食品出口企业质量手册.doc

双汇食品有限公司质 量 手 册QUALITY MANUALISO9000：2000版版本号： A/0文件编号：SH-QM-09受控状态： 2009年2月20日发行 2009年2月20日实施_双汇食品有限公司发行双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0颁布令章节号：0页码：1/1颁 布 令 本公司根据GB/T19001-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系要求编制了本质量手册第一版，经过审核讨论，符合标准要求，切合本公司的实际，现予以批准发布，自2009年2月20日开始实施。本质量手册是公司质量管理体系的法规性文件，既是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，也适用于本公司对客户的承诺，以及申请第三方进行质量管理体系认证的依据。全体员工一定要认真学习，贯彻执行，并追求持续不断地改进，以确保满足客户的要求，并争取超越客户的期望。 总经理： 2009年2月20日 编制人：审核人： 双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0目录章节号：0.1页码：1/2 章 节题 目与ISO9000：2000章节对照表0颁布令0.1目 录0.2受控版本分发名单5.5.50.3质量手册管理办法5.5.50.4修改明细表5.5.50.5术语与缩写1公司简介2质量方针和目标5.33组织机构5.5.2 3.1质量管理体系组织机构图 3.2组织机构图 3.3质量职能分配表 3.4管理层权责 4质量管理体系44.1总要求4.14.2文件要求4.25管理职责55.1管理承诺5.15.2以客户为中心5.25.3质量方针5.35.4策划5.45.5职责权限和沟通5.55.6管理评审5.66资源管理66.1资源的提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.36.4工作环境6.4双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0目录章节号：0.1页码：2/27产品实现77.1实现过程的策划 7.17.2与客户有关的过程 7.27.3设计和开发7.37.4采购 7.47.5生产和服务控制 7.57.6检测和监视设备的控制7.68测量、分析和改进88.1总则8.18.2检测和监视设备8.28.3不合格品控制 8.38.4数据分析 8.48.5改进 8.5 9附录 双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0受控版本分发名单章节号：0.2页码：1/1 受控状态 发放编号 发放对象正本 （正本） 行政部受控副本 01 总经理受控副本 02 管理者代表受控副本 03 副总经理受控副本 04 贸易部受控副本 05 品管部受控副本 06 生产部受控副本 07 原料部 受控副本 08 基地部 受控副本 09 设备动力部受控副本 010 财务部双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0质量手册管理办法章节号：0.3页码：1/10.3.1 编制管理者代表负责组织有关部门编制质量手册。0.3.2 审核手册内容经各部门主管认可，由管理者代表审核。0.3.3 批准和发布由总经理批准后，颁布实施。0.3.4 发放a）质量手册的发放由行政部负责，分别按“受控”和“非受控”两类进行发放，并加盖“受控文件”或“参考文件”印章，同时做好受控编号、登记和持有者的签收工作；b）“受控手册”发放对象为公司领导、各部门负责人及其它经总经理或管理者代表批准的人员和认证机构；c）“非受控手册”根据客户或其它外界组织需要本质量手册，经管理者代表批准后发给 “非受控手册”，本公司不负责修改和换版。0.3.5 更改a）手册在实施过程中，如有修改意见，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部，必要时，行政部对手册的适用性、有效性进行评审，并按文件和资料控制程序的有关规定予以修改，任何人不得擅自修改；b）行政部负责按文件和资料控制程序办理修改/换版的文件更改手续，回收和处置旧版本，确保受控版本的持有者，都持有手册的有效版本；c）每次修改都应填写手册的“修改明细表”，以便能随时识别文件的修改状态。0.3.6 版本号本手册的“版本号：A/0”，A代表版本编号，0代表修改编号。a）手册换版将封面的版本号，改为B/0，依次类推；b）某一章节换版，将该章节的版本号，改为B/0，依次类推；c）不论手册或某一章节，只作局部修改，则分别将该版本号的0改为1，依次类推；d）手册封面的修改编号，以时间计，在同一时间，不论手册内是一章或多章修改/换版，修改编号变动一次。0.3.7 手册的管理a）行政部负责手册正本的管理；b）手册的持有者，对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改、撕页，如有遗失或破损严重，应及时说明理由，申请补（换）发，经管理者代表批准后，由发给。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0修改明细表章节号：0.4页码：1/1章节修改页码修改日期修改状态修改人双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0术语与缩写章节号：0.5页码：1/20.5.1 术语 引用 ISO9000:2000对质量手册中使用的术语作出规定。质量一组固有特性满足要求的程度。过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用活动的。产品过程的结果。不合格未满足要求。缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标在质量方面所追求的目的。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求或得到满足的信任。质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量改进质量管理的一部分，致力于增强和满足质量要求的能力。顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。质量计划对特定的项目、产品、生产过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。可追溯性追溯所考虑对象的历史/应用情况或所处场所的能力。预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。双汇食品有限公司质量手册编号SH-QM-03 版本：A/0术语与缩写章节号：0.5页码：2/2让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。测量过程确定量值的一组操作。0.5.2 缩写 SH 双汇食品有限公司ISO (International Organization For Standardization) 国际标准化组织QMS (Quality Management SSHtem) 质量管理体系QM (Quality manual) 质量手册QP (Quality Procedure) 质量程序 WI (Working Instruction) 作业指导书IQC（Incoming Quality Control） 进料检验QC (Quality Control) 质量控制检验QR (Quality Records) 质量记录QA (Quality Assurance) 质量保证 双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0公司简介章节号：1页码：1/1双汇食品有限公司建于XXXX年8月，是从事XXXX加工的现代化自营出口企业。拥有2000吨储藏能力的冷库和7000平方米的全封闭无菌加工车间,两条速冻流水线，拥有一流的实验室及先进的农残检测设备安捷伦气相色谱仪6890N，并有自属农场进行低农残蔬菜的种植。年产速冻蔬菜水果8000吨，主要产品有XXXXX多个品种。 公司位于XXXXXXXX。地理位置优越，交通方便。 本公司奉行“质量第一，信誉至上”的 宗旨，积极推行全面质量管理，为客户提供最卫生最安全最优质的产品。地址：XXXX号 邮编：2XXX电话：XXX 传真：XXXXE-mail: 网站： 双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0质量方针和目标章节号：2页码：1/1 为了增强本公司的市场竞争能力，保证持续稳定地为客户提供优质、满意的产品，本公司制定如下质量方针和质量目标：公司的质量方针：质量第一，客户至上，一次做对，持续改进。公司的质量目标：1）提供安全卫生，符合进口国法规要求的食品。2）质量体系不断完善，改进。3）产品的安全性和达标率不断提高。为了实现上述方针和目标，本公司致力于实行科学、完善的质量管理，以质量为本，以客户为中心，向管理要效益。在任何时候都要理解客户当前和未来的需求，保证满足客户的要求并争取超越客户期望，力求以最优质的产品和最高效的工作，来实现我们对客户的承诺。公司的全体员工必须认真学习和执行本质量方针，为实现公司的质量目标而努力奋斗。批准： 日期：2003年2月20日双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0质量管理体系组织机构图章节号：3.1页码：1/63.1 质量管理体系组织机构图总经理基地部 管理者代表财务部锅炉班制冷班维修班实验室品管部设备动力部原料部生产车间生产部贸易部副总经理冷库行政部农场 双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0组织机构图章节号：3.2页码：2/63.2 组织机构图总经理基地部 财务部锅炉班制冷班维修班实验室品管部设备动力部原料部生产车间生产部贸易部副总经理冷库行政部农场 XX食品有限公司 质量手册 质量职能分配表编号:YS-QM-03 章节号:3.3 页码:3/63.3质量职能分配表 条款 责任 主次 管理内容 部门 名称 总 经 理 管理者代表贸易部原料部行政部品管部财务部生产部动力设备部4.2.1质量手册4.2.2程序文件4.2.3作业文件4.2.4记录表格5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责,权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1产品控制/服务控制7.5.2标识和可追溯性7.5.3客供物资7.5.4产品防护7.6检测和监视设备的控制8.2.1顾客满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测8.2.4产品的监视和测量8.3不和格品的控制8.4数据分析8.5改进双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0管理层权责章节号：3.4页码：4/63.4 职责和权限总经理a)批准并颁布XX食品质量手册。b)任命XX食品管理者代表。c) 主持管理评审会议。d) 批准XX食品的质量方针和目标、贸易部及生产部的程序文件及作业文件。管理者代表（副总经理）a) 建立与质量管理体系相适应的组织机构,配备资源,规定各职能部门的职责和权限。b) 制订双汇食品的质量方针和目标。c) 审核质量手册、程序文件和批准除贸易部及生产部之外的作业文件。d) 确保双汇食品依ISO9001:2000标准的要求建立/实施和维持质量管理体系。f) 随时向总经理汇报质量管理体系的运行情况,以便提交管理评审和作为质量体系改进的基础。g) 负责就双汇食品质量管理体系的有关事宜与外界的联络工作。h) 主持内部质量审核; 确保在整个组织机构内提高满足客户要求的意识贸易部a) 市场调查; 负责组织合同或订单的评审。b) 调查客户满意度及与客户进行沟通;负责受理客户投诉。c)负责安排产品的装运工作及跟踪服务。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0管理层权责章节号：3.4页码：5/6原料部a) 负责原辅料的采购。b) 负责供应商的联络、调查、评价、考核、复评。c) 联络供应商对质量异常的进料进行处理。品管部a) 制定原辅料、成品检验规范。b) 负责原辅料、生产过程、成品的检验、测试及标识。c) 组织对不合格品和客户投诉进行原因分析,制定纠正和预防措施,进行验证。d) 负责检测设备工具的管理。生产部a) 准备生产工艺,制定工序控制计划，并组织实施、跟踪。b) 参与合同评审，向业务部反馈生产信息。c) 不合格产品的处理。d) 在制产品的标识。e) 生产过程中的搬运、储存、包装、防护。f) 负责对生产过程中的设备日常维护及车间检查。g) 负责新工艺新产品的设计和开发。财务部a) 负责部分物料的申购、采购。b) 办理物料进出库手续。c) 确保物料/成品帐、物、牌一致。d)客供物资的控制。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0管理层权责章节号：3.4页码：6/6动力设备部a) 负责生产设备的维护、保养。b) 负责生产设备、工具的申购、验收。c) 负责电路系统的安装、维护及维修。d) 负责制定设备保养操作规程。行政部a) 人力资源的招聘、开发、培训、考核。b) 培训计划的制定、实施。d) 质量体系文件的控制、分发、回收、作废。e) 外来文件和标准的控制。f) 负责质量记录的控制。g) 负责配合管理者代表实施本公司的内审工作。基地部a) 负责农场的管理。b) 负责合同基地的管理。c) 负责公司农残控制方案的制定及体系的运行。*缺席规定：1） 总经理缺岗时由副总经理代理其职责；2） 副总经理缺岗时由总经理兼理其职责；3） 各部门部长缺岗时由副部长代理其职责双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0质量管理体系章节号：4页码：1/34.1 总要求：本公司按照ISO9000：2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，做到：a）对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件。b）明确规定了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；建立质量管理体系并形成文件，并按PDCA循环原理，确保过程的有效运作。c）提供了必要的资源和信息，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；d）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，以实现这些过程所策划的结果，并进行持续改进。4.2 文件要求：为管理并有效实施以上过程，本公司建立质量体系文件,分为四层:4.2.1 质量手册（质量方针和质量目标）；4.2.2 程序文件；4.2.3 作业文件（作业指导书，工艺流程，工作制度，具体岗位职责）；4.2.4 记录表格。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0质量管理体系章节号：4页码：2/34.3 文件控制：4.3.1 行政部负责编制并执行SH-QP005文件和资料控制程序。4.3.2 对质量体系文件的制订、修订、审查、批准、编号、版号（章号）、回收、存档均依SH-QP005文件和资料控制程序。4.3.3 有关生产工艺标准的编制、修改、审查、批准、编号、分发、收回、存档管理按生产工艺标准管制办法执行。4.3.4 有关客户提供的工艺标准确认、控制、识别、编号、管制，按客供工艺标准管理办法执行。4.3.5 有关其它外来文件编号、批准、版号、分发、识别，按SH-QP005文件和资料控制程序执行。4.3.6 所有的文件必须建立“有效版本受控清单”，识别最新版本。4.3.7 文件分为一层、二层、三层、四层文件，编号按质量体系文件编号原则，以便管理。4.3.8 文件在实施中由于组织结构、产品、作业指导书、法律、法规等发生变化时，由管理者代表对文件进行评审，每年12月份由管理者代表组织对质量手册进行评审。4.3.9 相关之作业指导书，必须发放至各作业场所，并对过期无效文件或旧文件加以回收，或自行销毁以防止误用。4.3.10 文件经数次修改后，必须重新制订，依程序重新发行。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0质量管理体系章节号：4页码：3/34.4 记录控制4.4.1 由行政部编制并监督各部门执行SH-QP009质量记录控制程序。4.4.2 行政部统一编号方法、格式，质量记录表格由各部门制定，行政部审核，管理者代表批准后印发。4.4.3 所有的质量记录应按设计规定的格式进行填写，要确保字迹清楚、内容真实、完整，记错需更改、划改并签名。4.4.4 各部门质量记录要按规定保存于指定的场所易于检索,防止丢失或损坏。4.4.5 行政部根据质量记录的重要程度，规定其保存期限和到期后的处理方法，详见质量记录保存期限一览表。4. 4.6 当合同或订单有特别要求时,质量记录可供顾客查阅、评估。4.4.7 质量记录控制要求具体按照SH-QP009质量记录控制程序执行。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0管理职责章节号：5页码：1/15 管理职责 管理职责是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动的组织手段质量管理体系的重要内容。本章对公司从总经理到公司内的职能部门、各层次的人员的职责、权限及其相互关系以及有关的管理活动作出规定。管理职责必须由总经理加以明确和领导，还有赖于全员的参与，才能达到质量方针和目标的要求。 管理职责包括5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0管理承诺章节号：5.1页码：1/1 目的和范围1)通过强调最高管理层在质量管理体系建立、实施和改进中的领导作用，以促进体系的有效运行并持续改进。2）适用于领导推动，全员参与质量管理体系的建立、实施和改进。 职责1）总经理是本过程的主管领导。2）管理者代表是本过程的分管领导。3）行政部是本过程的责任部门。4）各部门是本过程的实施部门。 管理要点（对应ISO9000：2000/5.1条）总经理通过以下五项活动对公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：a）管理层应采取培训、发布文件、内部刊物或会议等方式使公司的员工树立质量意识和法纪观念，使其认识到满足客户的要求和法律法规要求的重要性（见手册5.2 、6.2.2、 7.2.1、 8.2.1 ）b）制定公司质量方针，作为公司在质量方面所追求的方向。（见手册5.3）c）制定公司的质量目标，作为公司在质量方面所追求的目标，并对质量目标加以分解、落实和考核，以确保质量方针、目标的实现（见手册5.2、5.4.1、5.4.2、7.2.1）d）通过定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以确保体系的有效运行并持续改进（见手册5.6、8.5）e）确保获得与建立和改进质量管理体系必要的资源，满足质量管理体系运行的要求（见手册6）上述活动可以通过以后各条款实施的相应证据加以证实。 相关文件1） 质量方针和质量目标2） 管理评审控制程序SH-QP006双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0以客户为中心章节号：5.2页码：1/1 目的和范围1）树立以客户为中心的思想，将实现客户满意作为公司的根本追求，以确保公司的生存和发展。2）适用于公司全体员工和所有生产业务活动。 职责1）总经理是本过程的主管领导。2）管理者代表是本过程分管领导。3）行政部是本过程的责任部门。4）各部门是本过程的实施部门。 管理要点（对应ISO9000：2000/5.2条）5.2.1 公司最高管理层要确保识别客户明确的或隐含的需求和期望，并将其转化为要求并予以满足，包括公司应尽的与生产有关的责任、义务以及法律法规方面的要求（见手册7.2.1）。5.2.2 公司将这些客户需求列入公司质量方针、目标，并通过质量管理体系的运行得以实现（见手册5.3、5.4.1）。5.2.3 各部门要通过贯彻实施质量管理体系文件，持续质量改进，以使客户和新要求得到不断的满足（见手册8.2.1、8.5）。5. 2. 4 各部门从事质量管理体系活动都要以“客户为关注中心”,贸易部直接与顾客沟通，通过对顾客需求和期望调查、识别、分析、评价转化为产品和服务的标准要求，传达相关部门，如生产部进行生产时要考虑相关要求，品管部对原料、过程、各工序进行检验、识别判定其的产品符合性等。5.2.5 本公司对客户的满意度进行调查，不满意由贸易部知会相关部门进行原因分析。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0质量方针章节号：5.3页码：1/1 目的和范围1）通过建立和实施质量方针，使全公司员工明白和理解公司在质量方面总的意图和方向，作为实施和改进公司质量管理体系的推动力，以满足顾客要求。2）适用于公司质量方针的制定、宣传、实施、评审和修改。 职责1）总经理是本过程的主管领导。2）管理者代表是本过程的分管领导。3）行政部是本过程的责任部门。4）各单位是本过程的协助部门。 管理要点（对应ISO9000：2000/5.3条）5.3.1总经理应确保：a）制定的质量方针（见手册的2）与公司的宗旨相适应（见手册1章公司简介中所述）相适应、协调。b）在质量手册的颁布令中（见手册0章）对质量方针的实施，包括对满足顾客要求和体系持续改进（见手册8.5.1）作出承诺。c）质量方针是公司建立质量目标的框架和基础，根据质量方针所制定的质量目标是对质量方针的展开和落实，以确定质量方针的实现。行政部负责组织实施和定期考核质量目标，并将质量目标完成情况提交管理评审。d）行政部负责组织有关部门在不同层次进行宣传、教育、培训（见手册6.2.2）以及沟通（见手册5.5.3），确保质量方针为全公司员工所理解、贯彻执行。e）通过管理评审，对质量方针进行适宜性评审，必要时可对质量方针进行修改以适应公司内外环境的改变。5.3.2对质量方针的批准、发布、评审、修改都应控制，并满足文件控制的要求（见手册4.3） 相关文件1）管理评审控制程序SH-QP0062）质量手册第2章的质量方针双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0 策划章节号：5.4页码：1/1 目的和范围1）对公司如何建立和实施质量目标提出要求，以确保质量方针的实现。2）对实现公司的质量目标进行管理性的策划，为实现质量方针和质量目标提供保证。3）适用于质量目标的制定、分解和考核及对公司质量目标进行管理性的质量策划。（针对具体的产品,服务,项目或合同的质量策划在手册7.1中说明） 职责1）总经理是本过程的主管领导。2）管理者代表是本过程的分管领导。3）行政部是本过程的责任部门。4）各部门是本过程的实施部门。 管理要点（对应ISO9000：2000/5.4条）541质量目标a）公司质量目标在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开（见手册2）。b）质量目标内容应包括：满足服务要求所需的内容（见手册7.1）；目标应有挑战性，面向当前和未来。c）通过质量目标的分解，各职能部门和基层单位要根据公司的质量目标，结合本部门和单位实际情况制订本部门、本单位的质量目标，使质量目标能具体落实为各自的工作任务，并加以实现。d）质量目标应是可测量的，尤其是各基层单位的质量目标是可测量的。542质量管理体系策划a）总经理应对质量管理体系进行策划，以满足质量目标（见5.4.1条）以及手册4.1章节的要求。b）为确保质量管理体系的完整性，当体系中某一过程更改时，应判定是否会引起其它过程的变化，并采取相应的措施，以避免发生矛盾、不一致或体系的暂停运作。质量管理体系策划形成文件为公司的质量方针、目标，质量手册。 相关文件质量手册及第2章质量目标双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0职责/权限和沟通 章节号：5.5页码：1/1 目的和范围1）对质量管理体系从行政管理的侧面给予描述（如职责和权限、管理者代表、内部沟通等），并加以有效管理，促使体系的有效运作，实现质量方针和目标，为满足顾客需求和期望提供信任。2）适用于对公司质量管理体系的管理。 职责1）总经理是本过程的主管领导。2）管理者代表是本过程的分管领导。3）行政部是本过程的责任部门。4）各部门是本过程的实施部门。 管理要点（对应ISO9000：2000/5.5条）551职责和权限为确保实施并保持有效的质量管理体系，总经理应对职责和权限作出规定并得到沟通。公司管理层（含总经理）成员的职责和权限及相互关系（见手册3）在质量手册中规定，其它岗位员工的职责在各工作文件中加以规定，并将其职责和权限形成文件发放到相应岗位人员，使岗位员工明确自己的职责，各司其职，并通过内部沟通（见手册5.5.3）相互协调，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。552管理者代表总经理在公司管理层成员中任命一名管理者代表，该代表除完成原本职工作外，还应具有以下方面的职责和权限（见手册3.4.b），以促进公司质量管理体系的运行。553内部沟通公司内部各职能和层次间交流信息、增进理解、协调行动的内部沟通要及时进行，可以以会议、内部刊物、布告栏、行政文件、电话等方式进行，需保证接口信息传递的正确性，达到全员参与，进而提高过程的有效性。在与客户有关的过程控制程序和客户投诉控制程序中阐述内部沟通的相关内容。 相关文件1）质量手册及手册3, 4, 4.1章以及工作文件中各岗位职责2）管理者代表任命书（手册9.1）双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0 管理评审章节号：5.6页码：1/2 目的和范围1）为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按计划定期对质量管理体系进行评审。2）适用于公司质量管理体系的管理评审。 职责1）总经理是本过程的主管领导。2）管理者代表是本过程的分管领导。3）行政部是本过程的责任部门。4）各部门是本过程的实施部门。 管理要点561总则总经理每年至少一次按管理评审控制程序组织对质量管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性（公司质量管理体系适应外部环境，包括法律、法规、市场、新技术、质量概念和客户要求等变化的能力）、充分性（公司质量管理体系满足市场、顾客当前和潜在需求的能力，也即体系各过程充分展开并持续改进的能力）、有效性（公司质量管理体系运行结果达到预定质量目标的能力，且应是经济的）。当公司出现特别情况时（例如公司经营机制或组织机构有重大变化，或出现重大事故时），可随时安排评审。评审应评价体系是否需要调整或变更，包括质量方针、目标和质量手册。管理评审的有关记录按质量记录控制程序进行。562评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息：a）内部和外部审核报告；b）客户反馈意见及市场需求的变化；c）当前公司的业绩和产品的质量状况；双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0 管理评审章节号：5.6页码：2/2d）预防措施和纠正措施的执行情况；e）以往管理评审的跟踪措施完成情况；f）公司质量方针、质量目标实施和完成情况，质量管理体系的变化情况；g）改进的建议。563评审输出管理评审以召开会议形式进行，公司领导和各部门负责人参加，评审内容见5.6.2评审输入，评审结果由行政部编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准。管理评审报告应包括以下方面的措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与客户要求有关的产品的改进；c）公司资源需求的调整或补充。 相关文件管理评审控制程序SH-QP006双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0 资源管理章节号：6页码：1/26.1 资源的提供6.1.1 总经理确定、提供了QMS运行所需的资源,包括能胜任的人员、设施、信息、工作环境等,以确保；a) QMS的实施、维护和持续改进。b) 通过满足客户要求,增强客户满意。6.2 人力资源6.2.1 本公司确保所有从事影响产品质量的工作的人员在教育、培训、技能和经验方面均是胜任其工作的。6.2.2 能力意识和培训6.2.2.1 行政部组织各部门编制了岗位职责说明书、。6.2.2.2 每年年底行政部组织各部门编写“年度培训计划”，由总经理批准后行政部督促培训计划实施。如有临时培训，经行政部经理审核后，实施培训；送外培训、外聘讲师须经总经理批准方可进行培训。6.2.2.3 行政部负责统筹全公司培训事项，岗位操作员、技术员、管理级人员都需培训质量体系相关文件、厂纪厂规、质量方针和质量目标等。质量控制和判定、特殊工种专业人员必须加以适当对口专业训练，经考核合格后方可上岗。6.2.2.4 培训方法有讲课和自学相结合，入厂培训由行政部授课，岗位操作技术员由相关部门负责人授课，主管级以上对质量体系文件的培训由管理者代表授课。6.2.2.5 行政部组织对参加培训人员进行考核，考核方法:口试、面试、笔试、实际操作等，检查培训或其它措施效果是否达到培训要求或其它措施策划的目标。6.2.2.6 对新进员工培训合格后，方可上岗。6.2.2.7 通过培训确保员工认识到从事的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0 资源管理章节号：6页码：2/26.2.2.8 行政部保存入厂培训、员工教育、在岗培训、技能和经验方面的相关记录及培训的相关教材。6.2.2.9 以上具体作业参考SH-QP008培训控制程序执行。6.3基础设施6.3.1 本公司为确保满足产品生产的要求，严格按出口速冻产品GMP标准，确定、提供并维护所需的基础设施，包括:6.3.1.1 建筑物、工作场所和相关的设施(如办公室)，对这些基础设施的管理按基础设施管理制度执行。6.3.1.2 过程设备（硬件和软件）：6.3.1.2.1主要项目设备包括机房、锅炉、单冻机等；对生产设备进行管理，登记（履历表）、设台帐、维护、保养（日常/定期）、维修、更新等具体作业按SH-QP015生产设备控制程序执行。6.3.1.2.2 操作者严格按生产设备操作规程进行操作，每台项目设备必须做日常保养工作并做好记录。6.3.1.2.3 动力设备部对“设备保养清单”的生产设备进行定期保养，做记录并保存。6.3.1.3 支持性服务设备如：车辆、微机、传真机等的管理、维护按基础设施管理制度，本公司的基础设施都得到统一编号、维护、管理。6.4 工作环境6.4.1 为确保满足产品要求，本公司要求工作场所必须保持安全、卫生、清洁、整齐，做好标识。6.4.2 要求生产车间严守出口速冻食品GMP和SSOP的要求。6.4.3 员工在作业时，在安全影响身体健康方面都采取防护措施，如低温下穿防寒服，漂烫时戴防护手套，清洗时穿防水服等。具体作业按安全生产管理制度。双汇食品有限公司质量手册编号：SH-QM-03版本：A/0 产品实现章节号：7页码：1/87.1 产品实现的策划7.1.1 本公司速冻产品实现过程为:与客户有关的过程、设计和开发、采购、生产和服务提供、标识和可追溯性、产品防护、 计量和监控设备的控制,其关系如下： 与客户有关的过程-（SH-QP001与客户有关的过程控制程序） 设计和开发-（SH-QP002设计和开发控制程序）采购-（SH-QP003采购与供方评审控制程序） 标识和可追溯性-（SH-QP004标识与可追溯性控制程序） （SH-QP007客供物资控制程序） 生产和服务控制-（SH-QP013计量/监控设备控制程序） （SH-QP010过程控制程序）产品防护-（SH-QP012产品防护/保管/收发控制程序）服务-（SH-QP011客户投诉控制程序）a） 为有效实施以上各过程,相应职能部门均制定了本部门的质量目标。b） 各部门针对各过程建立了必要的程序文件、工艺性和管理性作业文件，配备了专门的人力、设施、资源。c） 实施对产品的验证、确认、监视、检验和试验,并规定产品验收的标准等。d） 以上产品实现过程依据本公司实际运作情况，都确定相应的记录表格。双汇食品有限公司质