劳务分包方控制程序(1).doc

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羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄葿羀芁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂螈芈莁蒅肇芈蒃螁羃芇薆薃衿芆芅蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂节螅袁罿蒄薈螇羈薇袄肆羇芆蚇羂羆荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚃罿肃莅蒆羅肂薇螁袁肁芇薄螇肀荿螀肅肀蒂薃羁聿薄螈袇膈芄薁螃膇莆螆虿膆蒈蕿肈膅芈袅羄膄莀蚇袀膄蒃袃螆膃薅蚆肄膂芄 中国水电建设集团十五工程局有限公司企业标准 QEO/SH15-P -18-2009 供方和专业分包控制程序发布日期 2009年3月5日 共12页 编制王星亮审核程养正批准李康民1 目 的对供方的能力进行评价，选择合格的供方并实施有效控制，满足本局QEO管理体系运行的要求。2 范 围适用于对局范围内供方的评价、选择和控制。3 相关文件记录控制程序QEO/SH15-P -02-2009绩效测量和监视控制程序QEO/SH15-P -32-20094 术语和定义采用GB/T19000-2008、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004标准中有关的术语和定义。5 职 责5.1 局主管领导负责本程序的保持与改进。5.2 局经营管理部负责水电项目对供方进行审定备案及归口管理，基础设施部负责非水电项目对供方进行审定备案及归口管理。建立中国水电十五局合格供方名册表。5.3 工程公司/项目部负责本程序在本公司/项目部的保持与改进。5.4 项目部负责对供方进行评价、考核及控制实施。5.5 局人力资源部、法律事务部配合实施。6 工作程序供方的确定供方的评审建立合格供方的档案供方/分包按程序进行审批分包项目部审批SSHENSHEN审批工程公司审批局审批供方的来源供方的选择供方的管理供方考核和评价采购控制采购产品验证收集供方评审相关资料供方的分类记录保存供方与分包控制流程图6.1 供方的分类供方共分两类：局自己评价、选择的材料和设备供方；局自己评价、选择的劳务供方/专业分包供方/工序分包供方。6.2 合格供方的确定6.2.1 根据施工特点和工程规模，项目经理组织相关人员对供方的资质、能力、管理水平、业绩及信誉情况进行评价/再评价。分别收集以下相关资料：1）材料和设备供方：a）供方的营业执照、生产许可证、产品标准等；b）供方的生产设备、检测能力；c）供方的运输、交付及质量与安全控制能力；d）近三年向其他用户的供货业绩；e）其他证明资料。2）劳务供方/专业分包供方：a）专业分包供方的资质、所具有的机具；b）人员构成和技术力量；c）特种作业人员上岗证书；d）近三年承担的施工任务和工程业绩；e）安全生产资质证；f）其他证明资料。6.2.2 项目部负责对所用供方的评价、再评价与选择及对合格供方的控制，建立合格供方档案记录，执行中国水电十五局供方评价表。6.2.3 局经营管理部、基础设施部负责建立中国水电十五局合格供方名册表（材料合格供方名册、专业分包合格供方/劳务分包合格供方名册、设备合格供方名册），及时编制和修订合格供方名册，实行动态管理。6.3 供方/分包审批6.3.1 工程公司/项目部应按照中国水电十五局工程施工分包管理办法对分包严格按程序和权限进行审批并上报相关文件。6.3.2 工程公司/项目部应按照中国水电建设集团十五工程局有限公司合格分包商资源库管理实施细则对分包商严格按照程序执行并上报相关文件。6.3.3 工程分包应按单项分包工程预估额度，分层次按权限进行审批后，才能实施。施工分包的常规审查和批准权限为：1）合同额小于50万元的分包，由项目部自审，项目经理批准。2）合同额在50万元以上、200万元以内的分包，项目部审查后，对局直管项目，由局经营管理部批准；对工程公司管理项目，由分公司项目管理部门审核，分公司总经理批准。3）合同额在200万元以上时，项目部自审，工程公司审查，局经营管理部审核，局领导批准：a)500万元以下的，由分管副总经理批准。b)超过500万元的，由总经理批准。6.3.4 局/工程公司在收到分包申请后，应及时研究，一般情况应在3个工作日内做出书面批复。6.4 供方的来源6.4.1 项目部需要分包供方时，应优先在中国水电十五局合格分包商名册表中选择。6.4.2 如临时需要中国水电十五局合格分包商名册表以外的供方时，则使用单位按本程序6.2 条进行评价，并报局经营管理部或基础设施部审核，批准后方可使用。经批准使用的供方列入中国水电十五局合格分包商名册表。6.5 供方的选择6.5.1 一般情况下，项目部应通过公开招（议）标的方式选择供方，应在合格供方单位中选择不少于三家进行公开招（议）标。6.5.2 工程公司/项目经理部应组成合同评议小组，从施工能力、经济实力、管理水平、质量信誉、安全生产管理、商务报价等方面综合评议，择优确定供方。6.5.3 经合同评议小组评议后，并按权限经审查批准后签订合同，报局经营管理部、基础设施部备案。6.5.4 材料采购执行局程序文件中的采购控制程序。6.5.5 设备采购执行局程序文件中的设备控制程序。6.6 供方的管理6.6.1 项目经理部应对分包人员实施岗位教育，将本局相关的管理要求传达给供方。教育内容：安全生产、工程质量、文明施工、环境保护、治安消防等，并做好岗前教育记录，执行中国水电十五局分包供方岗前教育记录表。6.6.2 供方人员入场后，由供方负责按照项目经理部的要求，对供方人员进行管理。6.6.3 项目经理部负责对供方进行指导、监督和控制。6.7 供方的评定和考核6.7.1 项目部定期或不定期对供方进行检查，对分包工程的质量、工期、环境及职业健康安全管理进行综合评价，并保存有关记录，作为考核供方的依据，执行中国水电十五局合格分包商评价表。6.7.2 局经营管理部、基础设施部每年对供方进行一次评价，编制或修订中国水电十五局合格分包商名册表，分发各单位选择使用。6.7.3 项目完工后，项目经理部应按照中国水电十五局工程分包管理办法及时与供方进行结算，并做出今后能否继续使用的结论性意见。6 .8 采购控制在进行采购/分包时，对所有的合格供方，必须提出QEO相关要求， 与专业分包/劳务分包供方签订安全施工协议。6.9 采购产品的验证6.9.1 采购材料的验收执行局程序文件中的采购控制程序。6.9.2 采购设备的验收执行局程序文件中的设备控制程序。6.9.3 劳务分包/专业分包的验证执行中国水电十五局工程分包管理办法。7 记 录7.1 劳务合格供方/专业分包合格分包商名册表7.2 劳务供方/专业分包合格分包商评价表7.3 在建项目分包立项申请表7.4 在建项目分包合同评议表7.5 中国水电十五局分包方岗前教育表中国水电十五局包供方岗前教育表项目名称项目经理供方单位供方负责人授 课 人培训人数授课地点授课时间授课内容：培训效果评价考核记录人： 年 月 日中国水电十五局工程分包立项申请表编号：项目基本情况项目名称项目合同额项目部类别 局管项目部 分公司管项目部项目管理模式申请分包项目基本情况分包项目名称申请分包项目的类别 主体工程 非主体工程 项目分包 工序分包 施工作业分包分包项目竞标方式 公开招标 邀请招标 询价招标 协商议标分包项目价款结算方式 单价承包 总价承包分包项目是否按合同经业主和监理审批同意 已经审批同意 未经审批 不需审批 其它预估分包工程价款 不超过50万元 50万元以上、不超过200万元 200万元以上、不超过500万元 500万元以上申请分包项目的原因、范围、主要工程量及估计价格（可另附页）：分包项目发包方名称项目部意见： 年 月 日工程公司意见：年 月 日经营管理部意见： 年 月 日分管副总经理意见： 年 月 日总经理意见： 年 月 日中国水电十五局工程分包合同报审表编号：项目基本情况项目名称项目合同额项目部类别局管项目部 分公司管项目部项目管理模式分包项目基本情况发包方名称分包项目名称分包合同金额分包立项审批 已批 待批 未批拟定分包商审批 已批 待批（应按分包商管理细则提供分包商审批资料）分包合同草案评审情况分包范围 合格 不合格进度和工期 合格 不合格技术和质量标准 合格 不合格双方责任与义务 合格 不合格结算与支付合格 不合格文明施工与环保 合格 不合格分包商资源投入人 员满足 不满足设 备 满足 不满足违约责任及条款 合格 不合格保廉合同情况 有 无分包价与承包价比较 高 低 同质量保证金 有 无比例或金额履约保证金 有 无比例或金额预付款情况 有 无比例或金额安全生产责任书 有 无是否合格 合格 不合格其他情况说明（可另附页）：项目部意见： 年 月 日工程公司意见：年 月 日法律事务部门意见： 年 月 日经营管理部意见： 年 月 日分管副总经理意见： 年 月 日总经理意见：年 月 日说明：分包合同草案应与本表一同上报。中国水电十五局工程分包工程清算协议报审表编号：项目基本情况项目名称项目合同额项目部类别局管项目部 分公司管项目部项目管理模式分包项目完工清算基本情况分包商名称分包合同审批 已批 未批分包项目名称分包项目工期 年 月 日至 年 月 日分包工程验收 验收 未验收质量评定 合格 优良工程结算 完成 未完成分包结算金额质量保证金 足额扣除 未足额扣除 已返还质保金余额履约保证金 未返还 未足额返还 已返还履约金余额工程预付款 足额扣除 未足额扣除 未返还预付款余额已支付工程款工程款余额剩余款项合计（含质保金及履约金）分包清算协议有关情况保修期终止日期 年 月 日质保金支付日期 年 月 日剩余工程款支付日期 年 月 日支付金额清算协议双方责任、义务、违约等情况说明（可另附页）：项目部意见： 年 月 日工程公司意见：年 月 日法律事务部门意见： 年 月 日经营管理部意见： 年 月 日分管副总经理意见： 年 月 日总经理意见：年 月 日说明：分包清算协议草案应与本表一同上报。中国水电十五局分包合同评审记录表 编号： 合同名称合同编号草拟部门草 拟 人评审时间主 持 人记 录 人评审地点参 加 人 员姓 名职务职称姓 名职务职称姓 名职务职称分包合同情况分包工程情况（工程量、工期、经济效益分析、分包类型、分包单价、分包商履约能力等）对方资质资信情况评审意见 评审组组长： 年 月 日审批意见审批人： 年 月 日评审会议记录（可附页）合格分包商报审材料封面中国水电建设集团十五工程局有限公司合格分包商审报材料分包商企业名称： 分包商注册地址： 项 目 部 名 称： 工 程 公 司： 申 报 日 期： 中国水电建设集团十五工程局有限公司分包商审查表中国水电十五局分包商审查表 分包商企业名称分包商资 料审 查情 况审查内容复印件与原件是否一致（或情况是否属实）审查人签名审查日期营业执照资质等级证书组织机构代码证法人代码证书税务登记证安全生产许可证质量管理体系证书环境管理体系证书职业健康安全管理体系证书人员情况及资格证书设备情况及证明资料已完工代表性工程资料核准分包施工范围土石方开挖 土石方运输 隧洞开挖 砌体工程 爆破工程砼浇筑劳务 模板工程 钢筋工程 基础防渗 基础灌浆砂石料生产 管道安装 金结制作 金结安装 机电安装房建工程 公路桥梁 防腐工程 工程 工程审查意见项目部（章）审查人： 年 月 日工程公司（章）审查人： 年 月 日局评审组意见（章）审查组组长： 年 月 日工程局（章） 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日分包商基本情况表分包商基本情况表企业名称通讯代码电话电子邮箱传真网 址注册地址成立时间主管单位企业性质法定