集团采购操作手册.docx

集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物东风”。2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，属于固定金额）。二、系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤商品管理采购主数据信息记录创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083 物料 物料号 R 100140 采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100 信息类型 R 标准 标准、分包、寄售；一般选择“标准”业务回车，进入“一般数据”视图：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项订单单位 采购订单默认的基本计量单位 O KG 等于 系统默认为“订单单位” N 不需更改，系统自动默认为“订单单位”基本计量单位 N 取决于物料主数据中的基本计量单位，无法更改反映订单单位与基本计量单位之间的关系1BAO=100KG可变的订单单位 采购订单单位（OUN）是否能修改 O 1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修改）1：激活的（即采购订单订单单位可以修改）输入数据之后的界面：回车，进入“采购组织数据1”视图：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项计划交货时间 供应商交货期限 R 10 不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O 最小订单数量 O 一般不维护最大数量 O 一般不维护税码 税率 R J1 进项税额17%净价 ZJTJ总价格 R 10 无税采购价格；两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点“ ”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO的采购单价是11元。保存时提示： 更改信息记录：ME12显示信息记录：ME132、创建采购申请单系统路径 后勤商品管理采购采购申请创建事务码 ME51N输入：物料号100140、申请数量10、工厂1100、采购组织2000、固定的供应商20080保存， 3、参照采购申请单创建采购订单系统路径 后勤商品管理采购采购订单创建已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“ ”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：在“采购申请号”中输入采购申请单号2041001590，点小闹钟，进入下一屏幕：将鼠标放置采购申请号2041001590上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：l 如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”l 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾l “PO数量”可以根据实际采购的数量修改，但不能超过采购申请单的数量l 价格不允许更改，采购组织也不允许更改，必须要为2000保存，系统提示： 二、非集团物料采购订单的创建流程系统路径 后勤商品管理采购采购订单创建已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 供应商：1700 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1700 只能用公司性的采购组织，每个公司的公司性采购组织与公司代码一致。不能用1000采购组 R 713 公司代码 R 1713 行项目数据参数：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料 物料号 R 60001 PO数量 采购数量 R 1000 OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713 交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX（总价格） 只能用PBXX（总价格），若还有运费，可以再添加ZZXX条件类型价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示： （三）打印采购订单系统路径 后勤商品管理采购采购定单打印/传送事务码 ME9F栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项凭证编码 采购定单号 R 4500003042 可以是一个范围，也可以是单值供应商、采购组织、采购组、凭证日期、凭证类型 O 根据实际情况输入选择条件应用程序 R EF：采购订单 唯一选择点击左上角的小闹钟，进入以下界面：在