甲供材料的管理和发放程序.doc

P G 甲供材料的管理和发放程序甲供材料的管理和发放程序 A 第一次发布 First Issue 版本号 Rev 签发或版本说明 Issue or Revision Description 编制人 Origin by 日期 Date 审核人 Review by 日期 Date 批准人 Approve by 日期 Date ALHZ 日期 Date 1 1 甲供物资甲供物资管理管理 1 11 1 概述概述 甲供物资是香波一期施工管理的重要环节 既要减少物资的流通环节 及 时 准确地满足现场施工的需要 又要控制施工材料在现场的有效使用和堆放 时间问题 在 LBT 物资管理体系下 由施工队申请材料 技术部审核后准备和发布领 料单 使材料跟踪和管理中的每一个环节既得到有效控制 又保证物流的畅通 物资管理的基本原则是加大安装施工上游部门的物项管理力度和深度 使 得现场施工人员集中精力组织安装生产施工 同时积极配合物项的跟踪管理工 作 共同将公司在香波一期工程中的物资管理工作提高到更高层次 1 21 2 物资分类及定义物资分类及定义 甲供工程物项 是指由业主方或委托 LBT 公司以外的承包商采购 预制 加工的用于现场 预制或安装的工程物项 原材料 半成品 成品 包括 管材 碳钢管 不锈钢管 玻璃钢管 铜管以及部分的特殊类型管 材 管件 弯头 三通 管帽 法兰 联管节等 连接件 螺栓 螺母 垫 圈 锁紧垫片 密封件 如 法兰垫片 在线特殊设备 孔板 流量计 软 管 消防箱等 支架材料 型材 板材 螺栓 螺母 垫圈 锁紧螺母等 特殊支架及特殊支架部件 如限位器 弹簧箱等 等 阀门类 是指直接安装管道上的阀门及相关物项 如阀门的电机 远程控制机构 隔膜阀头 另外 流量视镜 IC 和快速接头 WV 及疏水器 PU 等在管理 上归于阀门类 NCR 材料 指经技术部门批准 用于解决工程安装过程中执行不符合项所需要的工程 物项或某些永久行消耗材料 如螺栓等 变更材料 指经技术部门批准 用于工程安装过程中执行现场修改所需要的工程物项 或某些永久行消耗材料 如螺栓等 尾项材料 指经技术部门批准 用于工程安装的试验和调试服务过程中执行任务单所 需要的工程物项或某些永久行消耗材料 如螺栓等 1 31 3 领料单领料单管理管理 适用于 工程物项原材料 部分成品 永久性消耗材料 具体包括 大宗材料供的管材 管件 管道附件及连接件 如 螺栓 螺母 垫圈 密封件 如 法兰垫片 用于支架制作的型材 特殊支架和支架的特殊部件 限位器 弹簧箱等 阀门类物项 快速接头 WV 流量视镜 IC 疏水器 PU 阀门及 相关零部件 模拟器 备品备件 业主公司提供的专用工机具 不锈钢大管 不锈钢小管 碳钢大管 碳钢小管 永久性消耗材料如螺栓 焊材 油漆等 特别说明 领料单的准备 发布 打印 技术部准备及发布领料单 产生领料单编号 技术部准备和发布领料单的数量和时间应满足施工的要求 管段 管道在线附件及其连接件 不包括在预制管段内的 应与安装区 域的单线图对应 支架 螺栓 支架的特殊部件应与支架对应 对于需要新的材料才能执行的变更或 NCR 则应在发布变更或 NCR 时 同时发布新增材料领料单作为变更或 NCR 的附件 根据安装计划 库存量和预制工作的完成情况准备领料单时 允许一个 区域的分项领料单为 1 份或多份 阀门类物项在现场安装前需经过准备 使其具备达到安装条件后才可发 放到现场 因此 技术部首先准备仅限仓库 要求领料单的信息包含区域 单线图号 管段号 如果有 支架号 如果有 功能位号 如果有 存库点 以及用于确定物项身份的物项代码 根据领料单的不同分项 具体的领料单可以只填写相关的信息 1 41 4 甲供物项领用和发放甲供物项领用和发放管理管理 材料计划员应根据材料预算 材料核发台帐在领料单中注明所发材料的 名称 种类 规格 牌号及验收编号 保管员按照领料单的内容进行原材料的发放 保证发放的真确性 领料 人应严格按照先移植后切割的原则进行材料的标识和分割 材料分割后 保管员应及时检查 核实 下帐 对领用数量超过 或低 于 计划用量 10 的情况 应及时反映给计划员 由计划员负责通知技术部 进行审核 由技术部根据审核的结果修改材料使用清单 并加盖修改人章进 行标识确认 材料领用后 保管员将一联领用单交材料责任工程师 用以作为材质证 书发放的凭证 一联用以留底被查 1 工程物项的领用和发放 技术部准备并发布领料单 施工队 班组 物项管理三方签字 完成移交 手续 技术部发布的领料单直接打印并分发给分队 班组 领取某份领料单中的材料时需在领料单对应的项目后签字 领取人员需经技术部授权 对于授权人员的更换或资格取消 应书面通 知仓库管理人员 2 变更 NCR 材料的领用 发放和退库 当施工队接到变更 NCR 时 同时已经具备了领料单 作为附件 施工队必须将余料或废旧材料退还至库 且标识清晰 并填写退库单 退 库单一式两份 施工队保留一份 阀门类材料的准备和发放 快速接头 WV 和流量视镜 IC 及疏水器 PU 归于阀门类 物项管理按领料单备料 按领料单进行安装前的准备 若部分阀门需车间 调整 则施工队人员 经授权 在物项管理室所持的领料单所对应的阀门号后 签字 并注明该物项已被领取 物项申请单以电子文件的形式传递给技术部 经技术部审核申请单 准备 领料单并发布 打印领料单并通知仓库备料 经仓库确认后直接用于现场 申请的物项需要图号 阀门功能号 等图纸信息 贮存和保护 为避免甲供材料在现场的贮存时间过长 从准备和打印环节加强控制 材 料在现场的时间尽可能控制在 4 周 所有在现场的阀门都应进行端口封堵和外 保护 防止异物进入阀腔和被撞击或踩踏 1 1 5 5 甲供材料标识及跟踪管理甲供材料标识及跟踪管理 1 5 11 5 1 材料进厂材料进厂 A 材料进厂时先放入待验区 待验区应与已入库材料放置处严格分开 保管员对待验材料负临时保管责任 B 采购员填写 入库通知单 并将 入库通知单 与材料质量证明书交 库房保管员 C C 由库房保管员会同材料检验员对入库通知单的材料进行数量和质量验 收 D D 材料检验员按如下要求进行检验 1 质量证明书应有效 内容应齐全 清晰 2 按质量证明书对材料标记进行核对 通过实测核对规格是否与质量证 明书一致 并通过称重点数核对重量及数量 3 材料表面质量应该进行 100 的目测检查 其质量应符合 GB150HG20584 或是材料制造规范的相应规定 4 材料的规格尺寸应进行不小于 10 的检查 发现不合格的增加检验比 例到 20 在次出现不合格该批材料进行 100 的检验 5 合金钢材料进场应进行 10 的光谱检测 以确定该材料的化学成分的 合格与否 如果发现不合格 由材料工程师判定是否进行力学性能和 金相分析的检验 6 检验不合格材料 应标有不合格标记 与合格材料严格分开 由材料 检验员通知采购员作退货处理 有争议时 由材料责任工程师裁定 7 材料经检验合格后 由材料检验员填写 材料入库检验记录 并将 记录单和材料质量证明书 入库通知单一起交材料责任人审核 确定 材料编号 8 对审核及复验为不合格材料 应有不合格标记 与合格材料严格分开 并通知采购员作退货处理 1 5 21 5 2 复验评定复验评定 A 如需复验的材料根据 容规 第 25 条规定进行 B 理化性能复验其试样的切取 委托 试验和试验报告出具按 LBT QG 01 19 2008 的规定 切割试样前 检验员应对钢号 规格 取样位置 进行校对 符合要求后打钢印 确认方可取样 C 超声波复验按 LBT QG01 20 2008 的规定 复验后无损责任人应审查超 声复验报告并在原材料复验记录表上 加盖复验合格字样 D 当设计和规范要求进行材料复验时 应按照设计和规范的要求进行复 验 材料的标识及跟踪管理 为了保证工程物项从开具到现场安装的正确使用 各流通环节必须进行标 识的跟踪和维护 预制工程物项除满足安装技术规格书所描述的要求外 预制管段需加注 单线图号和标识 有焊接标识要求的 在预制车间按要求完成预制焊缝的最终 标识 支架加注支架号临时标识 阀门及相关物项 应挂有制作的功能号标识牌 凡是被解体的阀门部件 每一部件都用符合质保规定的塑料布包裹 用粘 胶带捆绑 并注明对应阀门的功能号 用于单线图安装的管材及管件应注明材质号和单号 特别对于管材 在 使用过程中 为防止错误使用或无法辨别材料 应特别注意标识的移植 对于 支架用板材和型材有相同的要求 进入仓管的管道附件 应进行适当的包装和保护 并标注材质号和单号 便于发放和识别 a a 1 5 31 5 3 材料保管材料保管 建台帐 建台帐 经材料责任人审核为合格 同意入库的材料 保管员应按入库通知 单及材料编号核对 材料牌号 规格 数量及标记登记入帐 并到做 帐 卡 物相符 堆放 堆放 A 保管员应按材料类别 规格放入货架或板材库 B 不锈钢材料堆放应以木材衬垫 且不得与碳钢材料混杂堆放 C 板材库摆放应保持整洁 不得在板材上下料 D 保管员应加强对材料表面质量的保护 防止碰伤划伤 质量检查 质量检查 A 保管员应经常对材料的堆放 材料的标记和色标及材料表面质量进行 检查 并做到帐 卡 物相符 B 对质量检查中发现标记不清或脱落时由保管员提出会同检验员和材料 责任人核对入库记录 台帐 质量证明书及检验记录等 检验无误后 由保管员重新标记 由检验员打确认标印 b b 1 5 41 5 4 材料发放材料发放 材料标记种植材料标记种植 A 材料标记种植由保管员负责 材料检验员确认 B 碳钢板 6mm 时 在钢板的一端左边角用钢印进行标记种植 要求 字迹清楚 字体大小为 12mm 6mm 深度在 0 2 0 5mm 且不大于允许 公差的一半 标记种植后 用白漆面框 清漆复盖 当 6mm 时 用 记号笔将标记种植在钢板的一端左边角 用白漆面框 清漆复盖 C 不锈钢板 6mm 时 在钢板的一端左边角用钢印进行标记种植 要 求字迹清楚 字体大小为 12mm 6mm 深度在 0 2 0 5mm 且不大于允 许公差的一半 标记种植后 用记号笔画框 清漆复盖 当 6mm 时 用记号笔将标记种植在钢板的一端左边角 并用记号笔画框 D 碳钢无缝钢管 当 108mm 时 用钢印在离管端 150mm 处的外圆表 面进行标记种植 并用白面漆画框 清漆复盖 当 108mm 用白漆 作标记 并挂牌示意 E 不锈钢无缝钢管 当 108mm 时 用钢印在离管端 150mm 处的外圆 表面进行标记移植 并用记号笔画框 当 108mm 用记号笔画色块 作为标志 并挂牌示意 F 圆钢 当 80mm 时 用记号笔在离端面 150mm 处外圆表面进行标记 种植 并用白色记号笔画框 当 80mm 用白色记号笔在端面画色块 作为标志 并挂牌示意 G 管件 1 弯头 三通当 168mm 时用打标记在弯头中端外圆表面进行标记种植 2 大小头 不分规格用记号笔在离大口径端面 10mm 处外圆表面进行标 记种植 材料的标记移植材料的标记移植 B 对有 标记移植 规定的制造过程流转卡 操作者在加工过程中必须 进行标记移植 并由工序检验员确认 C 标记移植的印证 1 特种设备主要受压元件中 不锈钢除外 的筒体 封头 端板 人 孔盖 人孔法兰 人孔接管 膨胀节 开孔补强圆 设备法兰 换热 器的管板 公称直径大于等于 250mm 的接管和管法兰的标记移植 以 及焊接接头试板的标记移植 均采用钢印 检验员确认也用钢印 不 锈钢材料按 25 11 3 2 主要受压元件中的换热管标记移植及检验员确认 采用记号笔或标签 当每台产品的换热管数量超过 5 支时 标记移植的支数不得少于 5 支 每台产品的换热管数量少于等于 5 支时 每支换热管均作标记移植 3 非主要的受压元件的标记移植及检验员确认可采用钢印 也可采用记 号笔或标签 D 标记移植的