非织造及工业用布项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 非织造及工业用布项目简介及立项备案申请非织造及工业用布项目简介及立项备案申请一、项目建设背景它是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。它直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39112.88平方米（折合约58.64亩），其中：净用地面积39112.88平方米（红线范围折合约58.64亩）。项目规划总建筑面积49282.23平方米，其中：规划建设主体工程32878.78平方米，计容建筑面积49282.23平方米；预计建筑工程投资4313.36万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为非织造及工业用布，根据市场情况，预计年产值23630.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9388.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4313.364700.75160.109388.261.1工程费用万元4313.364700.7516370.241.1.1建筑工程费用万元4313.364313.3633.70%1.1.2设备购置及安装费万元4700.754700.7536.73%1.2工程建设其他费用万元374.15374.152.92%1.2.1无形资产万元196.38196.381.3预备费万元177.77177.771.3.1基本预备费万元91.9991.991.3.2涨价预备费万元85.7885.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元9388.269388.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3409.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16370.247525.2312817.1816370.2416370.2416370.241.1应收账款万元4911.071964.433683.304911.074911.074911.071.2存货万元7366.612946.645524.967366.617366.617366.611.2.1原辅材料万元2209.98883.991657.492209.982209.982209.981.2.2燃料动力万元110.5044.2082.87110.50110.50110.501.2.3在产品万元3388.641355.462541.483388.643388.643388.641.2.4产成品万元1657.49662.991243.121657.491657.491657.491.3现金万元4092.561637.023069.424092.564092.564092.562流动负债万元12960.465184.189720.3512960.4612960.4612960.462.1应付账款万元12960.465184.189720.3512960.4612960.4612960.463流动资金万元3409.781363.912557.343409.783409.783409.784铺底流动资金万元1136.58454.64852.441136.581136.581136.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12798.04万元，其中：固定资产投资9388.26万元，占项目总投资的73.36%；流动资金3409.78万元，占项目总投资的26.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4313.36万元，占项目总投资的33.70%；设备购置费4700.75万元，占项目总投资的36.73%；其它投资374.15万元，占项目总投资的2.92%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9388.26+3409.78=12798.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12798.04136.32%136.32%100.00%2项目建设投资万元9388.26100.00%100.00%73.36%2.1工程费用万元9014.1196.01%96.01%70.43%2.1.1建筑工程费万元4313.3645.94%45.94%33.70%2.1.2设备购置及安装费万元4700.7550.07%50.07%36.73%2.2工程建设其他费用万元196.382.09%2.09%1.53%2.2.1无形资产万元196.382.09%2.09%1.53%2.3预备费万元177.771.89%1.89%1.39%2.3.1基本预备费万元91.990.98%0.98%0.72%2.3.2涨价预备费万元85.780.91%0.91%0.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9388.26100.00%100.00%73.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3409.7836.32%36.32%26.64%7铺底流动资金万元1136.5912.11%12.11%8.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.90%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度160.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17670.1417670.1432878.7832878.783165.441.1主要生产车间10602.0810602.0819727.2719727.271962.571.2辅助生产车间5654.445654.4410521.2110521.211012.941.3其他生产车间1413.611413.611906.971906.97189.932仓储工程3748.973748.9710662.2410662.24746.562.1成品贮存937.24937.242665.562665.56186.642.2原料仓储1949.461949.465544.365544.36388.212.3辅助材料仓库862.26862.262452.322452.32171.713供配电工程199.95199.95199.95199.9515.753.1供配电室199.95199.95199.95199.9515.754给排水工程229.94229.94229.94229.9414.094.1给排水229.94229.94229.94229.9414.095服务性工程2374.352374.352374.352374.35166.255.1办公用房1192.691192.691192.691192.6991.295.2生活服务1181.661181.661181.661181.6682.566消防及环保工程669.82669.82669.82669.8252.766.1消防环保工程669.82669.82669.82669.8252.767项目总图工程99.9799.9799.9799.9764.717.1场地及道路硬化6787.741208.261208.267.2场区围墙1208.266787.746787.747.3安全保卫室99.9799.9799.9799.978绿化工程2508.6287.80合计24993.1349282.2349282.234313.36（四）设备方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费4700.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量799420.95千瓦时，折合98.25吨标准煤。2、项目年总用水量16596.15立方米，折合1.42吨标准煤。3、“非织造及工业用布项目投资建设项目”，年用电量799420.95千瓦时，年总用水量16596.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.67吨标准煤/年。达产年综合节能量35.02吨标准煤/年，项目总节能率23.77%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“非织造及工业用布项目”主要从事非织造及工业用布项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性非织造及工业用布项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环