投资森林资源保护面积13考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资森林资源保护面积=项目森林资源保护面积/财政收入单位投资空气指数改善率13考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资空气指数改善率=（项目实施后空气污染平均指数-项目实施前空气污染平均指数）/财政投入单位投资土壤改良或地质恶化变化率考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；项目实施后土壤改良还是地质恶化，专家评定可持续影响100考核项目对社会经济和资源环境的持续影响程度等。在该指标分设时，可与经济指标、社会指标和生态环境效益指标的分设一并考虑其它指标工程质量指标考核项目工程质量合格率：单项工程合格（优良）/全部单项工程数量建设工期指标考核工程进度：工程计划完成时间-工程实际完成时间设备购置费用增减率考核采购效果：（设备购置实际发生费用-设备购置合同规定费用）/设备购置合同规定费用建设投资增减率 考核成本控制效果：（建设投资实际完成额-建设投资计划完成额）/建设投资计划完成额综合得分=经济效益*40%+社会效益*20%+生态效益*20%+可持续影响*10%+其他指标*10%预算绩效评价指标体系（3）-项目投资评价指标之二个性评价指标分值评价内容（标准）一级指标权重二级指标权重三级指标项目投资指标100经济效益指标财政投入乘数考核财政投入拉动能力：项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入金额固定资产形成率考核新增发展能力：新增固定资产/经济建设投资总额固定资产交付使用率考核项目完成程度：同期交付使用的固定资产价值/基建投资总额项目建成投产率考核项目完成进度：全部建成投产项目个数/全部施工项目个数项目投资新增利税率考核项目直接经济效益：项目完成后年平均新增利税/基建投资总额投资效益系数考核项目直接经济效益：由该项目投资引起的国民收入增加额/基建投资总额单位投入产出提高量考核投入产出质量：单位投入产出（产值、效益或收入等）提高量=（项目实施后的单位产出-项目实施前的单位产出）/财政投入单位投入产品附加值提高量考核投入产出效果：单位投入产品附加值提高量=（项目实施后的产品价值-项目实施前的产品价值）/财政投入实际单位生产（运营）能力投资客考核单位投资效果：项目实际投资完成额/投产后实际生产（或营运）能力项目投入回报期考核综合投资效果：动态投资回收期项目投入回收率项目投入回收率=项目资金投入率/项目资金回收额社会效益指标服务对象满意率考核项目实施对社会发展的影响：服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）/被调查人数（户数）单位投入人口保护量考核项目实施对社会发展的影响：单位投入人口保护量=项目实施后受保护（生活、生产、环境等）的人口数量/财政投入单位投资人文 发展指数提高量考核项目实施对社会发展的影响：人文发展指数【由知识水平（用平均受教育年限*2/3+预期中儿童现有入学率下得到的受教育时间*1/3来共同衡量）和生活水平（用实际人均国民总收入GNI来衡量）三部分组成的一项综合性的生活质量指标】等指标单位投入灾害减损量考核项目实施对社会发展的影响：单位投入灾害减损量=项