钉钉办公系统及审批管理操作规范办法

钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章 总则第一条 目的和依据 为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办 公系统的特点，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司全体员工。第三条 管理职责和总体要求 钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部 为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并 加入本公司钉钉办公系统， 接受公司办公系统的管理和监督， 严禁 将钉钉 APP设为免打扰模式。 员工离职后综合管理部及时更新离职信息， 员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。第二章 钉钉主要操作说明和总体要求第四条 主要操作说明和总体要求( 一 ) 主要操作说明1 每位员工下载钉钉 APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“ 应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。如下图所示：2“ 消息” 是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面； 3“ DING” 主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4“ 工作” 是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“ 待我审 批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购” 等多种功能。 “ 日志” 可以每天记录工作情况，并报主管审查； “ 审批” 中包含了“ 请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领 用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款” 等各类审批流程单，具体 操作和要求本办法将详细说明。如下图所示：5“ 联系人” 是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击“ 管理” 菜单后可以添加联系人。特别是外部联系 ( 客户 ) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。 (二) 总则要求1 每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息， 办理相应工作； 2 每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；3 管理人员每日必须点击最下方“ 工作” 点击“ 审批” ，对“ 待我审批” 事项进行审批。第三章 财务管理各应用要求及操作流程说明第五条 钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明( 一 ) 财务审批管理主要类别 目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写 “ 付款申请单” ，(或通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到 ) ，提交后按 “ 相应部门经理财务经理总经理” 并抄送财务 的审批流程进行审批，经审批后的付款才能执行付款。( 二 ) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批 每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。 ( 四 ) 操作流程总说明登录钉钉系统点击最下方 “ 工作” 点击“ 审批” ，进入相应 “ 应用” 发起财务工作审批事项。( 五 ) 线下流程 所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后， 会计出纳人员才能计账付款。 纸质文档要交财务部留档备查。 条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。第六条 采购申请审批权限和流程设置 公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写 “ 采购申请单” ，(或通过系统中的相片传输功能上传附件 ) ，提交后按 “ 相应部门经理总经理” 的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。第七条 采购询价及合同审批权限和流程设置( 一) 公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行3 家以上供货方的 “ 采购询价” 程序。采购人员都应在钉钉系统中详细填写 “ 采购询价表” ， ( 或通过系统中的相片传输功能上传附件 ) 。第八条 备用金领用审批权限和流程设置 公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写 “ 备用金申请” ，( 或通过系统中的相片传输功能上传附件 ) ，提交后按“ 相应部门经理总经理 抄送财务的审批流程进行审批，经审批后由财务打款。第三章 库房管理各应用要求及操作流程说明第五条 钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写 “ 物品领用申请单” ，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按 “ 相应部门经理库房经理” 并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。公司所有物料领用申请（销售出库）都必须在钉钉系统中详细填写 “ 物料领用申请单” ，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按 “ 相应部门经理库房经理” 并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物料领用才