三标管理体系手册.doc

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质量环境职业健康安全管理手册QEOHSMManual*公司 手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令公司依据GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011新标准 职业健康安全管理体系 规范，并结合体系运行情况对原质量环境职业健康安全管理手册（A版）进行修订,现发布一体化管理手册质量环境职业健康安全管理手册（B版）。该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理*兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。 1 QM01 Rev. A01. 目录与修改状况表章次标 题标 识修改版日 期00手册颁布及管理者代表任命令QM00B20*.6.701目录与修改状况表QM01B20*.6.702公司一体化管理方针及目标QM02B 20*.6.703公司简介QM03B20*.6.71范围QM1B20*.6.72引用文件QM2B20*.6.73定义QM3B20*.6.74质量管理体系QM4B2*.6.74.1总要求4.2文件要求5管理职责QM5B20*.6.75.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3公司一体化管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理QM6B20*.6.76.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现QM7B20*.6.77.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进QM8B20*.6.78.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进9手册使用规定QM9B20*.6.710附录：公司一体化管理体系程序文件清单QM10B 20*.6.7责任人签 名日 期编制审核批准202 公司一体化管理方针及目标1) 公司一体化管理方针：依法经营，以人为本，管理科学，施工精心；保护环境，预防为主，持续改进，服务社会。“依法经营”就是遵守国家法律、法规，严格按照法律和法规的要求进行生产和经营活动，贯彻国家“安全第一”的生产方针，为员工谋取福利，为顾客创造价值，为社会创造财富。“以人为本”就是在管理工作和生产经营活动中充分考虑人的因素，创造适合、适宜的生活、工作氛围，为个人价值实现和企业发展提供良好的氛围。“管理科学”就是运用科学的管理手段和方法，坚持管理创新，技术创新，不断提高企业管理水平。“施工精心”就是对工程项目精心组织，周密策划，充分准备，仔细操作，严格检验。“保护环境”就是爱护自然，控制污染，节能降耗，充分利用资源；为环境保护和可持续性发展做出贡献。 “预防为主”就是在企业管理工作中贯彻PDCA的管理思想和理念，做好规划和计划，采取有效的防范措施，减少工伤事故和职业病伤害，降低环境危害，防止非预期事故、事件的发生。“持续改进”就是致力质量管理业绩、环境绩效、职业健康安全管理绩效的持续改进，营造绿色环境，造就人与大自然和谐共存的生存和发展环境，坚持持续改进，争创绿色企业。“服务社会”就是按照法律、法规要求，为国家、社会、顾客奉献精品工程，提供优质服务，确保顾客满意。2) 公司一体化管理目标：公司质量技术部每年年初负责一体化管理目标的制订，形成_年度公司一体化目标指标并下发各单位。总经理（签名）： 103 公司简介 2 1 范围1.1 总则公司建立、实施和保持一体化管理体系的目的是为了有效贯彻国家、行业、地方法律、法规的要求，提高公司管理绩效，向顾客提供满意的产品和服务，确保满足全体员工及顾客和相关方的要求。通过建立公开、透明的管理系统，保持系统有效的运作，持续改进公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的适宜性和有效性，提高公司管理水平。1.2 适用范围与删减 1.2.1 适用范围本手册适用于公司各职能部门、事业部、建设事业部及项目部、对公司承接的工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务、维修及服务活动。1.2.2 删减1.2.2.1 “设计和开发”删减说明由于本公司承担的工程均由顾客或设计单位提供设计图纸，本公司不涉及产品设计和开发的内容。公司在施工活动中所做的设计变更申请仅是指在产品实现过程中就产品要求与顾客/设计单位进行进一步的沟通和确认；公司的施工组织设计、施工方案及施工工艺设计，都属于产品实现过程设计即工艺设计，属于7.1产品实现过程的策划及7.5.1生产和服务提供条款的控制内容，不属于7.3条款范围。根据国家质量技术监督局锅炉压力容器制造监督管理办法（国质检锅2003194号）规定：压力容器设计、制造单位分别实行资格认可，经主管部门审批后方可进行相应的压力容器设计和制造；设计单位应在设计总图上注明制造、包装、运输、现场组焊和安装等要求，制造单位应严格执行国家法律、法规、行政规章、规范和标准，严格按照设计文件制造和组焊压力容器。公司仅有压力容器制造许可证，所有压力容器均是按照设计单位的设计要求进行制造。1.2.2.2 “7.5.5产品防护”有关内容删减说明根据建筑安装工程产品特性-产品一次性、相对固定性的特点，不存在包装要求；7.5.5产品防护中有关包装要求仅适用于公司压力容器、钢结构、非标设备制造。故本手册对GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准中7.3设计和开发与7.5.5产品防护中安装工程包装的要求予以删减。 2 引用文件2.1 引用标准GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004/ ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011新标准 职业健康安全管理体系 规范2.2 引用公司文件 公司组织管理制度13 定义本手册采用GB/T19001-2008/ISO9000:2008 质量管理体系-基础和术语GB/T24001-2004 /ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范”标准中规定的术语、定义，并增加以下定义：公司一体化管理体系：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的总称即QEOHSM。顾客：本手册所称顾客指建设单位（或称业主）和/或主承包商。供方：本手册所称供方指物资/材料供应、机械和设备租赁、工程分包、劳务分包、外委检、试验等服务的提供者。产品：本公司产品是化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；维修及服务活动。相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人和团体。项目部：由公司组建和直接管理的公司所属项目部。事业部：指核能事业部和建设事业部。在核工程项目的文件中将直接使用核安全法规和安全导则中定义的术语。14 质量管理体系4.1 总要求本手册着重阐述了公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性的要求。其要求包括：1）确定质量、环境及职业健康安全管理所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、基础设施、产品实现、运行控制、分析和改进等）及其在整个组织中的应用；2）确定这些过程的顺序及相互作用，其中包括：与节约资源、能源及环境保护有关的过程；与员工健康和安全有关的过程。3）为确保这些过程的运行和控制有效，确定所需的准则和方法： 相关的法律、法规要求； 相关的行业技术标准和技术规范； 运行控制规定及环境和职业健康安全管理方案； 过程控制要求及作业指导书等。4）提供资源，以确保过程的运行和对过程的监视。5）监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的结果采取相应措施，以持续改进这些过程。对上述相关的过程进行统一策划，依据PDCA管理模式把它们进行分类，确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。各项目按照上述要求，结合本项目实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求及本手册的要求对项目质量、环境、职业健康安全管理活动进行策划，策划的结果形成项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，或将其内容纳入施工组织设计中。4.1.1公司产品实现业务流程图供方相关过程公司控制过程项目运作过程顾客相关过程审批2承包项目投标1建设单位招标8物资供应机械、设备租赁工程分包劳务分包外委检、试验3筹建项目部4设计交底5项目施工策划7供应单位控制、分包单位控制机械设备管理6资源、分包需求计划及提供10项目施工过程控制16建设单位保修要求12试验室及监测装置管理 产品监测 不合格品控制15保修期管理13项目竣工验收审定设计确认评标监控14建设单位、监理、主管部门、质监站9施工现场准备审核报批监控、确认组织、确认确认监控设计单位11项目施工监控合同管理注：1. 图中实线为产品实现主导过程顺序；虚线为临近或相互关联关系。2. 对于压力容器制造，则：3“筹建项目部”为“下达任务”，5“项目施工策划”为“产品制造策划”，9、10、11、13中“项目施工”为“产品制造”。图1 公司产品实现业务流程图4.1.2外包过程管理公司主要外包过程有工程外包、劳务外包、外委检、试验等服务采购，对于每项外包过程，均应按其对质量的影响程度不同和风险大小进行控制， 对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b) 对外包过程控制的分担程度；c) 通过应用7.4条款实现所需控制的能力。并施加相应环境及安全方面的影响。对外包方控制并不免除公司满足顾客要求和法律法规要求的责任。4.2文件要求4.2.1总则建立文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系，以沟通意图、统一行动、有据可依和不断完善管理体系。根据公司一体化管理体系总要求，一体化管理手册的表现形式为：质量环境职业健康安全管理手册（QEOSHM）。并以此为基础，结合各行业（或专业）的法规、标准要求，建立各专业施工质保体系，其文件表现形式可以根据行业要求以专业质量计划或质保手册等形式表现，包括：压力管道安装质保体系文件、起重机械安装修理质保体系文等。公司的一体化管理体系文件包括：a)质量环境职业健康安全管理手册，包括公司一体化管理方针和目标；b) GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准所要求的*个程序文件以及公司为确保与质量、环境及职业健康安全活动有关的管理过程有效运行而编制的其它程序文件和配套的规章制度；c) 专业施工质保体系文件；d) 相关文件要求的记录。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册本手册描述了公司概况、适用范围、公司一体化管理方针、目标、以及公司质量、环境及职业健康安全管理体系的过程及相互关系，包括删减的说明、过程控制程序文件清单及其引用场合和相互作用的表述。本手册按照GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准条款的顺序编写。4.2.3文件控制公司应有效控制一体化管理体系运行的文件，通过明确文件的编制、审核、批准、发放、使用、评审、更新、标识、作废、处置、再次批准的规定，以及识别和控制外来文件，并对上述过程进行有效管理。确保在文件的使用现场得到有效版本的文件，防止使用作废文件。yt4.2.3.1职责a)办公室负责体系文件和有关外来文件的接收、登记、保存和制备分发，保证使用场所能及时得到字迹清晰的有效文件。负责编制文件控制程序（*-22001），对文件控制要求做出具体规定。并对各部门和项目部文件控制情况进行监督、指导。 b)质量技术部负责对各部门编制的体系文件进行符合性审核。 c)各部门负责本部门所需文件的编制，并对文件的充分性、适宜性负责，包括对编制文件所依据的法规、标准的有效性负责。d)项目部编制的质量、环境、职业健康安全管理程序及管理方案等文件均是公司一体化管理体系文件在工程项目上的具体化，原则上应满足文件控制程序（*-22001）的要求；若顾客有要求，按照顾客要求编制该项目的文件控制程序。4.2.3.2文件的批准和发布a) 一体化管理手册由*部负责编制，管理者代表审核，总经理批准发布。b) 程序文件由各责任部门编制，部门负责人或其指定人员审核，通过跨部门审核和/或体系符合性审核后，由主管领导批准后发布实施。c) 建设公司通用的技术程序由质量技术部负责编制，质量技术部经理/或其指定人员审核，总工程师批准后实施。d) 各文件批准人应确保文件的适宜性、充分性及可操作性。e) 各文件编制部门按文件适用范围制定文件分发清单，指定文件“受控分发”和“非受控分发”的范围，分发清单须经部门负责人审批，由责任部门按分发清单制备分发。4.2.3.3 文件分发公司办公室和/或项目部责任部门负责执行文件的分发，按分发清单进行分发、收回或处理过时和作废的文件。当部门为法律和/或积累知识目的而保存失效和/或作废的文件时，该文件应单独贮存，并在文件封面上作明显标识。1）文件分发范围分发有“受控分发”和“非受控分发”两种方式。a) 受控分发范围公司各部门和个人使用的体系文件；提供认证中心备案或顾客现场使用的公司手册及程序文件。b) 非受控分发范围1)参与工程投标、或提供给顾客非现场使用以及为其他目的而分发、并难以回收的文件。2）文件使用者/部门应保持文件清晰，不涂改，便于查找。3）文件分发的形式：书面文件分发和电子文件分发。书面文件分发：分发部门应准备相应数量的文件。文件分发前应在首页上加盖专用红章标识；电子文件分发：分发部门在公司局域网中建立程序文件发布的专用文件夹，程序文件在专用文件夹中发布，并获取已读的反馈信息，确保接收部门及时得到有效程序文件。4.2.3.4文件的评审与更新文件的评审主要是评审文件的充分性、适宜性、有效性。当内、外环境变化时，应进行文件评审，以确定文件是否需要更新。文件的评审与更新应由原编制和审批部门执行。在指定其他部门执行更改审批时，该部门应该获得该文件原审批所依据的有关背景资料。文件更新后应在修改页上做出标识。当文件修改后，应及时分发到有关部门，防止使用过时的或作废的文件。4.2.3.5 外来文件的控制与公司一体化管理体系有关的外来文件，包括：适用法律法规、行业标准、上级主管部门和地方行政主管部门文件、顾客及外部组织的公文、信函等其控制要求详见文件控制程序。4.2.4 记录的控制为了对一体化管理体系的有效运行和产品质量满足要求及环境和职业健康安全绩效满足要求提供充分的证实，应保持记录清晰、易于识别和检索，包括对记录的保护、贮存、保存期限、处置实施有效控制。记录分为一体化管理体系的有效运行记录及产品质量记录，各项记录应在相应文件中做出规定。4.2.4.1职责a) 质量技术部：负责编制公司记录控制程序（*-22002）文件，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；负责保存公司管理评审记录、公司实施的一体化管理体系内审记录、过程监视和测量记录、采取的纠正和/或预防措施记录、体系文件符合性审核记录；纠正和/或预防措施等记录。b)安全生产办公室：负责收集项目部环境及职业健康安全管理信息、环境、职业健康安全不符合统计记录，负责保存环境和职业健康安全的绩效监视和测量记录、安全文明施工监督检查记录、职业病防治监督检查记录等。c) 办公室：负责保存公司体系文件原件，分发、回收、处理的记录；文件分发监督检查记录；大型或重点工程项目的施工组织设计等记录；文件控制活动执行情况的监督检查记录。d) 战略规划部：负责制定并保存公司设备台帐、公司固定资产采购计划的审批及管理记录、顾客满意度监视测量的记录、服务控制记录、工程分包、服务分包等管理活动的监督管理记录、工程合同履行情况的监督检查记录、合格供应商清单、工程项目目标考核记录。e) 人力资源部：制定并保存公司人力资源管理记录、人员培训和资格考核的监督检查记录，职业病员工管理的相关记录。f) 事业部：产品实现策划、顾客要求的确定和评审、标识和可追溯性、顾客财产控制、产品防护、产品监视和测量等活动的监督检查记录。g) 社会事务部：公司总部消防保卫监督检查记录；公司总部培训考核记录、办公设施配备、维护记录、总部环境、职业健康安全运行记录等。h) 项目部：应根据项目的实际情况，分配和落实记录控制的各项职责，在相应文件中做出明确的规定，并有效执行。4.2.4.2记录的制备a) 产品质量记录由施工班组按程序和作业指导书的要求填写，并经检验人员验证，在办理交工验收手续前由责任部门保存；具备交工验收条件后移交工程交工的责任部门，制备需存档的档案副本后，在交工时移交顾客。档案副本移交档案管理部门存档。b) 体系运行记录，由各责任单位按照活动所依据的程序和作业指导书规定的格式进行填写并保存。有存档要求的，制备档案副本交档案责任部门存档。c) 供方形成的记录是产品质量记录的一部分，应按上述a)和b)的要求予以保存。记录的内容及保存期限见记录控制程序（*-22002）。4.2.4.3记录的存档和贮存a) 存档的记录应予以编码、标识、分类、编目，并对收集、查阅、贮存、保管和处理作出规定；b) 存档的记录应清晰，便于存取和检索，并应规定保存的期限；c) 贮存记录的档案室应具有适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失；d) 对有特殊要求的记录（如射线胶片、试验材料、试件和样品等），应单独贮存，并满足其要求的环境条件。185 管理职责5.1 管理承诺公司总经理承诺建立、健全质量环境及职业健康安全管理体系并保证有效运行；创造员工充分参与的环境，增强员工意识；贯彻落实法律法规要求和顾客需求，制定一