安全生产管理行为检查情况表.docx

安全生产管理行为检查情况表（表5-1现场项目法人机构）建设单位： 项目名称：序号检测项目基本情况1安全生产管理体系建立专职安全管理机构，配备适宜的安全管理人员 未建立 无适宜安全管理人员员 专职安全管理机构办公设备、设施配备满足工作要求 办公设备不满足 设 置配备不满足建立安全领导组织机构及监管体系 未建立 无监管体系 明确主管领导、分管领导、各部门及负责人的安全职责 不明确有缺项 建立安全生产的责任制、检查、奖惩和事故报告制度 未建立 有缺项 逐级签订安全生产责任状 未签订2安全生产费用编制工程招标文件时,确定安全生产费用 未确定提取及使用符合国家行业相关要求 不符合支付及时 不及时3资质条件审查中标施工单位安全生产许可证 有效 无效 审查“三类人员”考核证书，实际岗位与合同文件或变更文件对应 不对应 审查已进场特种作业人员操作资格证书 有效 与相应工作对应 无效 不对应审查安全监理人员资质条件 有效 无效4应急预案与保障措施编制行之有效的安全生产事故应急预案和演练制度 未制定 内容不全 操作性不强 编制消防、触电、防汛、高空坠落、人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等针对性强的专项方案 未编制有缺项 操作性不强 按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料 未提交 定期组织应急预案演练 未演练5专项审查按要求督促、组织专项方案论证 未组织论证 按要求对职民工驻地进行审批 未审批 审批不全6安全专项活动制定上级部署的安全专项活动实施方案，落实组织机构、具体负责人 未制定 未落实 严格按照实施方案开展工作 流于形式监督负责人： 督查人员： 日期： 年 月 日注：1、监督组检查中，应对“不符合要求、缺项、不全”等选项另附页进行说明；2、此表仅作为指导监督人员按表中内容进行检查，存在的问题最终汇总到“抽查意见通知书”及“质量督查通报”中。附件5： 安全生产管理行为检查情况表（表5-2监理机构）建设单位： 项目名称：序号检测项目基本情况1安全监理责 任制安全监理人员配置满足合同要求 不满足 办公设备、设施配备满足安全监理工作的需求 不满足 建立总监、副总监、驻地高监、各专业监理工程师及监理人员安全监理责任制 未建立2安全监理计划编制安全监理计划 未制定 内容不全 有针对性且能否落实到位 无针对性 落实不到位3安全生产费用对施工单位的安全生产费用使用计划进行审查 未审查 对安全生产费用使用情况进行检查，现场核对 未检查 未核对 审查安全生产费用使用凭证 未审查4安全措施及专项施工方案审查审查施工组织设计中的安全技术措施，记录详实，针对性强 未审查 记录不详实 针对性不强 审查危险性较大工程的专项施工方案，符合工程建设强制性标准 未审查 不符合 对施工临时用电方案进行审批 ，记录全面、详实，针对性强 未审批 不全面、不详实 针对性不强 对职民工驻地进行审批 未审批 审批不全 安全措施及专项施工方案现场监理到位 不到位 对施工单位申报的安全专项经费审查、审批符合要求 不符合要求5风险预控对施工单位编制的应急预案进行审查，检查演练情况 未审查 履行监理风险评估职责 未履行6督促隐患整改对重大安全事故隐患下发停工指令，整改记录闭合 未下发 不闭合 对重大安全事故隐患拒不整改上报主管部门 未上报 对较大或一般安全事故隐患要求施工单位及时整改，整改记录闭合 未下发 不闭合 7资质审查审查中标施工单位安全生产许可证 有效 无效 审查“三类人员”考核证书，实际岗位与合同文件或变更文件对应 不对应8安全监理台账和日志建立总监办、驻地办安全监理日志，日志连续 未建立 不连续 落实安全监理责任制，记录安全监理事项，日志连续、具体 未落实 未记录 不连续 不具体 建立安全隐患台账，整改闭合 未建立 台账不齐全 不闭合 总监或驻地监理工程师组织定期检查，检查报告齐全 未组织 检查报告不齐全9安全专项活动制定上级部署的安全专项活动实施方案，落实组织机构、具体负责人未制定 未落实 严格按照实施方案开展工作 流于形式监督负责人： 督查人员： 日期： 年 月 日注：1、监督组检查中，应对“不符合要求、缺项、不全”等选项另附页进行说明；2、此表仅作为指导监督人员按表中内容进行检查，存在的问题最终汇总到“抽查意见通知书”及“质量督查通报”中。附件5： 安全生产管理行为检查情况表（表5-3项目经理部）建设单位： 项目名称：序号检测项目基本情况1安全管理组织机构成立安全领导组织机构，设置专职安全管理机构 未成立 未设置 管理机构办公设备、设施配备满足工作需要 办公设备不满足 设施配备不满足 定期召开安全会议 未召开 具有有效的安全生产许可证 无效 2安全生产责任制制定主管领导、分管领导、各部门及负责人、各岗位人员安全责任制未制定或不明确 有缺项 逐级签订（直至一线劳务作业队伍）安全生产责任书 签订不齐全3三类人员管理建立三类人员花名册 未建立 三类人员持证上岗，且与实际岗位与合同文件或变更文件对应 证书不齐全或无效 不对应 按要求比例配备专职安全管理人员 未按比例配备 4特种作业人员管理特种作业人员持有效资格证书上岗，并与相应的工作对应证书无效不对应 建立特种作业人员花名册及到岗、离岗记录 未建立 无记录5安全生产培训教育制度制定培训教育制度 未制定 拟定培训计划，培训记录完整 无计划 无记录或记录不完整6安全生产费用制定安全生产费用管理制度 未制定 制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位 未制定 未落实 建立安全生产费用管理台帐，台账清晰、记录齐全 未批准 不清晰 记录不全 7应急预案及演练制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案 有缺项 操作性不强 定期组织应急预案演练 未演练 8安全生产检查和奖惩制度建立安全生产检查制度，检查记录齐全、闭合 未建立 记录不齐全、不闭合 建立奖惩制度，并落实 未建立 未落实9消防安全责任制度建立消防安全责任制度，具备针对性及可操作性 未制定 针对性不强 操作性不强 确定消防安全责任人 未确定 建立消防器材和危险物品管理使用台账 未建立 记录不全 监督负责人： 督查人员： 日期： 年 月 日注：1、监督组检查中，应对“不符合要求、缺项、不全”等选项另附页进行说明；2、此表仅作为指导监督人员按表中内容进行检查，存在的问题最终汇总到“抽查意见通知书”及“质量督查通报”中。附件5： 安全生产管理行为检查情况表（表5-3续项目经理部）建设单位： 项目名称：序号检测项目基本情况1意外伤害保险对施工现场的人员办理意外伤害保险 未办理2生产安全事故报告和责任追究制度制定生产安全事故报告和责任追究制度 未制定 发生事故及时报告，通报教育有记录 未及时报告 无记录3施工驻地办公生活区选址安全、无风险 不安全、有风险 作业区和办公生活区分开设置，并保持安全距离 未分开设置 未保持安全距离 施工现场使用的装配式活动房屋有合格证书，满足安全使用要求 无合格证 不满足4施工组织设计施工组织设计中有安全技术措施，可操作性强 无安全技术措施 操作性不强 经施工单位技术负责人审核、签认，审批手续齐全 未审核、签认 审批手续不齐全5专项施工方案编制危险性较大工程专项施工方案，且落实到位 未编制 有缺项 未落实 经施工单位技术负责人审核、签认，审批手续齐全 未审核、签认 审批手续不齐全6临时用电方案按规定制定临时用电方案 未制定 电工巡视维修保养记录齐全、连续 不齐全 不连续7风险管理对本工程进行危险源识别，且识别全面 未识别 不全面 对重大危险源明确控制措施、责任人 不明确 无责任人 按规定对桥隧施工安全风险评估 未评估 对从业人员进行风险书面告知 未告知8设备管理建立施工机具分类管理台账 未建立 特种设备经检验、验收 未检验、验收 起重设备吊装有试吊记录 无 记录不全9安全专项