合同管理系统应用管理规定.doc

合同管理系统应用管理规定 页码：7/7 1 目的为了确保合同管理系统正常运行，规范系统的使用和维护、确保数据及时、准确、规范、完整，制定本规定。2 范围本规定适用于公司所有使用合同管理系统处理业务、分析数据的各类用户。3 术语和定义3.1 合同管理系统本规定所称的合同管理系统是指中国石油合同管理信息系统。4 职责4.1 规划计划处4.1.1 负责制定合同管理系统的应用管理规定；4.1.2 负责合同管理系统的日常维护，主要包括特权用户和普通用户的账户分配、权限管理等常规性控制；4.1.3 负责组织处理合同管理系统日常业务，监控业务流程的运转情况；4.1.4 负责监督、检查各单位合同管理系统业务的执行情况；4.1.5 负责解决合同管理系统运行中存在的业务及数据问题。4.2 生产运行处4.2.1 负责组织合同管理信息系统运行维护管理体系文件的制定与宣贯；4.2.2 负责合同管理系统的运行维护及技术支持，解决系统运行中存在的问题，以确保系统安全运行和数据传递通畅；4.2.3 负责对合同管理系统的运行维护工作进行监督、检查；4.2.4 负责对合同管理系统运行维护落实情况进行评估与考核。4.3 所属各单位4.3.1 负责合同管理系统的日常维护，主要包括普通用户的帐户分配、权限管理等常规性控制；4.3.2 监督检查合同管理系统在本单位的业务应用情况；4.3.3 负责监督、检查合同管理系统在各站队中的业务应用情况；4.3.4 及时完善和维护合同管理系统的各项基础资料及业务运行数据；4.3.5 负责解决本单位系统运行中存在的业务问题。4.4 基层站队负责与本站队相关的合同管理系统数据录入与审核，并对所录入、审核的数据负责，确保所录数据及时、准确、完整、有效。5 管理内容5.1 系统用户权限管理5.1.1 公司机关设系统管理员（特权用户），所属各单位及机关相关非合同主管部门设本单位及部门的系统管理员。5.1.2 各级管理员负责本单位系统账户的申请、撤消及权限的变更，并按信息系统总体控制的相关规定执行。5.1.3 对于离职人员或者重新调整岗位的，各层级系统管理员要及时进行账户变更。5.1.4 为保证合同管理系统数据的安全，用户严禁泄露账户信息。用户须定期对账户密码进行更换。5.1.5 针对账户的申请、撤消及权限的变更等，各级系统管理员应确保在3个工作日内完成。5.2 系统操作管理5.2.1 系统操作人员应经过本单位的计算机基本技能和系统操作培训合格后，方可进行合同管理系统的上机操作。5.2.2 系统操作人员应严格按照公司要求进行操作，并对操作结果负责，做到数据录入及时准确。5.3 数据录入管理各单位必须按职责根据权限和工作程序录入、检查、修改、完善各项数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。5.4 系统管理员岗位工作要求5.4.1 做好用户管理，严守保密制度，不得向任何人泄露账号密码。5.4.2 解决本单位人员系统应用过程中遇到的各类技术及操作问题。5.5 系统应用的培训5.5.1 主管领导培训：规划计划处组织安排培训公司领导，主要掌握系统的审批及主要数据的查询。5.5.2 系统业务管理人员培训：规划计划处组织安排合同管理系统管理员不定期集中培训新的业务思想和理念，以及系统优化之后的具体功能含义和操作，不断加深和增进对业务的理解。5.5.3 基层操作人员培训：所属各单位合同主管部门、信息系统主管部门组织，重点针对系统的操作能力进行培训，通过“基层员工计算机基本操作培训”掌握计算机的各项基本操作，达到熟练使用计算机基本操作的水平；通过“合同管理系统的基本操作培训”掌握合同管理系统的各项基本操作，达到在系统中熟练、准确完成数据录入的水平。5.5.4 系统管理员培训：规划计划处组织安排不定期集中培训系统管理员，使其能够培训、指导本单位的系统操作人员熟练应用系统，并且能够解决所在单位系统应用过程中出现的各类常见问题。5.6 系统应用的常规维护5.6.1 合同管理系统服务器端由股份公司信息管理部门负责维护，客户端由各使用单位信息系统运维人员维护。5.6.2 系统维护与优化：合同管理系统的后台维护、改进、完善与升级由规划计划处牵头组织提出需求，上报股份公司统筹考虑。5.7 系统应用的考核与奖惩系统应用奖惩，规划计划处组织不定期考核检查各单位监测系统运行情况，考核结果纳入对所属单位的绩效考核。5.8 系统应用的应急处理5.8.1 故障应急处理系统用户当合同管理系统运行发生故障或不明原因导致数据不能按时生成记录时，要及时向系统管理员或主管领导汇报，以便组织人员及时修复系统故障。5.8.2 特殊业务处理，在实际工作中出现的特殊业务，其处理需要视系统业务的实际情况，并由规划计划处领导签字同意。5.9 保密规则5.9.1 每个用户只能有一个账号，密码要保密，不能随意将用户账号和密码交给他人使用，由此造成的损失，由个人负责。5.9.2 涉及公司机密和个人隐私的信息不得随意打印和下载，如确需打印的，要按公司的相关规范做好保密工作。6 流程 暂无7 相关文件7.1 相关的公司体系文件7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件8 记录8.1 XNGD/ZY.xx.02-08/JL-01 CMS系统用户账号新增申请表XNGD/ZY.xx.02-08/JL-01CMS系统用户帐号新增申请表编号： - ERP-AQ-01 20 / / 单位简称 部门简称 表单号 填表日期 序号申请情况（关键用户及相关审批人填写）申请人申请人部门/岗位联系方式(Email,电话)申请生效日期年 月 日系统名称帐号新增帐号名：帐号有效期：新增帐号原因：帐号角色是否符合敏感事务权限设置要求经核对中国石油CMS系统敏感事务访问权限设置规则，本次角色变更中涉及的敏感事务代码的权限分配：符合 不符合CMS系统中的敏感事务权限设置要求是否符合职责分离要求经核对中国石油CMS系统职责分离矩阵，本次角色变更中涉及的权限分配：符合 不符合CMS系统中的职责分离要求支持人