制程管制程序(QPG01).doc

东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称： 制程管制程序 文件编号： QPG01 版本/版次： A/0 生效日期： 2013-11-11 部门代码: G 编制： _ _ _ 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 制修订记录版次制修订日期制修订页次制修订内容说明制修订审核批准A/02013-11-11全页次（含封面共6页）全章节内容全面修改发行东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称制程管制程序文件编号QPG01版本/版次A/0页次/页数2/6编制日期2013-11-111.目的：确保制程处于受控状态，保证产品加工的一致性与稳定性，满足客户之要求。 2.范围：本公司环保产品生产过程均适用。3.定义：（无）4.职责：4.1工程部：负责生产流程图、作业指导书、BOM表、模治检具等相关资料的制作,解决制程问题以及对工艺流程的改进。4.2品质部：负责检验指导书制作与发行、各阶段成品、半成品材料的检验监督执行、生产异常的分析及跟踪。4.3生产部：负责生产计划实施、生产指导文件的贯彻落实与维持、模具设备的日常保养与维护等现场管理；4.4生产计划：负责生产计划的安排、进度的跟踪、订单异常的协调与处理。5.流程图：（见附件）6.内容及要求： 6.1生产计划实施：6.1.1生产车间在接到生产计划的生产通知单或生产计划表时，应及时核查人员配备以及生产设备运行状况，确定能否满足订单要求。 6.1.2若车间无法满足订单交期要求时，及时通知生产计划。若人员配备或设备、交期均没问题的前提下，车间安排物料员根据生产通知单或生产计划表填写领料单经车间主管审核后进行备料作业；属于（领料、补领料的都需交总经理签字确认或总经理授权人员签字方可发料）注一：若领料、补领料单未有总经理或是授权人员签字确认的单据，仓库可不安排发料。（重点控制）注二：特殊情况：因总经理或授权人不在公司；但有因生产交期比较紧急时，可由生产主管与仓库管理员共同协商应在领料单备清楚，可先办理领料手续，待总经理或是授权人到公司后再补签字，并需说明情况6.1.3冲压、剪板、钻孔、折弯等各加工工序生产前，应进行首模生产，并将首模加工品2-5PCS自主检查无误后交由品管员进行首件检验，其结果记录于首件检验报告。确认合格后,方可正常生产,否则，需要再进行调试，直至产品合格为止。 注：工模师傅或操作工生产的首件样品后需对（外观/交键尺寸）等全方位确认无误后方可移送品管首件检验，否则品管员不予接收首件样品。6.1.4首件时机：6.1.4.1正常生产前，经调试模治具后生产首件产品时，需要品管首件确认。6.1.4.2异常停机，经调试模治具后、换模治具复产生产首件产品时，需要品管首件确认。6.1.4.3异常发生后，改善完成手重新恢复生产首件品时，需要品管首件确认。6.1.4.4更换生产设备机台、治夹具时和更换操作工生产首件产品时，需要品管首件确认。6.1.4.5变更生产材料/变更生产工艺生产首件产品时，需要品管首件确认。6.1.4.6试产或改模治具生产首件产品时，需要品管首件确认。6.1.4.7停机24小时、换订单超出8小时生产首件品，需要品管首件确认。6.1.4.8具体参照制程检验控制程序要求进行首件确认。6.1.5车间主管应对本车间的总体上的生产进度进行跟踪、控制、协调，每日应按时将生产车间日报表交于生产计划处，对于已经延迟出货的情况，车间需填写订单延期评估表。6.1.6成品经检验合格后，由包装员开出合格品入库凭单知会品管确认签名后进行入库作业。东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称制程管制程序文件编号QPG01版本/版次A/0页次/页数3/6编制日期2013-11-116.2工序控制要求：6.2.1工程部部技术人员按设备管理程序的规定对生产设备、生产设施进行维护与运行监控，当设备需维修时，操作员填写设备维修申请单技术人员依设备维修申请单状况进行维修，维修状况记录于设备维修申请单中，当设备做改善动作及更换配件时需将记录，记录进设备履历表中。技术员需及时对设备进行维护与保养，保证生产设备、生产设施处于正常工作状态。各工序使用的工装模具按模、治具管理程序的要求实施管理；6.2.2车间按照工程部制定的作业指导书/操作规程等相关资料及工艺要求组织员工进行生产；6.2.3品质部根据相关的品质要求及有关规定，保证与监控检测设备处于正常工作状态，相关检验人员按照规范执行品质检验作业。6.2.4品质部根据出货检验控制程序、制程检验控制程序及进料检验控制程序中的有关规定，负责来料及生产过程中的首件、巡检、工序完工检验、成品入库检验。确保不合格产品不流入下一工序。6.2.5生产车间按照6S管理办法对生产现场进行管理，确保作业区环境整洁，通道畅通，各类物品在定置区域内摆放整齐与标识。6.2.6要求生产过程中每个工序作业员必须成自检、互检机制；全检、包装、过治检具等加工操作工序应每小时将检验结果记录在自主检验日报表上；检验中发现的不合格品，按不合格品控制程序及纠正预防措施程序中的相应规定处理。注：全检、包装工、过治检具等工序需100%对产品进行自检、互检，并且每小时如实记录自检数据在报告上，要求操作工工序员工每小时对外观抽检15PCS，关键尺寸控制检查3PCS，并每小时如实记录数据在报告上。但不意味每小时就只检查一次，生产过程中无形过程都需要自检/互检，只是要求每小时记录数据如上述要求。6.2.7生产中，在正常开机后有停机维修时，或中途有停机换物料后，作业员及品管员要对所生产的产品进行确认，确认合格后方可进行批量生产。6.2.8生产员工上岗前应依据人力资源管理程序对员工进行相关知识培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。6.2.9车间主管确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境等）设定、操作状态与相应规定的一致性。不一致时，应进行相应处理；6.2.10生产/加工过程中发生的异常质量问题，应及时反映给车间管理人员。由品管员开出制程品质异常报告通知相关部门负责人。对于涉及的物料及相关产品由品质部及时发出不合格品评审表，进行评审及确定处理方案。6.2.11生产过程中，车间管理人员需对制程中的不良品定期进行检查，看是否合理或有没有返工方法，尽量减少产品报废。 注：涉及到返工返修作业时，可参照返工/返修作业管理办法要求执行。6.2.12在生产过程中，因各方面因素造成生产停顿，时间超过2小时，车间主管必须向总经理或副总经理报告。东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称制程管制程序文件编号QPG01版本/版次A/0页次/页数4/6编制日期2013-11-116.3特殊岗位（冲床操作）等工位由相关主管部门制定培训资料并负责培训，培训需在岗前、岗中内执行，培训考核资料交人事行政部存档。对考核合格者发给上岗证，试用期期间一律佩戴“实习证”详细依人力资源管理程序执行。6.4生产暂停或恢复生产作业6.4.1因生产、业务、工程、采购等因素需暂停或恢复生产时，相关部门要通知生产计划或总经办，再由生产计划通知相关车间；6.4.2对通知暂停或恢复之产品，生产计划要查核是否有物料采购中，并通知暂停或恢复供应；6.4.3对停产时间超过2个月的物料，车间/仓库需要向副总或总经理申请处理；6.4.4在生产过程中若因模具改善、品质处理等因素停产时间超过2H，由车间主管上报副总或总经理，同时通知生产计划，由生产计划确认是否会影响生产计划，以便及时与商务销售联系协商； 6.4.5制程品质问题由品质与技术、车间主管沟通，考虑生产成本及综合因素，评估可否特采或修模调机处理；对于有争议之事件，可上报副总或总经理做最后裁决； 6.4.6生产暂停期间，车间要做好物料的标识与防护措施，避免质量恶化或丢失； 6.4.7若因来料问题造成生产暂停，应立即要求采购知会供应商立即回复对策及补货时间，期间造成的额外费用可适当转嫁于供应商承担； 6.4.8暂停或恢复生产后，若有影响原先生产计划，车间要联系生产计划重新编排生产计划，并回复商务销售，以与客户进行沟通协商； 6.6.9涉及到内部各部门沟通、信息交流的任何事项，可以参照内部沟通程序文件执行。 6.5量测仪器的管理依量测监控仪器管理程序执行；7.相关文件：7.16S管理作业办法7.2设备管理程序 7.3制程检验程序7.4不合格控制程序7.5纠正预防措施管理程序7.6量测监控仪器管理程序7.7人力资源管理程序7.8进料检验程序7.9出货检验控制程序7.10模、治具管理程序7.11采购管理程序7.12产品防护管理程序7.13产品标识与追溯性管理程序7.14内部信息沟通控制程序东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称制程管制程序文件编号QPG01版本/版次A/0页次/页数5/6编制日期2013-11-118.应用表单：8.1生产领料单 8.2订单延期评估表 8.3合格品入库凭单8.4生产车间日报表 8.5设备维修申请单8.6自主检查日报表 8.7生产通知单8.8生产计划表 8.9首件检验报告 东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称制程管制程序文件编号QPG01版本/版次A/0页次/页数6/6编制日期2013-11-11权责部门生产部接收生产通知单和生产计划表生产领料生产收到生管发出的生产通知单和生产计划表生产通知单生产计划表生产部物料员跟据生产通知单到仓库进行领料作业生产通知单领料单生产部品管部NG物料确认生产物料在上线生产前，须通知品管人员进行检验，合格后方可投入生产生产通知单生产部OKNGOK首件制作制作首件并填写首件检验报告交品管进行首件检查首件检验报告生产部NG生产/加工品管首件检查合格后，通知