不合格品控制程序(孙本龙)(ZY)1.doc

浙江正宇机电有限公司企业标准 ZY/20804-2011不合格品控制程序（第一版）受控状态编 号主 编审 核批 准2011-04-25发布 2011-05-01实施浙江正宇机电有限公司 发布浙江正宇机电有限公司程序文件不合格品控制程序ZY/20804-2011第一版 第0次修改颁布日期：2011.04.25共 3 页 第31页1 目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的使用、安装和交付。2 适用范围 适用于原材料、零部件至最终产品出厂的全过程。3 职责3.1质检部是不合格品控制的主管部门，负责生产过程中不合格品的记录、标识，并作出处理结论。3.2进货检验员负责对进库的原辅料进行清点和检验，记录好清点数和不合格树数，对不合格品隔离存放，并通知有关部门处理。3.3过程检验员负责对生产过程中各环节的检验，对不合格品作好记录，车间负责标识。3.4成品检验员负责对产成品的检验，并负责不合格品的标识和处理，记录有关情况。3.5重大不合格品问题由质检部审核，报总经理评审。3.6相关责任部门负责不合格品处置的实施。4 工作程序4.1不合格品的识别、评价、评审。4.1.1不合格品由质检员在检验过程中判别。4.1.2操作者在自检过程中，发现产品不合格，须经质检员确认。4.1.3质检员根据不合格品的不符合规定要求的严重程度或影响使用的程度，对不合格作出评价并报质检部部长审核、评价结论如下：a) 报废或拒收b) 返工/返修c) 让步接收4.1.4质检员对不合格品，难以做出评价结论的应及时上报质检部，由质检部部长作出评价。4.1.5对情况复杂，难以直接评价的不合格品及那些影响较大的、各部门意见不一的不合格品，由质检部及时书面通知质管部，由质管部组织召开不合格品评审会，报技术副总或总工程师审批。4.2不合格品的处理4.2.1不合格原辅材料、外协件、配套件的处理。a)属拒收的，由质检员填写一式二联“质量信息反馈单”一联留存，一联交采购部，并在“送检单”上填写“拒收”并签名，由采购部退货。b)属让步接收的，由质检部填写“让步接收申请报告单”，报技术副总或总工程师审批同意后予以入库，质检部负责标识、记录。c)返工/返修：对需进行返工/返修的，由质检员填写一式二联“返工/返修通知单”一联留存，一联交采购部。由采购部根据具体与供货单位协商，决定返工/返修场所。如需由我公司代返工/返修的，由采购部提出返工/返修申请，经生产副总批准后，交生产部组织返工或返修。完工后仍须质检部重新检验。4.2.2不合格自制件的处理a)属废品的，由质检员填写一式二联“废品通知单”，一联留存，一联交责任单位。b)属返工/返修的由质检员填写一式二联“返工/返修通知单”，一联留存，一联交责任单位，由责任单位进行返工，返工结束后，经检验员重新检验合格后，流入下道工序或入库。c) 属让步放行的，对于可使用或采取纠正措施后可使用的不合格品，由责任单位填“让步接收/例外转序申请单”经质检部核实报总工程师批准，由生产部负责组织标识、实施。d)对造成批量报废的质量事故须由责任部门填写“质量事故报表”经质检部核实后报质管部。4.3不合格品的隔离4.3.1不合格外协配套件的隔离a)不合格外协配套件由所在部门送到仓库不合格品区域存放。b)已退回仓库的不合格外协配套件由采购部仓管员隔离放置；隔离区须有明显标识，以免混用。4.3.2不合格自制件的隔离a)属废品的，由所发生部门送到指定废品区。b)属返工或返修的，由所在部门送到指定的不合格品区域存放，作好标识由责任部门实施返工、返修。4.2.3若需使用非主要特性不符合规定要求产品的交付，由质检部通知销售公司，由销售公司向顾客提出让步接收的申请，经顾客认为后方可交付。5 相关文件ZY/20403-2011质量记录控制程