物资计划管理流程图.docx

物资计划管理流程图物资分公司总承包部项目主管领导项目专业工长项目材料员采购调配处置物资部审核备案经营部审定单位工程总控用量表工程部审批总经济师复核下达单位工程材料总控用量表项目技术经理复核，项目经理审批生产经理审批形成月材料计划表或月材料第次补充计划根据施工图纸及经审定后的施工方案和变更提报栋号主要物资设计需用量、其他物资需用量审核分包项目月采购计划根据施工组织设计分解项目年度、季度、月度物资需用计划根据项目库存及预储备编制月采购计划备注：、每月10日前根据生产计划编制完次月采购计划交物资公司，项目盘点库存为每月28日。、月材料计划第次补充计划严格执行“三不政策”（材料超指标用量不供；材料超量后不分析原因不供；项目部对材料超量无处理报告不供）、单位工程材料总控用量表的存档单位有：项目经理、项目物资部、项目生产经理、总承包经营部、物资部、财务部、物资分公司。物资采购管理流程图物资分公司采购部总承包物资部项目物资部输出文件库房存量调配非招标物资采购物资采购方案确定审核存档执行采购合同签订合格供方选择进行供方评价评 标开 标收集供方资料发售招标文件进行市场调查发布招标公告招标方案确定审核物资采购计划进行供方评价合格供方选择收集供方资料零星地村采购执行采购进行市场调查物资采购计划合格供方名录地合同管理台账地物资验收保管流程图物资分公司项目主管领导项目材料员项目试验员输出文件采购租赁物资库存物资物资配送中心审 批数量有误账项处理月末盘点物资维护保养物资标识技术保管措施分类入库降级使用退回质量不合格质量合格核对名称、规格检查外观质量物资质量验收以实际数量验收数量无误清点数量理论换算物资数量验收质量检验盘点台账物资进场台账备注：、项目经理是项目成本控制第一人，应进行监督管理；、项目部成立物资验收小组，需以下成员同时参加验收并完善签字手续：生产经理、材料调度、专业工长、分承包材料员或项目部库管，项目部安保旁站摄像采集资料备查。3、物资盘点台帐必须在每月5日前报总承包部、物资分公司。项目物资发放与核算流程图项目主管领导项目材料员输出文件形成文件单位审批审批未审批不发放审批发 放（五不发）补充计划正常发放物资节超奖罚节超改进措施物资节超分析物资节超核对工号节超统计三检查、三核对超耗部分物资建立限额发料台账工号材料消耗节超分析表工号限额台账发放登记表项目部 材料员备注：、“三检查”指检查物资的品种、数量、规格、质量、包装的齐备和完好情况检查凭证是否正确无误检查应抄发的技术凭证是否齐全。、“三核对”指实物与帐卡相核对帐卡与发料实物相核对发料凭证与发料实物相核对。、“五不发”指无发料凭证与末经签批手续的不发应附技术证件而末附的不发质量不符的不发规格不符、配件不齐，应配套而末配套，应附工具而末附的不发末经验收入帐建卡的不发。周转材料管理流程图物资分公司总承包及项目主管领导项目技术室项目材料员输出文件形成文件单位不可利用部分可利用部分入物资配送中心审核评定物资配送中心进入物资采购租赁程序内部租赁执行内部调拨公司范围内无适用资源公司范围内有适用资源项目物资部报总承包部主管领导审 批逐级审批审批提报周转材料配置计划按规定摊销对内退租结算对外退租结算废旧物资处置申请由物资公司监督报废处置现场物资分类入库日常维护保养提报购置申请提报租赁申请周转材料摊销台账周转材料租赁台账周转材料管理台账项目部材料员剩余物资(含废品)处置流程图项目部按评定意见进行分类堆码项目物资部通知物资分公司有废旧物资需处理物资配送中心接到任务后现场进行评定可回收利用的按一定比例折旧进入物资配送中心项目部纳入成本核算科目物资配送中心监督人员将废品处理表及所收款项交物资公司财务项目物资管理员将签字后的废品处理表复印、留存、登帐，原件交物资配送中心人员带回物资公司计帐物资配送中心监督人员收取货款后，在废品处理表上签字过磅完成后，仓管及收货人在过磅单上签字，并完善废品处理表物资配送中心人员监督空车过磅、废品装车及过磅回收车辆进入项目部现场后，项目物资部落实废品种类、数量、存放位置物资分公司选定废品回收公司不可利用部分进入废品处置程序1、所有项目部剩余及废旧物资的处置权、回收公司的选择权均在物资分公司，除此外任何部门及个人均无权处置，违者从重处理。2、严