02信息交流管理程序.doc

文件编号PP/HSE CX-02信 息 交 流 管 理 程 序版 本A修 订0共4页第1页信息交流管理程序1 目的 建立有效的协商与信息交流机制，使聚丙烯事业部内、外部的各种HSE信息能按信息交流的责任、渠道、方式进行实时有效的协商、交流、处理，确保聚丙烯事业部HSE管理体系的有效运行。2 范围 本程序适用于聚丙烯事业部所有与HSE有关的交流管理。3 职责3.1 事业部经理负责重大HSE投诉的协调处理。3.2安全环保部负责HSE信息的上下传递,内、外部HSE投诉的受理、处理和信息反馈。3.3经理办负责外来文件、信息的接收和传递。3.4安全环保部负责员工HSE职工合理化建议的收集评选。3.5工会负责举办的合理化建议活动中涉及到HSE相关内容的，工会汇总后与安全环保部协调处理。3.6各单位负责本单位HSE信息和HSE合理化建议的收集上传和上级HSE信息的接收。 4 程序 信息交流管理程序流程图确定HSE信息范围实施信息交流信息反馈记录4.1HSE信息范围：a) 国家、地方政府和上级有关的方针、政策、法律法规、标准和指令。b) 国内外的HSE管理信息。文件编号PP/HSE CX-02信 息 交 流 管 理 程 序版 本A修 订0共4页第2页c) 职工参与HSE管理的要求。d) HSE管理体系的运行信息。e) 聚丙烯事业部HSE的基础数据。f) 聚丙烯事业部HSE业绩报告。g) 聚丙烯事业部的HSE标准、制度和规定。h) 有关HSE管理情况的反映。4.2内部信息交流 HSE信息交流分为内部交流和外部交流。a) 经理办以文件形式传达新增的HSE法律、法规、标准等其它规定和公司的HSE要求。b) 事业部制定的HSE管理制度、规定、方案以及开展的重要管理活动以文件的形式发至各职能部门和基层单位，具体发行方法按文件资料控制程序执行。c) 安全环保部每月组织安全员例会，对公司、企业内外HSE信息、及HSE工作活动计划和要求，向各部门传达；各部门安全员汇报本部门的上月的工作和存在的问题，安全环保部保留会议记录。d) 安全环保部在每月上旬的大调度会上，向事业部各单位通报上月的HSE状况和表现水平的统计结果，生产调度部记录调度会内容。e) 事故发生单位或发现人按事故管理程序应急管理程序向生产调度部和安全环保部上报事故和紧急事件；f) 安全环保部随时利用调度会、安全员会或事业部内部网络向各部门传达国内外HSE信息、公司的紧急HSE计划、活动及要求，安全环保部保留传达内容记录；g) 项目主管部门在项目设计、实施前以组织专题会等形式对项目的HSE要求及规定进行交流、协商，讨论，并形成项目的“会议纪要”，项目主管部门保留相关记录。h) 事业部各车间（中心）每年管理评审前，以“HSE业绩报告”向安全环保部汇报本部门上一年度的HSE指标等HSE运行情况。安全环保部以“HSE业绩报文件编号PP/HSE CX-02信 息 交 流 管 理 程 序版 本A修 订0共4页第3页告”向HSE管理者代表和事业部经理汇报HSE运行情况。“HSE业绩报告”包括：项目主管部污染物排放量情况，HSE目标、指标完成情况，法律、法规符合情况，发生事故、事件情况，职工的HSE教育培训情况，承包商管理情况。i)安全环保部每半年组织职工进行HSE合理化建议活动，职工填写HSE合理化建议表，安全环保部对建议表进行收集和评价，并针对有意义的建议采取措施。工会每年举办的合理化建议活动中涉及到HSE相关内容的，工会汇总后与安全环保部协调处理。j)职工随时向本单位的安全员或领导提出HSE要求和合理抱怨。对于本单位解决不了问题，由安全员以“HSE信息传递单”形式及时向安全环保部汇报，安全环保部填写“HSE意见、投诉受理表”并组织协调进行解决。4.3 外部信息交流a) 经理办和安全环保部关注并收集国内外HSE信息及国家HSE相关法律法规、标准和其它规定的变化；b) 安全环保部根据审核认证的总体安排，组织与HSE认证机构的外部联络；c) 安全环保部负责外部HSE抱怨、投诉的受理，调查处理和意见反馈。重大的HSE外部抱怨、投诉由事业部经理组织调查,并反馈调查处理结果。d) 企业管理部汇总“供应商业绩评价表”，每年向公司物资装备部反馈一次供应商业绩信息；e)在遵守保密规定的前提下，经主管经理授权，由安全环保部负责向关心我事业部的上级公司、顾客和其他相关方提供我事业部的HSE管理成果和管理水平。f)经主管经理批准后，分别由安全环保部、保卫武装部、设备工程部等主管部门向公司汇报事业部内自己专业的事故。4.4不符合纠正4.4.1内、外信息交流过程中出现的不符合整改按照不符合、纠正与预防管理程序的要求，不符合的发生部门负责整改，主管部门负责跟踪验证。4.4.2外部信息交流过程中出现的不符合,由安全环保部负责组织整改,管理者代表负责跟踪验证。文件编号PP/HSE CX-02信 息 交 流 管 理 程 序版 本A修 订0共4页第4页4.5记录管理 各单位负责建立本单位的信息交流档案，保存相关的信息交流记录。5 相关文件。PP/HSE CX23 事故管理程序PP/HSE CX03 文件和资料管理程序PP/HSE CX20 应急管理程序PP/HSE CX22 不符合纠正与预防程序6 记录HSE/JL3.2-03