设备管理程序 (2)

Q/6DG13.715-2004 设备管理程序 第 8 页 共 6 页设备管理程序1. 目的本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。通过对机器设备从规划、购置、安装、使用、维护、保养等各阶段进行有效控制，确保安全生产、提高生产效率、保证产品质量。2. 范围 本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。 3. 引用文件Q/6DG110.08 机械设备修理过程中的质量控制Q/6DG10.05 机动设备使用和维护标准Q/6DG13.601 人力资源管理程序机动设备目录分类及统一编号（合订本）4. 术语和定义 设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。 关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 主要设备：复杂系数大于等于5的设备。 一般设备：复杂系数小于5的设备。5. 职责 设备管理部门：负责公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。 设备使用单位：负责设备的正确使用和一、二、三级预防维护保养及设备预知性维护。 制造工程部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。6 工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单新设备购置申请批准N采购、验收、调试、交接A Y6.1 新设备采购管理6.1.1 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写“外购设备申请表”，经有关部门会签及公司领导批准。6.1.2 购置：技术管理部/设备购置部门负责外购设备的采购。对主要设备由申请/使用单位与技术管理部/设备购置部门一起签订外购合同，申请/使用单位负责技术协议的签订，技术管理部/设备购置部门负责合同签订。6.1.3 验收：所采购的设备进入公司后，由技术管理部/设备购置部门和制造工程部/设备管理部门组织使用单位、档案馆/档案保管部门等单位验收，并填写开箱验收单。做好资料、随机备件交接，设备资料由档案馆/档案保管部门保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐全。外购设备申请表工作流程工作内容说明使用表单AB设备的使用与维护保养计划6.1.4 调试a.开箱验收后，技术管理部/设备购置部门、制造工程部/设备管理部门负责组织使用单位及有关人员进行设备调试，通过设备鉴定，填写“外购设备安装调试鉴定书”，设备调试鉴定过程中的设备性能、技术参数以及材料状况等内容应进行明确记录，并确定该设备是否为关键设备。b.经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由技术管理部/设备购置部门组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。6.1.5 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在“购置设备调试验收单”上签字，交接。6.1.6 设备台帐建立：a.设备固定资产台帐：设备移交后二周内，设备购置单位应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，填写“设备台帐”。机器设备编号原则：（内部编号为7位） + + -流水号 -机器设备组别代码 -机器设备类别代号b.设备使用单位内部会计根据设备管理部门的“设备台帐”建立本单位的设备台帐。6.1.7 关键设备标识：设备管理部门应对关键设备进行确定，并做明确标识。6.2 设备使用与维护保养计划6.2.1 设备操作人员要求a.主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗。b. 特殊设备如电梯、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。c.其他设备操作人员应按人力资源管理程序进行岗位培训考试合格后，持证上岗。6.2.2 保养计划a. 制造工程部/设备管理部门于每年底对主要设备及与产品外购设备安装调试鉴定书购置设备调试验收单设备台帐工作流程工作内容说明使用表单B质量有关的一般设备编制下年度设备维护保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按Q/6DG10.05 机动设备使用和维护标准执行。若因生产急需，经制造工程部/设备管理部门同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。b.机器设备的预防维护保养分为三类：一级保养（日常保养）。二级保养。三级保养。持续改进维护保养实施检查设备的使用与保养 N YC6.3 设备的预防维护保养管理6.3.1 一级保养管理 设备的一级保养由操作人员负责执行，在每班和周末由设备操作员按保养规程执行，分厂维修组进行检查。6.3.2 二级保养管理：设备的二级保养由通常一年一次。在维修人员指导下由操作者为主进行。维修组长检验验收，并填好“设备二级保养验收单”，当月底交设备管理部门。6.3.3 三级保养管理： 设备的三级保养通常每二年一次，关键设备一般一年一次。维修工为主，操作者参加，按三级保养检修规范进行。维修组长会同设备管理部门技术员验收，并填写“设备三级保养验收单”，当月底交设备管理部门。6.3.4 制造工程部/设备管理部门每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。6.4 编制机器设备维修、保养目标：6.4.1 制造工程部/设备管理部门每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。6.4.2 机器设备维修、保养目标：a.设备完好/使用率目标： xx%设备使用率设备实际运转时间/设备可使用时间b.设备故障停机率每月不超过 xx%设备故障停机率故障停机时间/净可用时间设备完好台数 设备完好率 = - 100% 设备总台数设备二级保养验收单设备三级保养验收单工作流程工作内容说明使用表单C6.4.3 制造工程部/设备管理部门于每月结束后5个工作日内对各分厂机器设备的实际维修、保养状况进行设备完好率/设备使用率及故障率统计，并做出“月份机器设备维修保养目标统计表”并将统计的结果存档。对未达到指标者，制造工程部/设备管理部门应要求相关责任部门进行原因分析和提出纠正与预防措施。6.4.4 制造工程部/设备管理部门于每年底对做出“年度公司设备维护保养目标及趋势分析表”月份机器设备维修保养目标统计表年度公司设备维护保养目标及趋势分析表设备维修6.5设备维修6.5.1 各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。6.5.2 每次设备维修完成后应将维修结果记录于设备履历本中。6.5.3 对关键机器设备的维修，使用单位与制造工程部/设备管理部门应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备件计划。机器设备维修记录表（无表单）设备大修、项修大修、项修计划6.6 机器设备年度大修6.6.1 制造工程部/设备管理部门于每年初根据设备使用、保养情况及大修周期制定公司设备年度大修计划。6.6.1 设备使用单位可根据使用、保养情况提出设备大修、项修申请，制造工程部/设备管理部门审核同意后，纳入当年大修计划，并下达大修作业计划。6.6.2设备大修单位将大修的内容和结果记录于“设备大修记录”/设备履历本中，并报制造工程部/设备管理部门。6.6.2设备大修按Q/6DG110.08机械设备修理过程的质量控制进行。年度大修计划设备大修记录（无表单）封存申请封存审查N Y6.7 设备封存管理：6.7.1 设备封存条件：设备使用单位预计该设备将超过一年无生产任务被闲置。6.7.2 设备的封存由使用单位填写“设备封存启用（报废）申请单”，报送制造工程部/设备管理部门审查后，由设备使用单位维护人员挂“封存”牌进行原地封存。设备封存启用（报废）申请单D6.7.3 设备封存要求：6.7.3.1 切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净。6.7.3.2 封存设备所有辅助设施，并清点、保管。设 备 启 用封 存6.7.3.3 封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复。6.7.3.4 封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施。6.7.4 启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写“设备封存启用（报废）申请单”，报送制造工程部/设备管理部门审查后方可使用。封存设备使用前由使用单位负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。设备封存（报废）启用申请单设备配件管理6.8设备配件管理设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。6.8.1 设备配件计划：设备使用单位应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件安全库存数量，并报制造工程部/设备管理部门案。6.8.2 设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设备的配件的建帐与保管。6.8.3 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关键设备备件安全库存记录表”中之规定，且不得挪作他用。关键设备备件安全库存记录表设备折旧6.9 设备折旧管理6.9.1 设备折旧率的计算由财务部门将其列入相关科目中，经部门主管审查、由财务部门进行保存与归档。设备报废 E 6.10 设备报废管理6.10.1 报废条件a.损坏严重，确无修理价值的设备。设备封存（报废）启用申请单Eb. 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备6.10.2 使用单位应填报“设备封存启用（报废）申请单”，由制造工程部/设备管理部门组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将“设备封存启用（报废）申请单”一式三份分别送达制造工程部/设备管理部门、财务部各一份，自留一份。制造工程部/设备管理部门依据“设备封存启用（报废）申请单”注销该设备固定资产台帐。设备预知性维护 6.11设备预知性维护设备管理部门应根据如：制造厂商的建议、贮存、工装磨损、设备正常运行时间的优化、统计过程控制数据与预防性维护