计划科2013年上半年工作总结.doc

计划科2013年上半年工作总结2013年上半年经过全厂职工的共同努力下，我厂精心组织生产，加强生产组织协调，较好的完成了各项生产任务，顺利完成了装置检修工作。在主管领导的直接领导下，全科室同志团结协作，圆满完成了各项计划统计工作，现将上半年工作总结如下：1、发挥职能作用，配合对标管理办公室，做好对标管理计划统计专业领域工作。负责“标杆管理”活动中各项对标指标的计划协调和上报平衡核算工作。在二季度的对标管理工作中，对本专业领域制订的对标指标进行跟踪监测，除将本科室对标管理指标上墙外，对我厂收率、损失率指标进行标示，在做日报及月报的过程中，对超出对标范围的指标要求进行说明备注，并从本专业角度进行分析，及时向对标管理办公室提供本专业领域对标指标完成情况以及分析材料。2、完善计划审批流程标准化。1.完善了OA系统计划网上申报审批电子签章空白环节和新增加申报单位联系人和联系方式，就此安排了会议进行培训。在信息中心与我科密切合作下，OA系统计划管理模块顺利上线运行，计划管理实现网上办公，工作效率大幅提高，使计划申报审批流程完全实现网络贯通，逐步完善计划工作的信息化，完成既定的对标管理任务。2.对现试运行中的OA系统计划网上申报审批流程，通过一、二、三月份的实践，提出了试运行阶段存在的两大问题，（1）计划类型由系统目前的三类（年计划、计划内、计划外）修改成四类（年度计划、月度计划、临时计划、专项计划），需新增一个计划类型。（2）计划待办列表增加条件查询功能，同计划稽查列表中查询条件类似。与信息中心进行沟通，再进行改进，使其更人性化、更便捷、更贴近我厂生产实际。3、严格计划审批程序，落实1-3月份计划执行情况。严格执行XX公司及我厂计划的申报审批及相关制度，对计划申报严格把关，在计划申报初期实地核对工作量、论证可行性、确定实施的必要性，对于重大项目、费用较大和年度计划外计划的申报，与主管领导及申报单位进一步沟通，重大问题向厂长汇报，由厂长决策并交党政联席会决定。同时深入全厂计划申报单位针对1-3月份的计划的实施和执行情况进行逐一核对，核实计划费用、实际费用以及计划执行的进度，对全厂的计划进行全面监督检查，对不按计划实施和与计划实施有较大偏差的单位，在月度奖金考核中予以考核兑现，完成计划监督考核体系标准化的既定任务。4、严格计划审批程序，控制各项成本费用严格执行XX公司及我厂计划的申报审批及相关制度，对计划申报严格把关，在计划申报初期实地核对工作量、论证可行性、确定实施的必要性，对于重大项目、费用较大和年度计划外计划的申报，与主管领导及申报单位进一步沟通，重大问题向厂长汇报，由厂长决策并交党政联席会决定。同时对这些计划的实施和执行情况进行监督检查，对不按计划实施和与计划实施有较大偏差的单位，在月度奖金考核中予以考核兑现。5、完成XX2012年度生产数据汇编为了更好地总结经验，充分利用生产数据，完善统计报表体系完备率，为以后工作方便查阅打好基础，为领导生产决策提供科学依据，同时更好地服务于生产。我科5月份对2012年度各项生产指标进行了汇编。1.根据2012年度生产月报表完成了6套炼油装置数据汇编、8套化工装置数据汇编和综合经济指标数据汇编。包括：装置加工量及主要产品产量、原料油气调拨表、主要技术经济指标、固定资产投资完成表、技改技措投资完成表。2.科室内部就2012年度全厂生产数据汇编进行了核对，形成完整准确的生产数据汇编资料，确保2012年度数据汇编的质量。6、对我厂生产系统机构整合后的统计报表体系编制预案按照集团公司“大部制”、“大岗制”思路和XX公司“四定”岗位管理体系建设要求，我厂将于今年内完成生产系统机构整合，随着机构整合，我厂统计报表体系将发生较大变化。就此问题，科室统计组未雨绸缪，按照目前已知的机构整合方案，多次进行内部开会讨论，并形成生产系统机构整合后统计报表体系修改预案。7、统计人员深入基层进行统计调查上半年，科室统计组每月下基层进行实地盘库，掌握我厂原料、半成品库存第一手资料，并与2月28日和5月31日先后两次组织全厂相关单位对我厂原料、半成品库存情况进行了全面盘库。将实地盘库情况与基层单位上报数据进行比对，对上报数据与实地盘库情况不符的情况进行考核和规范，严把统计报表质量关，确保报表数据的真实性和可靠性，为我厂的生产组织与协调提供了强有力的数据支撑。8、配合集团公司生产计划部统计调研工作一季度，集团公司生产计划部因编制集团公司统计管理制度，对我厂统计、计量管理现状及存在的问题进行调研。配合调研，科室统计组提早准备，深入基层单位收集意见及建议，汇总出我厂统计、计量管理现状，以及由于计量不统一造成的原油及成品油亏损问题、干气计量不准确问题、异丁烯转化率计量不准确问题、技术经济指标核算体系尚未标准化、XX系统各厂之间部分指标核算方法尚不统一等五大问题，形成文字资料上报调研组。二、当前工作存在的主要问题：1、计划管理制度（试行）自2012年11月发布实施以来，通过近半年的实践运行，我厂的计划管理工作跨上一个新台阶，计划申报审批流程得到规范，计划管理职责有了明确划分，计划管理体系已逐步形成，但在计划执行、监督、考核的管理上还需进一步完善。主要有以下三点问题：1）、在计划执行情况的过程中，物资采购类计划由物资部门按照物资类别重新分类汇总成若干个采购单后，进行后续的招标、合同及实施环节，导致计划与实际执行口径不一致，给招标、合同审查及落实计划执行情况均带来不便，因此需与物资部门进行对接，以便及时掌握计划执行情况。2）、关于需上报的计划项目（包括：设备购置、化工原材料、仪表材料），由计划科固定的月底前将下月度计划以文件形式上报XX公司，其中设备购置因XX公司的审核上报流程及集团的审批进度不便追踪，导致一些生产急需设备无法执行，今年来上报的设备购置项目几乎都没有执行。化工原材料和仪表材料在接到XX公司科技部批复后可执行，但月初及月中出现的急需材料的上报程序及上报方式待于明确规范，以确保突发性计划的有效执行。3）、OA系统计划管理模块尚不稳定，急需进一步完善。系统运行4个月，仍有如计划流转出错、稽查后导出数据错误、电子签章加盖后丢失、以及在计划待办列表中增加查询条件等问题还未完善，因此需对系统进行完善，提高系统稳定性，以确保计划管理质量和提高工作效率。2、统计人员的办公设施急待改善通过全科室人员的共同努力，新升级的NC-IUFO 5.6报表系统已经通过试用期，达到平稳运行状态。但我厂统计工作信息化建设仍有诸多不足，仍需加强。这些不足从我厂统计人员的办公环境上就可见一斑。我厂现在岗统计人员大多数没有配备专职电脑，配备的也是10多年前濒临淘汰的电脑，机器运行慢，经常死机，一个报表能做几次；我科室统计员也是平均每3人一台工作电脑，严重影响到报表的及时性和准确性，尤其是今年用友报表系统已经完成升级，若硬件不能跟上软件升级，今后的工作会存在一定隐患。3、异丁烯转化率无法准确计量统计今年以来，根据XX公司要求，在我厂上报的MTBE装置各项指标中加入了异丁烯转化率指标。但目前该指标存在着无法准确计量统计的问题，主要原因在于要计算异丁烯转化率，就必须检验出C4原料中的异丁烯含量比率，而我厂C4原料罐普遍容量较小，频繁倒罐导致质检科只能以四个小时为周期检验异丁烯含量比率，无法对一天乃至一月之内的异丁烯含量比率进行计量统计，从而也就无法准确计算出异丁烯转化率指标。目前只能以一天六次的异丁烯转化率算数平均值粗略统计报送。三、第三季度对标工作重点及计划1、扩大计划监督、检查、考核职能范围目前我厂计划监督与考核职能仅局限于生产任务指标的完成情况上，各单位列入计划管理范围的项目投资、设备购置、技改技措、材料消耗等缺乏甚至没有计划监督。在2013年的计划工作中，要加强除生产计划完成情况外的其它计划管理范围内工作完成情况的监督、检查和考核。2、完善统计报表体系，加入季度报表随着去年XX公司开始以季度为时间节点对各项生产运行指标进行总结评比，计划在2013年下半年，在原有统计报表体系的基础上，加入季度报表，使我厂统计报表体系更加完善，更好地为生产服务。3、加强统计人员业务培训201