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文档简介

深圳市汇天科技有限公司编号: QMS -QP-004版本：A.0页数: 2/2文件名称: 内部审核控制程序版 本 号A.0发行日期制 作审 核批 准修改内容1.0目的：验证品质管理系统是否有效运作，及时发现问题并采取纠正措施，为质量管理体系的改进提供有效的信息。2.0 范围：适用于质量管理体系内部审核的管理。3.0 职责:3.1 各部门负责按内部审核员的要求及时提供所需检查的记录和审核资料；3.2内部审核员负责内部审核活动的执行，编制内部审核检查表和不符合项报告，须有内审员资格；3.3管理者代表负责任命当次审核组长,审批内部审核报告；3.4审核组长负责任命当次审核组成员,召开内审首/末次会议，审批检查表和不符合报告,并编制内部审核报告；4.0程序内容:4.1审核计划:公司根据年度经营管理需要,确定当然的审核安排,形成年度内部审核计划。也可根据实际需要，临时增加审核次数，由管理者代表通知品质部做相应的准备。4.2 审核准备: 管理者代表根据年度内部审核计划的安排，在计划审核日期前一个月确定当次审核的审核组长，由审核组长确定当次内审员并制定内部审核日程安排表，经管理者代表审核后，于当次审核日期前10天下发各部门及内审员，内审员根据审核安排编制内部审核检查表，经审核组长审核后执行。4.3审核流程:4.3.1 内部审核的当天，由审核组长召开内部审核首次会议，内审员和各部门经理及以上人员参加。4.3.2 审核组长介绍审核小组成员及分工；审核范围和目的；审核所采用的方法和程序；确认末次会议和中间数次会议的日期和时间；与受审核部门人员讨论审核计划中不 明确的内容。 4.3.3审核员按审核计划执行审核作业，并填写内部审核检查表中“检查结果”栏。4.3.4对于审核结果，必须加以说明，如：合格、严重、一般或列入观察事项等。4.4 报告审核中发现问题的处理:4.4.1 审核员发现不合格事项，应填写内部审核不符合报告，对不合格事项应具体描述。4.4.2 审核完成后，审核组长组织审核员召开审核组会议，确定内部审核不符合项，然后召集内审员和各部门经理及以上人员举行末次会议，说明审核结果与所有审查发现的不合格事项，并确定受审核部门人员对审核过程中发现的不合格都已确切了解。将内部审核不符合报告交受审核部门负责人签字确认。4.5 对审核所发现问题的处理：4.5.1各部门在收到内部审核不符合报告之日起5日内做出书面回复。详细说明采取的纠正和预防措施及完成时限，交审核组长审核和确认。4.5.2 如审核组长对纠正和预防措施不认同，责任部门须重新填写相关栏目内容，直到审核组长满意为止。4.5.3 审核组长根据内审内部审核不符合报告中的记录，在完成期限后派原审核员检查完成效果，并填写检查结果及处理意见后送交审核组长。审核组长待当次内审内部审核不符合报告全部完成后，编写当次内部审核的内部审核报告经管理者代表审核后，分发各部门，并将本次审核的所有资料交管理部文件管理人员存档备查。4.5.4 内部
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